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1、,xxxx酒店 二零零八年经营计划ingYuan Bestride HOTEL BUDGET ,年月,目 录 一、企业使命 二、总体目标 三、市场定位 四、市场总策略 五、市场分析 六、市场营销活动 七、经营预算汇总 八、财务分析 九、行政人事管理,一、企业使命,按照五星级酒店的行业标准，遵循“至善至美，真诚以待”的服务理念，力求使酒店在各方面的运作臻于完美，成为整个湘中地区旅游饭店行业中的标杆和强势品牌。,预计在年月-12月，我们的总体收入将达到￥ 39,822,700.00元。其中： 客房收入 ￥ 13,322,500.00元 餐饮收入 ￥ 19,216,800.00元 康乐收入 ￥ 5,
2、110,000.00元 其他收入 ￥ 2,173,400.00元,二、总体目标,三、市场定位,酒店定位,形象定位：具有开拓创新、敢为人先的湖湘文化底蕴的国际化五星级酒店 产品定位：由国际管理公司管理的具有高水准、专业化的高档商务型酒店 消费群体定位：以国内和省内高级商务客为主，兼顾本地中小型商务会议和各种政务接待,公布房价,采用地域竞争导向定价法，高于同城的其他酒店，略低于省会同类型酒店 年平均价格在288元/间左右 商务协议客户依据订房量确定房价折扣,价格定位,产品定位 中餐,产品以湘菜和粤菜两个菜系为主,经营策划 中餐,1、每月菜式推陈出新； 2、逢节假日推出各式优惠套餐和主题活动 ； 3
3、、提高包厢预定率及大厅的上座率; 4、宴会方面主推婚宴与寿宴，宴会起价688元/席； 5、贵重菜式及酒水的大力推销,营业时间及收费政策 中餐,产品定位 西餐厅,产品以巴西烧烤、西式美食为主,经营策划 西餐厅,1、体现专业水准，引导高端消费； 2、注重环境和氛围的营造； 3、在不同的季节推出不同的烧烤产品； 4、洋酒及咖啡的推销,营业时间及收费政策 西餐厅,产品定位 会议厅,课桌式、剧院式、回字型、谈判式、宴会式、酒会式，适合各种中小型会议、签字和会见式等。,经营策划 会议厅,完善硬件设施，提高收费标准。,营业时间及收费政策 会议,产品定位 康体会所,洗浴、足浴、棋牌、健身为主要经营项目,经营策
4、划 康体会所,营业时间及收费政策 康体会所,四、市场策略, 做好酒店前期的营销宣传推广，为酒店打造至尊消费的酒店品牌形象，全方位的扩大酒店知名度，为酒店经营打下坚实基础工作。 为缓解酒店开业经济压力做好前期融资计划推广“皇家钻石商务俱乐部”，同时，先声夺人,为酒店抢占顶级市场份额，为酒店的成功经营作好铺垫。 做好酒店开业策划活动，做到开业大吉。 策划好全年几次重大节假日促销活动，重点是“端午飘香”粽子销售、“中秋月圆”月饼销售，以及圣诞节主题策划。提高酒店的经营利润、保障员工福利。 针对酒店经营淡旺季规律，做好相关主题活动策划，刺激消费，调动相关的社会资源，做到淡季不淡，旺季更旺。(6) 积极
5、参加年内举行的国内旅游交易会和国际旅游交易会，扩大酒店的市场知名度。,知名度提升,散客： 一、在xxxx投资兴业以及提供技术服务的常住客人。 二、xxxx市政府机关单位（副处以上）的重要接待及会议。 三、xxxx市大中型企事业单位：如涟钢、五江集团、大汉集团等 四、xxxx市大中型煤矿生产企业业主 五、来xxxx进行商务活动的国内外中高层商务人士。 六、来xxxx旅游的省内外旅游、会议团队。 七、酒店周边特别是涟钢家属区的宴会销售市场。 八、企事业白领阶层及政府官员的散客消费。 会议：1、通过网络、直邮广告等形式加强对会议产品的销售；2、制定适合本地实际的公关策略，做好与xxxx各级党政机关的
6、沟通与联络，加强会议销售。 旅游团队：与相关旅游景区及长沙旅行社开展紧密合作，争取更多的旅游团队来酒店。,客源开发,经济前景展望 2008年影响xxxx酒店业的几大经济因素：1、2007年底，国务院正式批准了长株潭国家综合改革配套实验区的申请，长株潭经济一体化进入实施阶段，随着三市融城速度的加快，2008年，往来长株潭及其周边的各类商务活动将更加频繁。2、潭邵高速公路及长潭西线高速的全现贯通，加上原有的洛湛铁路，使xxxx的地理和区位优势进一步凸显，从外省市来xxxx的各类客商将比往年大幅增加，同时带来巨大的资金流与物资流。3、奥运旅游商机：2008年，第29届奥运会在北京举行，各国的体育代表
7、团及来自世界各地的体育爱好者将纷纷来到中国，xxxx作为紧邻长株潭城市圈的新兴旅游城市，拥有一批独特的自然和人文景观，如双峰曾国藩故居、xxxx湄江风景区、xxxx紫鹊界梯田、梅山龙宫、大熊山自然保护区等，xxxx的旅游经济因此将迎来新一轮的发展周期。4、xxxx重型工业经济与民营经济并驾齐驱的趋势将在2008年得到更大的发展，xxxx钢铁、五江集团等大型企业都会在2008年有新的项目竣工或上马，国家资金的重点投入也会给xxxx创造更多的就业机会。,五、市场分析,竞争市场分析随着xxxx三、四星级酒店的不断增加，高星级酒店间的竞争激烈程度日益白日化，其竞争格局也发生了相应的变化，给酒店造成极大
