《2018某公司人力资源预算(定稿)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018某公司人力资源预算(定稿)（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXXX 公司公司 人力资源规划与预算人力资源规划与预算201x-201x201x-201x人事行政部201x12目 录一、人力资源环境与现状分析.31.预算编制背景32.人力资源现状33.人力资源 SWOT 分析3二、人力资源战略、核心竞争力与战略目标 31.人力资源战略32.人力资源核心竞争力33.人力资源三年战略目标(201x-201x)3三、人力资源部门的角色定位.3四、人力资源战略三年实施路径(201X-201X)31.人力资源规划32.领导力发展33.组织与岗位管理34.薪酬激励管理35.招聘与甄选36.绩效管理 37.培训与发展38.员工关系 39.人力资源信息平台3附件：XX公
2、司人力资源实施路径释义3201xxx 公司人力资源预算一、人力资源环境与现状分析1.预算编制背景xx 集团人力资源工作的进一步加强带动了下属利润中心人力资源专业化水平的提升。201x 年，领导力发展、 xx 集团人力资源政策指引的颁布，以绩效为导向战略评价体系的建设、基于战略评价体系的薪酬及中长期激励的研究与试点推行、人力资源专业培训等一系列举措旨在构建具有 xx 集团特色的市场领先的人力资源体系。xx 公司大部分公司仍然处于项目规划建设阶段，未完成物业开发经营的全过程，公司整体仍处于发展壮大阶段，对人才的需求依然强大，特别是关键岗位的人才需求；二线城市利润中心的项目发展、设计和营销等关键岗位
3、人才的短缺矛盾尤为突出。xx 公司开始实施 201x-201x 年的战略评价体系。公司经营理念在产品经营的基础上向客户导向和品牌经营方向转变；管理方式由财务控制型向专业管理型转变；发展模式由资产注入扩张模式向依靠自身滚动开发模式转变；打造成熟的有竞争力的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式，增长方式由规模推动向规模效益型转变。xx 公司与赛普咨询公司一起从特有的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式出发，构造总部及城市公司管理模版，对城市公司的组织架构、流程、岗位设置及评估和绩效管理手段进行梳理，保证战略的实施。2.人力资源现状 xx 公司组织架构201x 年人员总数与构成分析学历整
4、体开发系统物业服务工程生产类博士学位55-华润（集团）有限公司 华润置地有限公司 投资物业 住宅开发 增值服务 北 京 苏 州 上 海 大 连 深 圳 长 沙 成 都 重 庆 武 汉 沈 阳 合 肥 厦 门 杭 州 福 州 无 锡 天 津 宁 波 南 宁 北 京 上 海 深 圳 杭 州 无 锡 大 连 沈 阳 南 宁 优 高 雅 励 致 华润建筑 财务部 融资与策划部 企业发展部 人事行政部 审计部 运营管理部 设计管理部 工程管理部 法律部 物业管理部 硕士学位4584212611本科学位1,5101,037274199其他4,9008652,8191,2201x总计6,8732,3283,
5、1191,426学历比例比例比例比例博士学位0.1%0.2%0.0%0.0%硕士学位6.7%18.1%0.8%0.8%本科学位22.0%44.5%8.8%14.0%其他71.3%37.2%90.4%85.3%总计100.0%100.0%100.0%100.0%注：服务系统包括物业公司及北京经纪公司，工程生产类包括优高雅、励致、建筑置地整体员工中的学历构成，硕士（含双学位）及以上占总体的 6.7%,本科学位占 22%，本科以下学历占 71%。开发系统的学历构成中，硕士及以上学历超过 18%,本科占 45%；物业服务系统中，本科以上则占 9.6%，本科以下占 90.4%；工程生产类系统中，本科以上
6、则占 14.7，本科以下占 85.3%。年龄整体开发系统物业服务工程生产类20273542041520354,5731,7201x1,8561,01035501,72752282937650603004523025总计6,8732,3283,1191,426年龄比例比例比例比例204.0%2.3%6.5%1.1%203566.5%73.3%59.5%70.8%355025.1%22.4%26.6%26.4%50604.4%1.9%7.4%1.8%总计100.0%100.0%100.0%100.0%置地整体的年龄构成，35 岁以下人员占七成，超过 50 岁以上占 4.4%；开发系统中 35 岁以
7、下占 75.6%；物业系统中 35 岁以下占 66%；工程生产类系统中 35 岁以下占 72%。人力资源工作人员HR 从业人数比例每 HR 人员管理宽度管理宽度市场标杆开发系统522.3%44 40-65服务系统391.2%82 75-110工程生产类系统231.7%59 55-85置地整体1141.7%60 置地整体的 HR 人员管理宽度均在市场标杆范围内，尚有潜力可挖；由于置地整体仍处于发展阶段，HR 人员身兼数职的现象比较常见。HR 人员的管理专业性尚待提高。经理人与关键岗位人员数量员工总人数占员工总数比例经理人6668731.0%开发系统300232812.9%服务系统4131191.
