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1、 零部件遏制检验操作手册 （第一版） 集团质量管理部 供方质量管理室 目录 一、遏制检验的目的一、遏制检验的目的 3 二、遏制检验职责划分二、遏制检验职责划分 3 2.1 遏制检验相关部门职责2.1 遏制检验相关部门职责 . 3 2.3 遏制检验流程职责矩阵表2.3 遏制检验流程职责矩阵表 . 4 三、遏制检验执行的操作流程三、遏制检验执行的操作流程 5 3.1 流程提起3.1 流程提起 . 5 3.1.1 遏制检验进入条件3.1.1 遏制检验进入条件 . 5 3.1.2 提起遏制检验流程3.1.2 提起遏制检验流程 6 3.1.3 通知供应商3.1.3 通知供应商 6 3.2 供方信息输入3
2、.2 供方信息输入 9 3.3 制定遏制检验方案3.3 制定遏制检验方案 9 3.4 建立遏制检验区域3.4 建立遏制检验区域 . 10 3.5 实施遏制检验3.5 实施遏制检验 . 11 3.6 受控发运3.6 受控发运 . 12 3.7 日清管理3.7 日清管理 . 12 3.8 跟踪评价3.8 跟踪评价 . 13 3.9 退出遏制检验3.9 退出遏制检验 . 13 3.10 后期固化3.10 后期固化 14 3.10.1 建立经验总结系统3.10.1 建立经验总结系统 . 14 3.10.2 遏制检验的经验固化3.10.2 遏制检验的经验固化 14 四、遏制检验实现的利益四、遏制检验实现
3、的利益 15 一、遏制检验的目的一、遏制检验的目的 遏制检验实施包括量产前的早期生产遏制和量产后的遏制检验 （下文统称遏制检验） 。量产前遏制检验期望的目的是使零部件问题充分被发现并改善，确保车型上市的整车质量、零部件质量。量产后的遏制检验期望的目的是控制质量波动，降低市场 PPM。 供方在遏制检验期间，实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题。将问题堵在家里，避免不合格品流到吉利。确保在进行零部件遏制检验的供应商提供的产品，得到有效控制。 二、遏制检验职责划分 二、遏制检验职责划分 2.1 遏制检验相关部门职责 2.1.1 集团质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 2.
4、1 遏制检验相关部门职责 2.1.1 集团质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 a.负责对供应商遏制检验的组织培训; b.向遏制检验的供应商提供遏制检验管理方面需关注的问题点； c.协助制造公司 SQE 对供方遏制检验方案的确认。 d.关注供方遏制检验区域的建立、遏制的执行、日清管理及后期固化的落实； e.集团质量管理部门负责制定遏制检验流程并对基地遏制检验的执行情况进行监督。 2.1.2 制造公司质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 2.1.2 制造公司质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 a.负责汇总需实施遏制检验的供应商清单，提起遏制检验流程并通知供应商； b.向遏制检验的供应商提
5、供遏制检验实物方面需关注的问题点； c.负责对供方遏制检验方案的确认； d.关注供方遏制检验执行的落实； e.监控供方遏制的受控发运，拒收无供方高层签字的遏制检验标识的产品； f.监控供方日清的落实； g.负责对遏制检验供方的跟踪评价； h.负责对于满足退出遏制检验的供方提起退出流程（由供方先申请） 。 2.1.3 制造公司技术部协助质量部供应商质量管理科完成对遏制检验供应商管理措施的执行。 2.1.4 制造公司采购部负责遏制检验后不满足退出条件的供应商， 进行二轨供应商的开发。 3.5 总装厂工位操作人员加强对遏制供应商的产品进行上线装配前检查。 2.3 遏制检验流程职责矩阵表 2.3 遏制