8、的市场挤压。首先，xx大酒店凭借多年的经营，在消费者心中已经形成良好的品牌形象，相对稳定的客源影响和分流部分酒店的会议市场及政务接待；其次，已经开业的华x大酒店、金x大酒店等酒店进入市场，也将会抢占酒店的一部分市场，对酒店的经营与市场开拓形成了新的竞争压力。再次，正在筹备的英国吉泰邦臣大酒店、顺发和一大酒店也将是酒店潜在竟争对手。综合上述，这些市场竞争状况都必须引起我们的思考和重视。,市场分析,市场分类分析 1、上门客： 目前上门客仅占酒店客源比率为30%，主要客源为本地外地商务客人，这部分客人虽然房价高，但大多逗留时间较短， 拉动的消费不大，回头率也较低，上门客中通过网络渠道的海外客人所占比
9、重非常少。 2、协议客户：酒店将要拓展500多家协议客户（其中一般商务合约客户400家，信贷单位100家），主要为政府机关、企业、私营业主等， 这部分客户具有回头率高，房价较低，消费潜力大的特点。个人协议客户所占酒店客源比率5%，公司协议占酒店客源市场的 35%，订房中心占酒店客源市场的5%，且主要客源为本地客。 3、会议：目前会议所占酒店客源比率为17%，主要客源为酒店协议客户，会议形式主要表现为培训会议、销售会议、产品推介会、 内部管理会等公司性会议，会议主办方集中在医药、网络、政府等行业，而协会性的会议和会展活动较少。 4、旅游团队：目前旅游团队所占酒店客源比率3%，主要客源以曾国藩祖居
10、旅游市场、梅山文化遗址为主，多以政坛客人居多。旅游团队 虽可以为酒店带来众多的回头生意和连续的出租率，但具有价格低、综合消费少、季节性强、取消率高以及客人对酒店设施损 伤大等特点。,市场分析,xxxx酒店的客源比例,2008年各类客源所占比例：,六、市场营销售活动,特色接待服务,1、管家服务：对客的贴身服务，像“记者、间谍、保姆、保镖”，使客人在酒店的一切行程及活动都有专人负 责协调并妥善的安排。 2、商务楼层贵宾接待区：方便快捷的为客人办理入住及离店手续。 3、VIP接待根据客人的不同级别，做出妥善有序之安排，使客人有真正贵宾之感觉。,月平均开房率,年平均出租率：65.01%,08,年每月平
11、均开房率,66.00%,65.00%,65.00%,65.00%,63.00%,63.00%,63.00%,63.00%,65.00%,65.00%,67.00%,50.00%,55.00%,60.00%,65.00%,70.00%,75.00%,80.00%,85.00%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,月平均房价,08,年客房每月平均房价预算,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,200.00,240.00,280.00,320.00,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月
12、,11月,12月,年平均房价：288元,月客房收入,1620864,1596672,1572480,1572480,1572480,1572480,1572480,560650,560650,560650,560650,七、经营预算汇总,客房出租分析,年可出租客房总计 ：71160间预计年出租房总计 ：46259间 年出租房平均房价 ：288元年平均开房率 ：65.01%其他收入 ：18,022元(服务费),客房出租收入合计 ￥ 13,322,500.00元,八、财务分析,餐饮收入分析-西餐厅（夏威夷Hawail）,餐位总量 ： 80个年接待人数总计 ：55000人人均消费 ：约58元食品收入
13、 ：2,073,500元酒水收入 ：797,500元其它收入 ：319,000元,西餐厅收入合计 ￥3,190,000元,餐饮收入分析-中餐（含宴会收入）,年接待人数总计 ： 221833人人均消费 ：约66元食品收入 ：10,417,420元酒水收入 ：4,006,700元其他收入 ：1,602,680元,中餐收入合计 ￥16,026,800元,经营收入汇总,客房收入：￥13,322,500元餐饮收入：￥19,216,800元康乐收入：￥5,110,000元其他收入：￥2,173,400元,经营收入合计 ￥39,822,700元,工资及福利总额 ： ￥1,115,0300元,工资及福利总额,不分配之营业费用,行政管理 ： ￥1,065,700元市场推广 ： ￥159,200元能源维修 ： ￥4,664,500元,合计： ￥5,889,400元,经营利润,营业利润 ：￥4,334,400元利润率 ：10.88%,九、行政人事管理,
