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1、www.intellinwell.org某三级综合医院绩效分配说明刘新杰 北京宝德中成科技有限公司北京宝德中成科技有限公司 北京智烁恩维医院管理有限公司北京智烁恩维医院管理有限公司www.intellinwell.org主要内容一数据分析二总额设定三系数设定www.intellinwell.org科室开放病床数消 化 内呼 吸 内心 血 管肝 病 科内 科 一神 内 一肾 内 科内 分 泌老 年 病内 科 二血 液 免 疫康 复 科神 内 二内 科 三泌 尿 外神 经 外心 胸 外脊 柱 外普 外 科手 足 外ICU肛 儿 外创 伤 外关 节 外心 脏 外 科疼 痛 科妇 产 科耳 鼻 喉眼
2、科口 腔 科小 儿 内中 医 科急 症 科皮 肤 科总 计开放病床 30. 40. 45. 30. 25. 30. 30. 30. 30. 30. 20. 20. 30. 25. 25. 30. 20. 20. 30. 25. 11. 25. 22. 20. 12. 5 40. 20. 15. 10. 35. 5 32. 5 82201002003004005006007008009001000病床数科室科室开放病床www.intellinwell.org2014年各科室门诊量0100000200000300000400000500000600000700000消化内 呼吸内 心血管 肝病科
3、内科一 神内一 肾内科 内分泌 老年病 内科二 血液免疫 康复科 神内二 内科三 泌尿外 神经外 心胸外 脊柱外 普外科 手足外 ICU 肛儿外 创伤外 关节外 心脏外科 疼痛科 妇产科 耳鼻喉 眼 科 口腔科 小儿内 中医科 急症科 皮肤科 总 计门诊人数门诊人数科室科室门诊量门诊量www.intellinwell.org2014年各科室手术量010020030040050060070080090010001100消化内科呼吸内科心血管内科感染性疾病科（西区）感染性疾病科（肝病）内科一病区内科二病区内科三病区神经内科一神经内科二肾病内科内分泌科老年医学科血液风湿免疫科康复医学科小儿内科中医科
4、理疗科职业病科急诊科EICUICU泌尿外科神经外科心胸外科脊柱外科肝胆外科手足显微外科肛肠小儿外科创伤骨科关节外科心脏大血管外科疼痛科烧伤整形美容科综合外科胃肠外科产科妇科耳鼻喉科眼科口腔科手术量手术量www.intellinwell.org2014年各科室出入院人数050001000015000200002500030000消化内 呼吸内 心血管 肝病科 内科一 神内一 肾内科 内分泌 老年病 内科二 血液免疫 康复科 神内二 内科三 泌尿外 神经外 心胸外 脊柱外 普外科 手足外 ICU 肛儿外 创伤外 关节外 心脏外科 疼痛科 妇产科 耳鼻喉 眼 科 口腔科 小儿内 中医科 急症科 皮肤
5、科 总 计人数人数科室科室出入院人数出入院人数入院人数出院人数www.intellinwell.org2014年平均住院日0000100002000030000400005000060000700008000090000100000110000120000130000140000150000160000170000180000消化内呼吸内心血管 肝病科 内科一神内一肾内科内分泌老年病内科二血液免疫康复科神内二内科三 泌尿外 神经外心胸外脊柱外普外科手足外ICU肛儿外创伤外关节外心脏外科疼痛科妇产科耳鼻喉眼 科口腔科小儿内中医科急症科皮肤科总 计平均住院日www.intellinwell.org
6、2014年药占比-45.00%-25.00%-5.00%15.00%35.00%55.00%75.00%95.00%消化内科呼吸内科心血管内科感染性疾病科（西区）感染性疾病科（肝病）内科一病区内科二病区内科三病区神经内科一神经内科二肾病内科内分泌科老年医学科血液风湿免疫科康复医学科小儿内科中医科理疗科职业病科急诊科EICUICU泌尿外科神经外科心胸外科脊柱外科肝胆外科手足显微外科肛肠小儿外科创伤骨科关节外科心脏大血管外科疼痛科烧伤整形美容科综合外科胃肠外科产科妇科耳鼻喉科眼科口腔科牙科皮肤科药占比药占比www.intellinwell.org2014年床位使用率0000200000400000
7、600000800000100000012000001400000床位使用率使用率使用率科室科室消化内呼吸内心血管肝病科内科一神内一肾内科内分泌老年病内科二血液免疫康复科神内二内科三泌尿外神经外心胸外脊柱外普外科手足外ICU肛儿外创伤外关节外心脏外科疼痛科妇产科耳鼻喉眼 科口腔科小儿内中医科急症科皮肤科总 计www.intellinwell.org2014年床位周转次数0000100000200000300000400000500000600000700000病床周转次数次数次数科室科室床位周转次数床位周转次数总 计皮肤科急症科中医科小儿内口腔科眼 科耳鼻喉妇产科疼痛科心脏外科关节外创伤外肛儿
