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1、 ， 运行控制组 二案例: 接到安监部根据局方ETOPS验证整改要求开出的不合格项:3月18日CK237航班，USSS叶卡捷琳堡) 机场作为航路备降场，在航行通告表明08L/26R关闭, ;但签派员没有在航路备降场列表中进行描述。 不合格项控制程序 内部风险管 理工作程序时预防措施管理程序质量安全奖慈规定内部风险管理工作程序 放拉制程序个拟寄小考生作程序，纠正预防措施管理程序纠正预防措施管理程序质量安全奖息规定运 督审技工作程序运控中心内关 落实纠正预防措施及证 安监部跟踪验证 质量安全专员 ET 工、运控中心风险管理与纠正预防 (1/7)1工) 运控中心质量安全专员的职责负责协助部门总经理组
2、织开展部门风险管理活动摘自岗位说明书) 。 3.8 质量3.8.1 质量安384.1扶助林调查、上报等工作;3.8.1.2协二3.8.1.3协助部 全专员职责称必从事林部门质量安全信息收禹、分折 处理、 范实纠正预防措施及内部跟证 工作;本部门的内部监督审核工作， 工、运控中心风险管理与纠正预防277)2) 涉及主要工作过程引信息获取接到安监部根据局方ETOPS验证整改要求，向运控中心惠ee 咏措施报告单 传真方式) ，报部门总经 纠正预防措施报告单报告六号:ETOPS-0C10006 安装部及风险评估专家小组 | 0 蕊实纪正预防措施及内部跟 一机丰在村/月现太以 圾旺 (而本-可水才括)
3、esSS叶上盾朵全省表胡 9YL/368 关闭，仔答关扩有在权和了姑昌表中进行扩 备注，SMS信息系统信息获取和截屏) 安装郁及风险评估专家小组艺实纠正预防措施及内部跟 工、运控中心风险管理与纠正预防 377)b.启动风险管理经部门总经理授权，按照必运控电心内部风险管理工作 .5.4.1启动部门风险管理工作。由于该事件涉及的过程是“签派放行”中的“机场评估”和“航行通告评估”，因此召集部门风险管理小组中的签派专业人员具体实施风险管理。 /管理过程 下 风险管理小组成员 安监部及风险评估专家小组芋实纠正预防措施及内部跟 工、运控中心风险管理与纠正预防477)工) 运控中心风险管理小组的职责负责开
4、展部门风险管理工作摘自运探中心内部风险管理工作程序) 。2) 涉及主要工作 析 (ETOPS航路从降场选择列表，天气标准) ，涉及“机场评估”及“航 时这两个过程中的原胜范险源进行重新评估 险源辩识合理、风险控制措施有效，予以保留，无需修订等派放和 世) ，该不合格事件属于签派员对规程落备注，SMS信息系统风 截屏) 风险管理荆、运控中心风险管理与纠正预防b. 填写纠正预防措施报告单中风险管理 | 安监部跟踪验证 风险管理 部分;了 开展风险管理攀 风险评价法制定纠正预防 | | ， 危险源措述 危险源编 风险 |和 沪及过程| 口新增国已有(重新评估| 号 | 。 SR。 | 等级 |可搂受
5、程度确定最低天气标准所使用 村 更光 缓解后可接有 机场评估 的依据错误 0C-H003 | 3*2*15-90 3 受了。 | 4有各 | 未尝提机场运行限全| 0C-H007 | 3*2*15-90 | 3 | 绥角古村让 | | 二了天 抽作汪欠信杭生汪 | ee | 玉生 IT| | oo | Spyt0c 5.14.42(2) Oc- 签派故行评估作业指导蔬罗MO07 | CKDWI-0C 5.14.4.2 (5) akb 原风险控制措施有效，无需修订 备注，D=LEC(D一一危险性;上一一发生事故的可能性大小;E一一人体暴露在危险环境中的频繁程度，C一一发生事故造成的损失后果)“3
6、” 可能但不经常， “2”每月一次录露;“15”安全系数较大下降 b.针对该不合格事件，主要是由于签派员对规章落实不位，为了更好的落实风险控制措施， 根据纠正预防措施管理程序增加了纠正预防措施，见后附表格并填写纤预防措施报告单 上纠正预防部分; 下表截自纠正预防措施报告单一一纠正预防部分 开展纠正预防于和夫二 (补充/修订原风险控制措施，但不限于) :、对签派员进行ETOPS放行程序的重人 把该项目列入内部监督审核计划中，以便持续跟踪检查;3 、按照质量安全奖惩规定对相关人员进行处理。IE 质量安全专员9 安监帮及风险评估专家小组 落实纠正预防措施及内部跟 评估专家小组落实纠正预防措施及内部跟证1、运控中心风险管理与纠正预防6/7)备注 SMS信息系统纠正 1) 运控中心风险管理小组/质量安全专员的职责负责组织开展涉及本部门的风险管理活动。 摘自必 管理工作程序) 运控中心风险管理小组成员对纠正预防洁进行内部评审;程中认为，原危险源辩识合理，规程中的风1郑有效，但针对该二人还和漠加内部讲主、发布内部通知公告、对责任人员和警示性教育- 根据评审过程中韦出的要求 在纪正预防措施报告单纠正预防项中增加以上纠正预防措施，并由运控中心总经理审批同意后提交安监部。措施提交截屏卫中 安监卷风险管理处经理 E
