《过程（流程）导向的内审（内部稽核）课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程（流程）导向的内审（内部稽核）课件（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、过程(流程)导向的内宜(内部稽核)过往内审缺失*过程活动实施雌符合文件或条文或查核表,弟不一定代表有效。*斤斤计较文件的严讯、完备(可能只是审核者主观想法),未考虑过程效率。“未著孕跨功能又路南位闰的相互连接运作*未著重顾客(内部或外部)要求的滢足查(稽)核类型QMS(体系)查校须查校QMS以验证符合本技术规胎和任何QMS颜外要求。过程查核须查核每个工序过程(4M1E+绩效),以确定其有效性。产品查核须以规定频率,在生产和交货的逄当阳殴对产品进行查核,以验证符合所有规定的要求(如尺寸、功能、包装、标簿)。范图涵盖所有流程活动及班次,不可用条文或程序书安排稽核计画顺序先安排书面审查及查校与组织Q
2、MS整体运作的绩效或结晃关途的流程(如顾宣满意度绩教、纠正/预防措施、管理审查、持续改善)。将上述所得的讯息,於进行后续其他流程查校前,事先传达给指派审核员。查(稽)核基本动作(1)。查核顾客要求或流程目的。询问流程基本要素(采流程导向方法)。审查流程衡量项目(量测或监控有效与效率)是否与顾客要求或流程目的相应(顺注意流程目的不可与频客要汀矜盾):重f的月标值查(稽)核基本动作(2)文追查衡量项目实际量测或监控,结果如下:八不符合-追查下述必要的事项:A、临时措施(阻逼)及其结果。B、调查根本原因。C、纠正措施及其结果。D、处要水平展开及其结果。E、关他造合的预防揭施及其结果-F、相关过程FM
3、EA和控制计画CP是否执行处要的更新。公符合-查询人员了解丕符合的处理方式。查(稽)核基本动作(3)询问如何持续改善(常用资料分析或定期检讨发现改善机会;但部分过程可以不查询)并追查其实际运作。查(稽)核基本动作(4)*由输出循趾追查各要素,其追查要点可叁考下述说明:输出符合输入的要求(内外部客户要求)?输出及时及正确传达相关单位及人员?输出是否街接矫正/预防措施及持续改善?主要活动之顺序与相互关系,人员是否清楚,是否落实?是否为增值活动?人、机、料、法等要素是否有效管制(正确且及时提供)?s查(稽)核基本动作(5)*各支援活动是否适时且有效提供?*组织介面的权责是否界定清楚?*组织介面是否适时且正确联系?“输入是否逄时明正确取得?是否适时且正确传达?“人员是否了解输入?输入是否进接客户(内/外部)要求?查(稽)核基本动作(6)*稽核者在执行过程测量、过程监控、过程活动、过程输出项时,应意识到TS-2条文要求,但应以条文的涵义或目的来作判定,以防止流于主观认定。1
