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1、第1页,采购管理相关流程目录,物资采购流程 设备采购流程 备件备品采购流程 劳保用品、办公用品采购流程 验收入库流程 原料质量抽检流程 付款审批流程 物料、设备入库管理流程 供应商管理流程 标准采购合同管理流程 采购合同变更流程,第2页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处,酒业公司财务部酿酒财务,物资采购 计划,是否签定合同,否,物资需求计划表,物资消耗定额计划表,直接采购,酿酒公司 供应处生产调度,物资采购 计划,供应处长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,库存资料,储备定额,物资采购情况记录,物资采购情况记录,提出物资消耗计划,提出物资采购计划,采购合同,按合同付款,采购合同,采
2、购合同,使用部门,提出物资需求计划表,选择供应商,签定采购合同,供应处长审核,确定采购最高限价,采购合同归档,合同档案,领导审核,是,物资采购流程,第3页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处生产调度,酒业公司 财务部酿酒财务,设备需求表,设备购置计划,询价或招标,协调物资设备部和使用单位进行评审,使用单位,设备采购计划,评价意见,组织提出设备规格、技术要求或技术方案,供应处处长审批,验收入库流程,供应商的 技术方案和报价,谈判并 签定采购合同,按合同付款,更新供应商档案,供应商档案,确定采购限价,合同归档,合同档案,设备采购计划,供应商的 技术方案和报价,是否签定合同,直接采购,否,是,
3、设备采购流程,第4页,酿酒公司 XXX酒厂设备管理员,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司设备处,财务部,是否签定合同,否,是,供应商档案,根据维修和设备保养 的需要提出备品备件 需求表,汇总提出 采购申请,备品备件消耗报表,备品备件库存表,提出备品备件 采购计划,选择供应商,直接采购,付款,验收入库流程,签订标准 采购合同,备品备件采购 计划,处长审批,备品备件采购 计划,确定采购 限价,领导审批,合同,合同,合同,采购过程 跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,采购合同归档,合同档案,处长审批,03-01-01F03,备件备品采购流程,第5页,酿酒公司 供应处采购科,酒业公司财务部,劳保用品
4、、办公用品采购计划,直接采购,酒业公司 行政部办公室,行政部 长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,汇总需求计划,提出采购计划,使用部门,提出劳保用品、办公用品需求计划表,选择供应商,供应处处长审核,确定采购限价,编制需求计划,财务规定,是否签定合同,签定采 购合同,采购合同,采购合同,采购合同,付款,合同归档,合同档案,供应处处长审核,否,是,劳保用品、办公用品采购流程,劳保用品、办公用品采购计划,第6页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处仓库,酿酒公司 技术处,酒业公司 财务部酿酒财务,按定单接收物料，存放于待检区,下达检验通知单,是否合格,是,否,检
5、验通知单,按检验标准会同使用部门对物料进行检验,检验报告,检验报告,检验报告,移入存放区，开入库单,入库单,入库单,入库单,与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理,更新供应商档案,验收入库流程,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,第7页,酿酒公司 供应处,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 技术处,对采购申请进行分析,采购计划,对规格、型号和数量是否有疑问,是,否,询价、汇总供应商的技术指标和报价,提出明确的采购信息,产品到货，移交库房,检验,是否合格,是,否,与供应商进行协商退换货物,对所采购物资、设备的意见,确定供应商,检验标准,通知供应处验收,更新供应商档案,考核意见,改进工作
