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1、建筑施工企业安全建筑施工企业安全生产生产风险分级管控风险分级管控体系体系细则细则（征求意见稿征求意见稿稿）稿）山东省安全生产监督管理局山东省住房和城乡建设厅二一七年三月目目录录引言.2 1 适用范围.3 2 编制依据.4 3 术语与定义.5 4 任务目标和总体要求.7 4.1 任务目标7 4.2 总体要求7 5 工作程序和内容.8 5.1 风险分级管控工作程序. 8 5.2 风险点确定8 5.3 危险源辨识9 5.4 风险评价11 5.5 风险控制措施13 5.6 风险分级管控13 5.7 编制风险分级管控清单. 14 5.8 文件管理14 5.9 分级管控的效果. 14 5.10 持续改进1
2、5 附件 116 附件 217 附录 风险评价方法.18第 1 页 ，共 24 页前前言言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省住房和城乡建设厅提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省住房和城乡建设厅淄博市住房和城乡建设局泰安市住房和城乡建设局山东天齐置业集团股份有限公司中建八局第一建设有限公司本标准主要起草人：宋锡庆李印潘峰栾启亭张英明姜经文刘超军宋超肖华锋刘锦王洪林陈炳利刘振亮邓玉明张鹏石剑王鹏曹延东本标准为首次发布。第 2 页 ，共 24 页引引言言本细则是遵照安全生产风险分级管控体系通则 （DB37/T 2882-2016）相关
3、要求，结合山东省建筑施工安全生产特点编制而成。本细则是风险分级管控标准体系的重要组成部分， 是构建安全生产风险分级管控预防机制的重要举措， 是建筑施工企业编制建筑施工安全生产风险分级管控实施指南、建立风险分级管控体系的重要依据。本细则旨在强化企业落实安全生产风险分级管控的主体责任， 督促企业建立健全安全生产风险分级管控长效机制，规范企业安全生产风险分级管控行为，推进事故预防工作的科学化、标准化、信息化管理，实现企业安全生产风险自辨自控，降低企业安全生产风险，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。第 3 页 ，共 24 页建筑施工企业安全建筑施工企业安全生产生产风险分级管控风险分级管
4、控体系体系细则细则1 适用范围本细则适用于山东省行政区域从事建筑施工活动的建筑施工企业建立安全生产风险分级管控体系工作。本细则规定了建筑施工企业安全生产风险分级管控体系建设的相关要求， 为建筑施工企业建立安全生产风险分级管控体系和编写实施指南提供指导。本细则与建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则共同构成建筑施工企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的标准。建筑施工企业实施安全生产风险管控时，除应遵从本细则外，尚应符合国家现行标准和规定。第 4 页 ，共 24 页2 编制依据GB/T 23694-2013 风险管理 术语GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南GB/T
5、 27921-2011 风险管理 风险评估技术GB 50656-2011 建筑施工企业安全生产管理规范GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 5063-2016 建筑施工现场安全管理资料规程国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163 号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）危险性较大的分部分项工程安
6、全管理办法 （建质200987 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）第 5 页 ，共 24 页3 术语和定义3.1 风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2 重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.3 危险danger系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。3.4 危险源hazard可能导致
7、人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5 风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.7 风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予
8、以确定的过程。3.8 风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。3.9 风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。第 6 页 ，共 24 页3.10 风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.11 风险信息risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在
9、位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.12 风险分级管控清单risk classification control list企业各类风险信息的集合。3.13 危险性较大的分部分项工程the more dangerous part of the sub-project危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、 可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。第 7 页 ，共 24 页4 基本要求4.1 任务目标促进建筑施工企业建立精准、动态、高效、严格的安全生产风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级
10、管控主体责任，采取有效措施控制安全生产风险； 全面落实建筑施工企业安全生产风险分级管控责任， 形成点、 线、面有机结合的建筑业安全生产风险分级管控体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范生产安全事故发生。4.2 总体要求1 各级住房城乡建设部门应全面推进建筑施工企业建立健全安全生产风险分级管控系统，在职责范围内对全安全生产风险分级管控工作依法实施监督管理。2 建筑施工企业是安全生产风险分级管控的责任主体， 应建立适合本企业的安全生产风险分级管控体系和有效运行的管理制度， 确保体系建设及运行目标的实现。3 建筑施工企业、项目部应分别建立由企业主要负责人、项目负责人牵头的安全
11、生产风险分级管控组织机构，全面负责隐患排查治理的研究、统筹、协调、指导等工作。4 建筑施工企业应遵照“全员参与、分级负责；自主建设、持续改进；系统全员参与、分级负责；自主建设、持续改进；系统规范、融合深化；注重实际、强化过程；激励约束、重在落实规范、融合深化；注重实际、强化过程；激励约束、重在落实”的原则，确保风险分级管控体系建设的适用性、针对性、操作性和有效性。第 8 页 ，共 24 页5 工作程序和内容5.1 风险分级管控工作程序5.1.1 风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源辨识、风险评风险点确定、危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改
12、进价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改进等关键控制环节。5.1.2 建筑施工企业建立风险分级管控体系时，宜遵照系统工程原理，对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别，然后按照工程技术措施工程技术措施、管理措施管理措施、个体个体防护措施以及应急处置措施防护措施以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。5.1.3 建筑施工企业应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。5.2
13、风险点确定5.2.1 风险判定准则施工企业应结合本企业可接受风险程度， 制定生产安全事故及职业健康事件发生的可能性可能性、严重性和风险度严重性和风险度管控取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。5.2.2 风险点划分原则风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。5.2.3 风险点划分方法企业可根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对风险点进行划分。按照导致事故发生的 4 种典型因素进行划分，示例如下：1 根据风险点的区域、场所、部位等作业环境因素划分，如施
14、工现场功能区的划分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防护情况、地质岩土情况、基坑周边市政工程分布情况等。第 9 页 ，共 24 页2 根据风险点的设备、设施、材料等物的状态因素划分，如起重机械安全保险装置完好程度、脚手架管材质量情况、安全防护棚的搭设情况等。3 根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分， 如影响高处作业的职业禁忌、个人防护用品的佩戴使用、特种作业人员持证上岗情况等。4 根据企业管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分， 如安全检查隐患排查制度建立执行情况、教育培训制度落实情况、领导带班值班情况等。5.2.4 风险点排查1 风险点排查的内容风险点排查的目的主要包括两个方面
15、：一是明确企业风险管控的重点；二是明确政府监管企业过程中应重点关注的对象。建筑施工企业应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。风险点排查至少应包含建筑施工安全检查标准JGJ59 所涉及的风险点。2 建立风险点排查台账建筑施工企业应根据企业资质情况建立风险点排查台账，实现“一企一册”；工程项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账，实现“一项目一册”。台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。3 风险点排查的
16、方法建筑施工企业根据承包工程的类别等级按照国家相关技术标准、 管理制度规定、企业以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。工程项目实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施工阶段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等进行风险点排查。5.3 危险源辨识5.3.1 危险源辨识的内容1 危险源辨识的范围，应覆盖施工现场所有的作业活动，包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设施。2 危险源识别状态与时态，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。第 10 页 ，共 24 页3 危险源辨识还应考虑常规和非常规施工作业活动等。4 物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理的缺陷等因素。5.3.2 危险源辨识的方法危险源辨识应采取询问交谈、现场观察、工作危害分析、安全检查表和获取外部信息等方法，从事故发生的根源、状态和行为等多个方面，对危险源进行分析，以确保充分、全面、无遗漏地对危险源进行辨识。工作危害分析、安全检查表是常用的两种方法。1 工作危害分析法（JHA）工作危害分