6、检验流程职责矩阵表 零部件遏制检验流程 零部件遏制检验流程 序 号 工作流程 序 号 工作流程 责任单位 输出物 输出物 备注 集团SQE 制造公司 SQE供应商1 早期生产遏制流程审批表 基地 SQE 提起流程并通知供应商。 2 供应商收集历史数据、报告等。 3 1.遏制检验方案 2.控制计划、作业指导书 由供应商编制遏制检验方案，并提交给制造公司SQE 确认。 4 1.遏制检验区 2.遏制检验目视化看板 遏制检验区是区别正常检验外建立的区域 5 1.遏制检验负责人 2.遏制检验的相关资料； 3.相关图表及数据 对标记过的产品进行描述和拍照，合格品、可疑品、不合格品等分开存放和标识。 6 标
7、识 必须由供应商高层管理人员签字。对于无签字标签的产品制造公司SQE拒收。 7 日清 供方应将每日的遏制检验的结果发送给制造公司 SQE。 8 PPM 值趋势图 制造公司 SQE 对遏制检验的产品进行跟踪 9 生产遏制退出流程审批表 1、遏制周期：2000 套或整车上市三个月 10 更新相关质量文件 供方应将后期固化的应用到实际的生产控制中 ：代表是主责； ：代表是次责； 遏制启动遏制启动 信息输入信息输入 制定遏制检验方案制定遏制检验方案 建立遏制检验区建立遏制检验区 实施遏制检验实施遏制检验 受控发运受控发运 跟踪评价跟踪评价 退出遏制检验退出遏制检验 后期固化后期固化 日清管理日清管理
8、三、遏制检验执行的操作流程 三、遏制检验执行的操作流程 3.1 流程提起 3.1 流程提起 制造公司质量部 SQE 对符合遏制检验条件的供应商提起遏制检验流程审批表。符合下述条件的供应商应进入零部件早期生产遏制： 3.1.1 遏制检验进入条件 3.1.1.1 量产前遏制检验进入条件： 3.1.1 遏制检验进入条件 3.1.1.1 量产前遏制检验进入条件： a.第一次达产审核不通过的供应商； b.在主机厂规定的时间内不满足达产审核要求的供应商； c.由主机厂认定为高风险供应商的供应商; d.市场 PPM 前 20 位的零部件对应的供应商； e.现场 PPM 前 20 位的零部件对应的供应商； f
9、.准供应商开发新产品； d.市场 PPM 前 20 位的零部件对应的供应商； e.现场 PPM 前 20 位的零部件对应的供应商； f.准供应商开发新产品； 3.1.1.2 量产后遏制检验进入条件： 3.1.1.2 量产后遏制检验进入条件： a.停供整改后要求恢复配套的供应商； b.主机厂现场 PPM 或市场 PPM 出现波动的供应商； c.现场 PPM 连续 3 个月超标的供应商； d市场 PPM 连续 3 个月超标的供应商； f.出现重大质量事故的供应商。 3.1.2 提起遏制检验流程 3.1.2 提起遏制检验流程 制造公司 SQE 根据对应的遏制检验理由提起对应的遏止检验的流程，由制造公
10、司 SQM 对流程进行审核，并指定后期供方遏制检验的跟进人，负责对供方遏制检验后的产品质量进行跟踪。遏制检验流程审批表见下表： 遏制检验流程审批表遏制检验流程审批表 JNW34110602 版本号：0 遏制供应商名称 遏制检验理由 提起人 日期 SQM 审核SQM 审核 指定跟进人 签字 日期 3.1.3 通知供应商 3.1.3 通知供应商 制造公司 SQE 在提起流程并审核、审批通过后，通知供应商执行遏制检验， 通知表单见下表遏制检验通知函，遏制检验通知函应明确以下事项，以便供方在实物改进方面有针对性： A要求供方实施遏制检验的原因； B提供给供方实物方面存在问题（如有） ； C提供给供方在
