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1、要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明1 1企业安全生产管理制度集中发布文件企业安全生产管理制度集中发布文件文件文件2 2安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度管理制度管理制度3 3企企业业安安全全生生产产总总体体目目标标和和年年度度目目标标的的发发 布文件布文件文件文件4 4企业安全生产总体目标企业安全生产总体目标文件文件 5 5企业安全生产年度目标企业安全生产年度目标文件文件 6 6年度安全生产目标分解表年度安全生产目标分解表记录表格记录表格 7 7安全生产目标责任书安全生产目标责任书记录凭证记录凭证层层分解层层分解8 8企企业业年年度度安安全全生生产产目目标标实实施
2、施计计划划（计计划划 表）表）记录表格记录表格9 9安全生产目标考核办法安全生产目标考核办法管理制度管理制度1010年年度度安安全全生生产产控控制制指指标标和和工工作作目目标标考考核核 表表记录表格记录表格1111安全生产目标实施情况检查表安全生产目标实施情况检查表记录表格记录表格 1212安全生产目标实施效果评估表安全生产目标实施效果评估表记录表格记录表格1313关于安全生产目标实施计划调整的文件关于安全生产目标实施计划调整的文件文件文件（附调整计划（附调整计划 表）表）一、一、 目目 标标要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明1 1安安全全管管理理机机构构设设置置、配配
3、备备安安全全管管理理人人员员 的管理制度的管理制度管理制度管理制度2 2关关于于设设置置安安全全管管理理机机构构：配配备备安安全全管管理理 人员的文件人员的文件文件文件3 3关于成立安全生产领导小组的通知关于成立安全生产领导小组的通知文件文件4 4安全生产领导小组会议纪要、记录安全生产领导小组会议纪要、记录文件、记录文件、记录（每季度一次（每季度一次 纪要并附手写纪要并附手写 记录及签到记录及签到 表）表）5 5企业主要负责人安全生产职责企业主要负责人安全生产职责管理制度管理制度安全生产责任安全生产责任 制中主要负责制中主要负责 人职责人职责6 6安安全全生生产产责责任任制制的的制制定定、沟沟
4、通通、培培训训、 评审、修订与考核管理制度评审、修订与考核管理制度管理制度管理制度7 7关于发布实施安全生产责任制的通知关于发布实施安全生产责任制的通知文件文件8 8各级人员安全生产职责汇编各级人员安全生产职责汇编管理制度管理制度9 9安全生产责任制落实情况考核表安全生产责任制落实情况考核表记录表格记录表格（与一、10目（与一、10目 标考核用同一标考核用同一 张表）张表）1010安全生产责任制培训记录表安全生产责任制培训记录表记录表格记录表格各类培训通用各类培训通用 表格表格 1111安全生产责任制适宜性评审表安全生产责任制适宜性评审表记录表格记录表格 1212责任制更新后的发布文件责任制更
5、新后的发布文件记录表格记录表格二、二、 组织组织 机构机构 和职和职 责责要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明 1 1安全生产费用提取、使用管理制度安全生产费用提取、使用管理制度管理制度管理制度2 2安安全全生生产产费费用用投投入入登登记记台台账账（后后附附财财务务 票据复印件）票据复印件）记录表格记录表格3 3安全生产费用年度使用计划安全生产费用年度使用计划记录表格记录表格4 4工伤保险与安全生产责任保险管理制度工伤保险与安全生产责任保险管理制度管理制度管理制度5 5工伤保险缴纳记录表（或回执）工伤保险缴纳记录表（或回执）记录凭证记录凭证6 6企企业业发发生生事事故故后