8、3%增值服务3714262.6%关键岗位人员总计37868735.5%开发系统关键岗位人员占总关键岗位数的 80%。置地整体人均效能分析单位：（万元人民币）201x 年201x 年总人数4,201x2 6,873 总营业额528,929 849,457 经营利润总额201x7,597 292,684 工资总额201x,900 26,310 人均营业额129 124 人均经营利润41 43 人均人力资源成本增长率-45%-7%人均经营利润增长率-22%5%人力成本总额/占总营业额比率3.2%3.1%201x 年人均营业额相对 201x 年度略有降低，人均经营利润相对 201x 年则有增长，主要是
9、 06、201x 年公司进入多个新城市市场，201x 年却未有相应的营业额及利润产生，同时相继成立多家物业公司，公司员工大量增加，人力成本增长，出现人均营业额略有降低的现象；xx 公司 201x 年人力成本总额/占总营业额比率为 3.1%，低于 201x 年指标，也低于国内地产行业优秀企业市场 50 分位值 4%。置地整体人均效能外部比较分析201x单位:人民币营业额(亿)排名员工人数排名人均营业额（百万)排名人均税前利润排名万科355.31201x46422.194464,201x4 9金地74.99444271.698404,548 10招商41.612727440.5712199,890
10、 12保利81.283939102.065610,053 6富力147.7340201x93.6812,019,173 1世贸92.873896112.3831,439,425 2绿城57.4101755123.272988,604 3合生创展103.55522161.986922,237 4中海146.9641201x6631.379568,735 7碧桂园177.422129210.8311319,932 11雅居乐103.16544251.897818,633 5xx 公司52.8114201x281.2910494,135 8与对比组相比较，由于许多城市公司的项目处于开发阶段，因此营业
11、额规模上处于市场的中下游，因此人力资源效能也处于市场的中下游。201x单位:人民币城市数目排名城市平均营业额排名城市平均人数排名人均营业额（百万)排名万科2511,421,200,000 2659 32.194金地146535,000,000 7317 81.698招商127346,666,667 11606 40.5712保利109812,000,000 4394 62.065富力1181,342,727,273 3365 73.681世贸222421,818,182 9177 112.383绿城201x5358,750,000 10110 123.272合生创展7101,478,571,4
12、29 1746 21.986中海222668,000,000 6489 51.379碧桂园222806,136,364 5968 10.8311雅居乐203515,600,000 8272 91.897xx 公司194278,052,632 12215 101.2910数据显示，在营业规模不占优势的情况下，由于公司进入的城市市场数目较多，必然导致人力资源的刚性配置增加。因此，人力资源效能处于市场的中下游水平。随着各各城市的项目陆续进入收获期，人力资源效能必定会提升；如未来考虑提高人力资源效能，战略布局中需要在现有城市市场和进入新城市市场之间平衡。201x单位:人民币人均税前利润排名人均薪酬福利
13、排名万科464,201x4 967,238 6金地404,548 1036,470 10招商199,890 1252,791 7保利610,053 646,712 8富力2,019,173 170,468 4世贸1,439,425 287,526 2绿城988,604 3124,786 1合生创展922,237 467,803 5中海568,735 729,352 11碧桂园319,932 1177,353 3雅居乐818,633 520,581 12xx 公司494,135 841,300 9数据显示，由于公司的人均效能处于市场的中下游，公司的薪酬水平也处于中下游，但排名略低于人均税前利润排
14、名。201x单位:人民币薪酬福利占营业额比 排名薪酬福利占税前利润比 排名万科3.12%714.49%3金地2.201x%99.02%5招商9.23%226.41%1保利2.27%87.66%7富力1.92%113.49%11世贸3.67%46.201x%10绿城3.82%312.62%4合生创展3.42%57.35%8中海2.15%105.201x%9碧桂园9.29%124.18%2雅居乐1.201x%122.51%12xx 公司3.20%68.36%6薪酬福利占营业额比 薪酬福利占税前利润比 市场 75 分位5.8%21.6%市场 50 分位3.9%9.1%市场 25 分位3.0%6.2%
15、市场平均值5.0%17.4%xx 公司3.2%8.4%数据显示，薪酬福利占营业额比和占税前利润比均处于市场的 2550%分位之间，低于市场的平均值。表明 xx 公司的总体人力资源成本低于竞争对手，但若局部提高关键人员的薪酬竞争力，仍有空间。开发系统离职率开发系统201x 年201x 年201x 年地产行业总离职率11.0%9.6%13.8%骨干人员离职率1.8%1.3%主动离职率7.8%7.6%201x 年开发系统的总离职率为 9.6%，相对 201x 年有 1.4%的下降，其中骨干人员离职率为 1.3%， 主动离职率为 7.6%，以上三个指标相对 201x 年都有下降。201x 年总离职率低
16、于市场的平均值。非开发系统离职率非开发系统201x 年201x 年201x 年地产行业总离职率39.1%34.4%32%骨干人员离职率1.5%1.1%主动离职率31.1%29.3%201x 年非开发系统（含投资物业、家私，建筑、经纪、物业管理）的总离职率为 34.4%，相对 201x 年有 4.7%的下降，但相对于市场 32%的水平，尚有提高的空间。3.人力资源 SWOT 分析 优势：集团人力资源工作的进一步加强和资源的投入，有助于提升下属利润中心人力资源工作专业化水平；集团与 xx 公司在内地的企业品牌形象互动性及市场影响力进一步提升；xx 公司仍处于发展阶段给各类人才提供广阔的发展平台；xx 公司初步形成了较好的吸引和发展人才的
