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1、管 理 工 具 考核指标体系的应用 一、考核指标体系 二、考核指标体系的四个方面 三、考核指标体系的应用 管理工具：考核指标体系的应用 一、考核指标体系 1、让我们的战略可视化 战略是一个企业为在竞争中取得可持续的竞争优势所采取的行动，是一个企业创造独特价值的行动，是一个企业的方向和希望，是对未来的判断。 如果我们不能描述战略，我们就不可能理解战略；如果我们不能理解战略，我们就不可能执行战略 一、考核指标体系 考核指标体系来自战略，是翻译、理解、沟通和执行战略，推动变革的关键 所有考核指标体系中的考核指标及为该指标制定的目标，财务的和非财务的，都来源于公司的战略，支持公司战略的达成 公司制定的
2、考核指标明确的反映四个层面的因果关系，使员工清楚地理解战略，执行战略 一、考核指标体系 通过建立一套完整的考核指标体系，为各部门乃至每个人的工作提供了明确的评价标准，促进公司所有组成部分整合于战略，创造合力 考核指标体系是一个沟通体系，它不是自上而下的管理和命令，而是一个自上而下的沟通 一、考核指标体系 考核指标体系与薪酬挂钩，使战略成为每个人每一天的工作。想得到什么就考核什么，考核什么就得到什么；人们不会干公司想让他干的事，而是干公司考核的事，考核指标体系给了我们行动的指南 一、考核指标体系 战略地图（战略翻译） 财务 股东价值最大化：利润 、 增长 、 风险的平衡 客户 目标市场 目标客户
3、 提供给目标客户的价值法则 流程 流程高效 优先次序得当 创造价值的重点环节突出 创造客户和股东满意度 学习与成长 战略能力：人力资源管理 企业文化：我们需要的文化和氛围 驱动力 需要 一、考核指标体系 2、把战略翻译成考核指标体系 进一步理解和沟通战略 财务方面 客户方面 流程方面 学习与成长 具体措施 目标 考核指标 考核目的 战 略 二、考核指标体系的四个方面 财务方面 1、收入增长战略 建立长期独特优势：开发新的收入来源；在新市场、新产品、新客户获得收入来源 增加客户价值：加深和现有客户的关系，实现重复购买、推荐和口碑宣传 二、考核指标体系的四个方面 2、 利润率战略 资金使用高水平
4、利润率战略 提高管理水平 提高操作水平 降低服务的直接成本和间接成本 资源高度共享 垄断区域市场、定义市场 平衡增长、利润、风险三者关系（规模、收 入、费用、资金流） 二、考核指标体系的四个方面 客户方面 必须明确公司的目标市场在哪儿？目标客户是谁？给目标客户提供什么样的价值法则？ 公司战略的核心都是传达给目标市场的目标客户的价值法则 提供给目标客户价值法则的各个方面不是同等重要的，公司必须明确在哪一方面做的最好 价值法则提供了明确的目标，公司的关键操作流程和能力建设要集中于这个目标 二、考核指标体系的四个方面 流程方面 建立全面面向客户的高效流程，使我们的服务链真正聚焦客户价值法则 客户价值
5、法则和财务结果都是公司期望取得的结果，如何取的期望的结果，需要公司的操作流程高效，优先次序得当，创造价值的重点环节突出。 整合内部流程、聚焦关键流程，提升全员的操作能力。 二、考核指标体系的四个方面 学习和成长方面 队伍的学习成长能力是战略执行和公司发展的根本驱动力，是实现战略的基础 学习和成长是任何长期的、可持续变化的真正起点，是企业一切活动的根本 学习和成长使公司的操作和客户关系能不断提高水平，最终实现无形资产有形化 员工满意非常重要，满意的员工是高的操作水平，高的客户满意度，高的公司价值的基础和驱动力 三、考核指标体系的应用 考核指标体系将长期的战略分解为短期的战略目标，使我们能够更加清
6、晰的理解战略，将实际工作与战略相联系。 计划是考核指标体系的一部分，准确地说应该是预算与支撑预算的措施的执行计划，关键是严格按照计划执行，并根据执行结果，对计划进行调整 三、考核指标体系的应用 考核指标体系中的每一个指标连锁店都必须关注。财务方面，反映实际完成结果，通过实际结果与预算的差异，找出具体问题。客户方面、流程方面、学习成长方面反映的是实现财务结果的过程，能够量化的指标必须量化，并制定预算，从实际结果与预算的差距中找到措施 三、考核指标体系的应用 1、我们的考核指标体系 财务方面 你要达到什么结果 收入：可持续增长 费用：合理控制 利润率：不断提高 资金：高效使用 收入构成：合理 三、
7、考核指标体系的应用 客户方面 为多少客户提供什么样的服务 需要多少客户才能支撑我们的收入构成？ 服务产品：合理、多样。为客户提供服务方式满足客户的消费行为 知名度 美誉度 忠诚度 市场占有率：逐步提高。实现垄断客户，保证财务结果的实现 三、考核指标体系的应用 客户方面： 如何获得客户 品牌：逐步提升。拉进与客户的距离，增强客户认知 渠道：不断扩充。通过各种形式的宣传，使渠道延伸到有客户的地方 服务 ：服务质量提高。达到自身与客户的相互融合，建立长期的关系维系 研究客户行为，保证可持续的竞争优势 三、考核指标体系的应用 流程方面： 如何 实现 客户与财务结果的满意 高效的行动保证客户满意和收入增
8、长 管理架构合理 标准化建设 整合资源创造合力（网络、渠道： 资源共享、回访周期、匹配速度、成交周期 ） 三、考核指标体系的应用 学习成长： 需要什么样的队伍 企业文化建设：高度认同。将企业文化最终转化为满意的结果 团队氛围营造：全员具备，创造合力。氛围支持战略执行 三、考核指标体系的应用 学习成长 要具备什么样的能力 专业化队伍：通过有效的培训，提高全员的专业技能，为客户提供高质量的服务 培养、储备人才： 充足、适合。 重视对人才的培养与使用，打造坚强团队 三、考核指标体系的应用 使战略成为持续的过程 战略 考核指标体系 经营预算和 战略预算 人力资源 持续改进 战略措施 战略学习 考核指标
9、体系 全面预算管理 把战略翻译为考核指标体系 高目标 联系战略和预算 联系战略和人力资源 资源配置 更新战略 检查战略执行 解决问题 共享经验 调整目标和预算 营销部推广组考核指标体系 三、考核指标体系的应用 2、战略是一个持续的过程，我们用管理工具指导我们的具体工作 指标分解：根据自身的资源将财务指标具体分解到各项业务，落实到具体数字 制定预算：根据各项业务指标，制定预算找到目前的差距 现状分析：现有状况与我们完成指标的差距 三、考核指标体系的应用 措施的制定：根据各方面差距找到措施并量化 落实到考核指标体系的四个方面 明确工作重点：确定工作的先后顺序及重点 设定时间节点：设定时间节点，对措施的执行结果进行总结，找到与预算的差距 及时调整：对下一步工作进行调整，资源进行调配，针对差距找到解决措施，调整预算。 将调整后的预算和措施落实到考核指标体系 三、考核指标体系的应用 全面预算既是工作的前提又是工作的结果，既是计划又是控制，通过全面预算管理检验考核指标体系，关键在于时间节点的长短，节点越短偏差越小，新的考核指标体系就会越来越精准。通过全面预算管理不断地发现问题，把方向调整后再注入经营预算和战略预算，制定新的考核指标体系，会使我们的方向尽量精确。 想要什么就考核什么 考核什么就得到什么 谢 谢