6、后有有关关保保险险赔赔付付的的资资料料 （要齐全）（要齐全）记录凭证记录凭证三三 、安、安 全投全投 入入要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明1 1识识别别、获获取取、评评审审、更更新新法法律律法法规规与与其其 他要求的管理制度他要求的管理制度管理制度管理制度2 2各各部部门门识识别别和和获获取取的的法法律律法法规规、标标准准 （生产、技术、设备、财务、安全等）（生产、技术、设备、财务、安全等）记录表格记录表格3 3汇汇总总的的法法律律法法规规、标标准准清清单单（附附相相应应文文 本或电子版）本或电子版）记录表格记录表格4 4法律法规培训教育记录法律法规培训教育记录记录表
7、格记录表格各类培训通用各类培训通用 表格表格 5 5法律法规培训考核试卷法律法规培训考核试卷记录凭证记录凭证 6 6法律法规培训考核成绩汇总表法律法规培训考核成绩汇总表记录表格记录表格 7 7法律法规融入表法律法规融入表记录表格记录表格 8 8法律法规合规性评价表法律法规合规性评价表记录表格记录表格9 9企业安全生产管理制度集中发布文件企业安全生产管理制度集中发布文件文件文件与（一、1）与（一、1） 项点相同项点相同 1010规章制度管理办法规章制度管理办法管理制度管理制度 1111安全生产规章制度汇编安全生产规章制度汇编管理制度管理制度 1212规章制度发放登记表规章制度发放登记表记录表格记
8、录表格 1313规章制度培训记录表规章制度培训记录表记录表格记录表格 1414规章制度培训考核成绩汇总表规章制度培训考核成绩汇总表记录表格记录表格 1515关于发布岗位安全操作规程的通知关于发布岗位安全操作规程的通知文件文件 1616岗位安全操作规程汇编岗位安全操作规程汇编操作规程操作规程1717岗位安全操作规程汇编发放登记表岗位安全操作规程汇编发放登记表记录表格记录表格1818岗岗位位安安全全操操作作规规程程汇汇编编培培训训记记录录表表 、考考试试卷卷、成成绩绩汇汇总总表表（同同法法律律法法规规、 规章制度合用）规章制度合用）记录表格记录表格1919相相关关法法律律法法规规、标标准准及及其其
9、他他要要求求符符合合性性 评审表评审表记录表格记录表格每年一次每年一次2020法法律律法法规规、标标准准、规规章章制制度度、操操作作规规程程 执行情况检查评估执行情况检查评估文件文件根据评审的情根据评审的情 况编写，每年况编写，每年 一次一次2121规章制度和操作规程修订记录规章制度和操作规程修订记录记录表格记录表格 2222文件和档案管理制度文件和档案管理制度管理制度管理制度 2323安全档案管理资料清单安全档案管理资料清单记录表格记录表格四、四、 法律法律 法规法规 与安与安 全管全管 理制理制 度度要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明 1 1安全生产教育管理制度安全
10、生产教育管理制度管理制度管理制度2 2各各部部门门、车车间间报报送送的的培培训训需需求求计计划划（表表 格）格）记录表格记录表格3 3公司安全教育培训计划及安排表公司安全教育培训计划及安排表记录表格记录表格4 4按计划实施的教育培训相关记录资料按计划实施的教育培训相关记录资料记录表格记录表格5 5教育培训效果评估表教育培训效果评估表记录表格记录表格6 6企业主要负责人和安全管理人员登记表企业主要负责人和安全管理人员登记表记录表格记录表格7 7企企业业主主要要负负责责人人和和安安全全管管理理人人员员培培训训资资 格证书复印件格证书复印件记录表格记录表格8 8员员工工岗岗前前培培训训（含含职职业业
11、健健康康）相相关关记记录录 （职工安全生产培训情况登记卡）（职工安全生产培训情况登记卡）记录表格记录表格9 9员员工工三三级级安安全全教教育育、四四新新教教育育、转转岗岗、 离离岗岗教教育育等等资资料料（可可在在“职职工工安安全全培培训训 登记卡”中一并体现）登记卡”中一并体现）记录表格记录表格1010特特种种作作业业人人员员（特特种种设设备备作作业业台台账账）管管 理台账理台账记录表格记录表格1111特特种种作作业业人人员员（特特种种设设备备作作业业人人员员资资格格 证书复印件）证书复印件）记录表格记录表格1212相关方教育培训资料相关方教育培训资料记录表格记录表格1313外外来来参参观观、