6、质量,通知技术处检验或直接验收,原料质量抽检流程,第8页,合同,合同执行情况记录,采购科科长审核并开付款通知单,付款通知单,付款通知单,合同风险评估表,审核,大额款项是否需总经理审批,付款,审批,供应处处长审核,酿酒公司 供应处采购科,酒业公司 财务部,酒业公司 副总经理,付款通知单,采购员填付款 申请单,付款审批流程,是,否,第9页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处仓库,酒业公司 财务部酿酒财务,否,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料
7、暂存记录,原材料质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知技术处检验,检验单,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,酿酒公司 供应处,物料、设备入库管理流程,第10页,供应商产品评价意见表,建立更新供应商档案,供应商档案,供应商评价准则,供应商档案,供应交易资料,供应商基本资料,制定供应商评价准则,供应处主管副总经理审批,评估供应商,不合格供应商,长期供应商,通知取消资格,供应处处长审核,更新供应商档案,协商长期供应条款,酒业公司财务部 酿酒公司供应处/使用部门/技术处,酿酒
8、公司 供应处采购科,酿酒公司 副总经理,供应商管理流程,是否合格,否,是,第11页,酿酒公司 供应处采购科,公司法律顾问,签约,标准采购合同文本,针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同,供应处处长审批,公司法律顾问审核,处长审核修改后的合同,与供应商洽谈,是否批准,是否同意,是,是,否,对合同的合法性和法律保障提出意见,对合同条款的修改提出法律意见,对合同的条款根据需要修改,是否合格,是,对合同条款的修改进行审核,是否同意,是,否,否,补充标准采购合同,否,合同归档,合同档案,标准采购合同管理流程,第12页,供应商,酿酒公司 供应处采购科,使用部门 相关职能部门,法律顾问,修改合同
9、,供应处处长审批,执行合同,提出变更要求,协商,是否终止合同,提出变更要求,终止合同,是否批准,使用部门/相关职能部门确认,公司法律顾问审核,是,否,是否批准,是,否,是,否,对合同更改的意见,对合同更改的通知,合同执行情况记录,与客户签定标准采购合同,修改后的合同,修改后的合同,采购合同变更流程,第13页,生产运作管理相关流程目录,葡萄原料进厂加工管理流程 订单生产流程 生产调度管理流程 品质管理制度制定流程 生产车间现场品质管理流程 产品质量统计与分析流程 技术品质难题处理流程 工艺流程及工艺指标管理流程 工艺技术管理流程 生产车间技术管理流程 品质控制流程 酒业公司研发项目管理流程 酿酒
10、公司新产品开发流程 生产车间工伤事故处理流程 厂区出入管理流程 劳动防护用品管理流程 设备安全管理流程 办公用品计划管理流程 档案管理流程（统一档案管理、部门档案管理）,第14页,葡萄原料进厂加工管理流程,葡萄种植农户,酿酒公司 品控处,酒业公司 财务部酿酒财务,基地公司 基地办,酿酒公司 化验室,酒业公司 财务部基地财务,葡萄样品,成熟季节定期采样,样品送检,样品检验,葡萄果品化验报告,葡萄果品化验报告,酒厂加工计划,下达采收通知,采收通知,采收通知,葡萄采收,葡萄入厂检验,是否合格,退回葡萄,过磅称重,是,否,按公司协议与基地公司结算,转帐,收货记录,收货记录,工艺流程,按协议与农户结算,
11、货款支付,货款,葡萄原料合格指标,第15页,订单生产流程,销售公司 销售部,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 下属酒厂,销售公司 储运部,酿酒公司 供应处,销货统计,销售订单,发货通知,发货通知,产品库存记录,核对产品库存情况,库存是否达到发货量,安排发货,货物发出通知,货物发出通知,是,储运部要货订单,物料库存记录,核对产品库存情况,订单分解,原酒需求表,包装物料需求表,生产准备通知,原酒需求表,生产准备通知,能否满足生产需要,生产准备,生产调度管理流程,物资采购流程,是,否,验收入库流程,第16页,生产调度管理流程,酿酒公司 下属酒厂厂长,酿酒公司 下属酒厂生产车间,酿酒公司 供应处,酿酒
