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1、流程图该这样画,以特定的图形符号加上说明，表示算法的图，称为流程图或框图。其有时也称作输入输出图。流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况的有效方式。作为诊断工作，它能够辅助决策制定，让管理者清楚的知道，问题可能出在什么地方，从而确定出可供选择的行动方案。,流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法,执行人行为的发起人 动作流程过程中的具体行为和步骤 逻辑关系动作与动作之间的先后关系，也代表信息流、物流、资金流的流向 时限执行该流程的动作所要求的时间期限,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之一:执行人 以兽药采购流程为例,采购员生成电子
2、采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,执行人,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,财务管理部,采购员与供应商洽 谈、签订采
3、购合同,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之二:动作 以兽药采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付
4、款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法,是,否,动作,可选动作,单个文件/表单,多个文件/表单,子流程,存档,判断/决策,逻辑关系线,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:可选动作 以兽药采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单
5、,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,可选动作,药品入库,药品入库,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:表单 以兽药采
6、购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,表单: 单表单 多表单
7、,验收报告单,待记应付申请单, 增值税发票,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:子流程 以兽药采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单,
8、 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,子流程,药品付款流程,采购物料部,财务管理部,药品付款流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑,增值税发票、付款 贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,1天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:存档 以兽药采购流程为例,采购员生成电子采购 预报
9、单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,存档,文件存档,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制
10、造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:判断 以兽药采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1
11、天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,判断,是否属急调 不备库存品种,是,否,流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法,为了便于记忆给流程取的名称,流程名称,流程编号,公司名称部门名称流程的序列号（JHNMBGS001）,建立此流程要达到的目标,目的,原则,建立和执行该流程所必须遵守的基本准则,流程适用于那些事情的运作,适用范围,流程说明,流程步骤的具体描述,该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤,关键控制点,流程相关表单,流程涉及的相关的文档和表格,流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法,第一步:流程描述,流程名称：兽药采购流程 流程编号：JHNM-BGS-001 一、
12、目的：加快兽药的采购速度，提高存货周转率，降低成本 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：适用于公司兽药的采购 四、流程说明：五、关键控制点合同洽谈、签订 六、相关表单采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,第二步:标明执行人 以兽药采购流程为例,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,第三步:画出流程的基本过程,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓
13、位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,采购物料部,技术质量部,财务管理部,产品制造部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,第四步:标明时限 以兽药采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员
14、填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,其他类型流程,制作流程图相关软件,MS办公软件：WORD画板等： 思维导图软件：FREEMIND;NOVAMIND等 制图软件：PHOTOSHOP;CD;AI等；,欢迎交流！,