12、学学习习人人员员教教育育及及告告知知的的资资料料 （有就提供，没有则无）（有就提供，没有则无）记录表格记录表格1414安全文化建设相关资料安全文化建设相关资料记录凭证记录凭证五、五、 培训培训 教育教育要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明 1 1“三同时”管理制度“三同时”管理制度管理制度管理制度 2 2“三同时”管理资料“三同时”管理资料记录凭证记录凭证 3 3厂房照明的照度测量资料厂房照明的照度测量资料记录凭证记录凭证 4 4防雷检测报告防雷检测报告记录凭证记录凭证 5 5设备维修保养管理制度设备维修保养管理制度管理制度管理制度 6 6安全检维修管理制度安全检维修管理
13、制度管理制度管理制度 7 7安全生产变更管理制度安全生产变更管理制度管理制度管理制度 8 8变更申请验收表变更申请验收表记录表格记录表格 9 9设备检修记录设备检修记录记录表格记录表格 1010设备维护保养记录表设备维护保养记录表记录表格记录表格 1111生产设施安全拆除和报废制度生产设施安全拆除和报废制度管理制度管理制度 1212检测报警设施管理台帐检测报警设施管理台帐记录表格记录表格 1313报警装置、急救器具台账报警装置、急救器具台账记录表格记录表格 1414锅炉及压力容器安全检查表锅炉及压力容器安全检查表记录表格记录表格 1515特种设备台帐特种设备台帐记录表格记录表格 1616特种设
14、备检查台帐特种设备检查台帐记录表格记录表格 1717特种设备安全检查台帐特种设备安全检查台帐记录表格记录表格 1818临时用电作业许可证临时用电作业许可证记录表格记录表格 1919临时线审批制度临时线审批制度管理制度管理制度 2020接地接零测试记录接地接零测试记录记录表格记录表格 2121移动电气设备绝缘电阻测试记录移动电气设备绝缘电阻测试记录记录表格记录表格 2222移动电气设备台帐移动电气设备台帐记录表格记录表格 2323设备设施检修计划设备设施检修计划记录表格记录表格 2424设备检修方案记录设备检修方案记录记录表格记录表格 2525检维修记录检维修记录记录表格记录表格 2626安全设
15、施台帐安全设施台帐记录表格记录表格 2727安全设施检修计划安全设施检修计划记录表格记录表格 2828安全设施检查记录安全设施检查记录记录表格记录表格 2929设备验收报告单设备验收报告单记录表格记录表格 3030拆除报废记录拆除报废记录记录表格记录表格六、六、 生产生产 设备设备 设施设施要素要素 序号序号资料清单目录资料清单目录格式格式说明说明 1 1危险源辨识与风险评价管理办法危险源辨识与风险评价管理办法管理制度管理制度 2 2危险源清单危险源清单记录表格记录表格 3 3三违管理制度三违管理制度管理制度管理制度 4 4三违处理记录三违处理记录记录表格记录表格 5 5三违处罚通知单三违处罚
16、通知单记录表格记录表格 6 6危险作业安全管理办法危险作业安全管理办法管理制度管理制度 7 7危险作业审批表危险作业审批表记录表格记录表格 8 8设备操作牌制度设备操作牌制度管理制度管理制度 9 9劳动防护用品管理制度劳动防护用品管理制度管理制度管理制度 1010劳动防护用品发放标准劳动防护用品发放标准管理制度管理制度 1111劳动防护用品发放台帐劳动防护用品发放台帐记录表格记录表格 1212警示标志和安全防护管理制度警示标志和安全防护管理制度管理制度管理制度 1313安全标志（职业危害）台 帐安全标志（职业危害）台 帐记录表格记录表格 1414警示标志样式一览表警示标志样式一览表记录表格记录表格 1515相关方安全管理办法相关方安全管理办法管理制度管理制度 1616相关方管理监督检查记录相关方管理监督检查记录记录表格记录表格 1717承包（供应）商档案承包（供应）商档案记录表格记录表格 1818相关方安全管理协议相关方安全管理协议记录表格记录表格 1919变更管理制度变更管理制度管理制度管理制