12、公司 供应处驻酒厂生产调度,年销售计划,月销售计划,制定年度、月度生产计划,酒厂生产数据,各酒厂月度生产计划,各酒厂月度生产计划,各酒厂月度生产计划,生产物料采购计划,物资采购流程,验收入库流程,向生产线调度相应的生产物料,酒厂生产准备,酒厂生产计划,酒厂生产计划,车间生产安排,车间生产安排,组织生产,物料需求,设备需求,备件需求,统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求,物资采购流程,验收入库流程,生产物资采购计划,物资统一采购,物资统一采购,物料需求,设备需求,备件需求,第17页,国家有关政策法规,酿酒公司 酒厂生产车间,酿酒公司,酒业公司 总经理,制定品质管理政策,酒业新的产品品质要求,酿
13、酒公司品质管理政策,年度品质管理目标,生产现状,制订现场品质管理制度,现场品质管理制度,制订产品品质标准,总经理审批,酒业公司品质管理规范,公司对产品品质提出的新要求,反馈制度执行情况,修正完善品质管理制度,修正后的品质管理制度,酿酒公司 品控处、技术处,总经理审批,修正后的品质管理制度,产品品质标准,现场品质管理制度,产品品质标准,酿酒公司品质管理政策,工艺流程特点,产品特性,品质管理制度制定流程,第18页,分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点,生产过程特点,关键品质控制点,进行现场品质控制,抽查关键品质控制点产品品质,反馈现场品质控制情况,现场品质管理制度,确定是否达到现场品质管理目标
14、并考核责任部门,是否达到,是,否,协调解决生产中的品质控制问题,生产工艺规范,标准样品样张,结束,技术品质难题处理流程,产品品质抽查报告,考核结果,生产车间现场品质管理流程,酿酒公司 酒厂生产车间,酿酒公司 品控处,酿酒公司 技术处,第19页,品质管理制度,产品质量抽查报告,编制上报产品质量统计报表,产品质量报表,产品质量统计报表,分析并找出影响质量的主要因素,产品质量分析报告,产品质量统计报表,用户意见反馈,产品质量抽检制度,目前生产的产品,对半成品及成品进行质量专检,通过自检及时发现生产中的质量问题,技术品质难题处理流程,考核责任部门,考核结果,考核结果,产品质量统计与分析流程,酿酒公司
15、品控处/技术处,销售公司 客户服务部,酒厂 生产车间,第20页,现场质量管理制度,产品质量抽检报告,设备相关资料,生产过程中的技术质量难题,酿酒公司 技术处,产品质量分析报告,综合分析问题原因，确定问题性质并分类,整改通知,因生产车间责任而产生的问题,因物资设备原因引起的问题,工艺技术问题,编制调度申请,形成整改通知,调度申请,按要求整改,成立技术难题攻关小组,攻关小组提出难题解决方案,寻求外部技术力量的帮助,解决方案,审核批准,实施解决方案,结果反馈,评估考核攻关成果,评估报告,确定现有技术力量是否能够解决问题,是否能够,否,是,主管部长审阅,酿酒公司 供应处,编制调度指令,调度指令,调度指
16、令,技术品质难题处理流程,酿酒公司 设备处,酒厂 生产车间,物资相关资料,调度申请,编制调度指令,第21页,行业中工艺与技术标准,酿酒公司 技术处工艺科,设备状况,制订工艺规程及技术标准,评估现行的工艺规程及技术标准,评估报告,工艺流程,工艺规程及技术标准,技术处处长审批,工艺规程及技术标准,工艺与技术标准、规范,执行工艺规程及技术标准,工艺规程及技术标准,参考标准修改相关的设备政策,工艺规程及技术标准执行效果,修改工艺、标准,修改后的工艺规程及技术标准,技术处处长审批,工艺规程及技术标准,工艺流程及工艺指标管理流程,酿酒公司 技术处,酿酒公司 设备处,第22页,各酒厂 生产车间,酿酒公司 技术处技术员,工艺规范、技术标准、工艺指令,根据标准进行操作,考察整改结果,生产现状,生产特点,进行工艺整改,整改结果,工艺巡检制度,检查工艺技术标准实施的情况,巡检结果报告,形成巡检报告和整改通知,工艺技术标准执行情况考核结果,整改结果,整改通知,工艺技术标准执行情况考核结果,