11、装配上出现的问题点（如有） ； D遏制实施开始的日期（如有可能可要求开始执行的批次） ； E告知供方遏制检验相关注意事项。 -附表：遏制检验通知函 遏制检验通知函遏制检验通知函 GEELYQM/b1010001 版本号：0 信息编号：/ 信息发出单位： 信息发往单位： 联系人： 联系方式： 发出日期： 信息内容： 序号 遏制检验原因 序号 遏制检验原因 1 2 贵公司供给 公司 车型的产品 ，因以上原因未能满足我司要求，为了确保产品质量，要求贵司对以上产品进行遏制检验，遏制实施开始日期 年 月 日，遏制检验的周期为 2 个月或 3 千套。 以下问题点为贵司在主机厂出现的问题点，要求贵司对以上问
12、题点进行分析和控制，列入遏制检验方案并在遏制检验实施过程中加以控制。 问题点： 序号 类型 问题点 附件 序号 类型 问题点 附件 1 产品实物 2 装配现场 注意事项： 1.我司将根据此通知的要求， 对 年 月 日产品 按遏制检验的要求进行入厂控制，若公司送往主机厂的产品无遏制检验绿色标签，我司将拒收贵司的产品； 2.若贵司的产品实施了 2 个月或 3 千套的遏制检验周期后，产品仍存在问题，我司将邀请第三方进行驻厂检验； 3.第三方遏制检验的费用为 2000 元/人/天。 发出 SQE： 签批： *单位 日期： 3.2 供方信息输入 3.2 供方信息输入 供方在接收主机厂的遏制检验通知后，需
13、对以下事项（包括但不仅限于）进行关注： a.产品在市场上出现的故障模式； b.产品在主机厂现场和装车出现的问题点； c.产品在内部生产过程出现的问题点； d.主机厂审核提出的问题点； e.供方内部审核发现的问题点。 3.3 制定遏制检验方案 3.3 制定遏制检验方案 供方根据 3.2 涉及的关注事项，指定遏制检验的负责人，见下表案例： 针对 3.2 涉及问题事项，编制遏制检验控制计划及作业指导书，对生产过程中高风险的工序建立遏止检验点，遏制检验控制计划包括： 1. 增加检验频率/样品数量； 2. 对原材料/外协件进行遏制检验； 3. 供方对部分影响产品质量的二级分供方要求进行遏制检验； 4.
14、附加检验/控制的项目； 5. 增强对标识的检查； 6. 加强过程控制，如生产过程中增加防错设备； 7. 通过对已知缺陷的分析确认防错； 8. 加强高层的参与性和数据的透明度。 检验指导书见下表案例： 遏制检验的实施范围：范围主要包括外观、尺寸、标识、数量、性能。 3.4 建立遏制检验区域 3.4 建立遏制检验区域 3.4.1.针对质量问题，建立与现生产、检查区域相对独立的遏制区域，见下表案例： 3.4.2.提供遏制检验所需的场地、工装、设施，完善控制计划、作业指导书； 3.4施，3 3.5.53.53.5相关3.53.5及遏信息1.明2.已3.柏4.每5.单3.53.5.4.3.遏制检，必须明
15、确.5.5 实施遏制检实施遏制检.5.1.遏制检.5.2.在遏制关工具和设5.3.遏制检.5.4.在遏制遏制行为的息看板要求明确详细的已发生的缺柏拉图表；每日生产合单一问题问.5.5.相关的.5.6.每日组检验区必须目确物流的线路检验检验 检验区域的相制区域中应有设备等； 检验区域内不制检验区域的的结果。 求： 的检查内容；缺陷说明（附； 合格率表； 问题清单及控的图表、数据组织会议来评目视化（与路和产品的相关人员必有作业指导不能进行返的看板上公； 附图或照片控制措施、据必须每天评审相关质与其他区域明的不同状态；必须充分培训导书、质量标返工； 公布不合格的片） ； 、断点； 天及时更新，质量数据和结明确区分） ，；见下表案训； 标准、图纸的统计、措，并由供方结果，确认） ，并且有充案例： 纸、极限样件措施、行动计方管理层进行认纠正措施有充足的照明和件（必