8、外ICU手足外普外科脊柱外心胸外神经外泌尿外内科三神内二康复科血液免疫内科二老年病内分泌肾内科神内一内科一肝病科心血管呼吸内消化内www.intellinwell.org主要内容一数据分析二总额设定三系数设定www.intellinwell.org奖金奖金总额提取比例（总额提取比例（%）=奖金数奖金数/非药品非药品收入收入预算法预算法：需要兼顾医院整体发展、：需要兼顾医院整体发展、当月财务当月财务收支预算收支预算 及变化情况、单位及变化情况、单位上月人力上月人力成本开支水平及个人收成本开支水平及个人收 入水平、本期工作量大小、本期床位占用率等多种入水平、本期工作量大小、本期床位占用率等多种 因
9、素确定因素确定。确定大盘确定大盘 确定确定可用于绩效工资总额的可用于绩效工资总额的方法方法工作重点工作重点之之确定绩效总额确定绩效总额www.intellinwell.org2014年全年奖金20142014年奖金年奖金奖奖 金金占占 比比 临床16，816，93169.48% 医技3，419，89114.13% 行政后勤3，967，44716.39% 合计24，204，269100%临床临床, 70%医技医技, 14%行政行政, 16%www.intellinwell.org2014年全年收入情况药品药品 38%医疗医疗 62%20142014年收入年收入收收 入入占占 比比药品161，37
10、5，681.738.12%医疗收入261，939，723.561.88% 总收入423，315，405.2100%www.intellinwell.org奖金与收支余（内科）-1000000100000200000300000400000500000600000700000800000900000100000011000001200000130000014000001500000160000017000001800000奖金与收支趋势图奖金与收支趋势图月奖金月收入月支出月结余www.intellinwell.org奖金与收支余（外科）-10000001000002000003000004000
11、00500000600000700000800000900000100000011000001200000130000014000001500000160000017000001800000奖金与收支趋势图奖金与收支趋势图月奖金月收入月支出月结余www.intellinwell.org奖金与收支余（医技）-1000001000003000005000007000009000001100000130000015000001700000190000021000002300000250000027000002900000奖金与收支趋势图奖金与收支趋势图月奖金月收入月支出月结余www.intellin
12、well.org奖金预算额测算奖金占医疗收入比奖金占医疗收入比总总 额额月月 均均占占 比比 医疗收入261，939，723.521，828，310.29 奖金总额24，204，2692，017，022.4179.24% 预算总额41，910，355.763，492，529.64716%0500000100000015000002000000250000030000003500000月均总额月均预算www.intellinwell.org2015年1月测算奖金20152015年年1 1月月收入收入占比占比 总收入42，582，226.79100% 药品17，374，043.5140.80% 医
13、疗收入（不含奖金）25，208，183.2849.73% 奖金(医疗收入16%）4，033，309.3259.47%（占总收入）药品药品 41%医疗收入医疗收入 50%奖金奖金 9%www.intellinwell.org2015年1月测算对比20152015年年1 1月测算月测算原奖金原奖金核算奖金核算奖金增长率增长率 临床1，490，8842，684，641.18580% 行政463，103824，130.16578% 科主任128，710200，284.76656%-2000003000008000001300000180000023000002800000临床行政科主任原奖金核算奖金w
14、ww.intellinwell.org主要内容一数据分析二总额设定三系数设定www.intellinwell.org工作重点工作重点之之系数设定系数设定岗位系数岗位系数岗位责任的量化表现，岗位价值评价确定岗位系数。 鉴于医院各个序列间工作对象、风险及专业水平的差 别很大，本方案中设置职系系数职系系数用以调节各个序列间 绩效薪酬间距。职系 考虑医生的工作特点是不同职称岗位承担不同的责任 和风险，在社会上有不同的声望，给医院带来不同的 品牌效应，其工作差异性很大，因此岗位系数中加入 职称系数职称系数能够体现技术、责任、贡献的差别。职称 不同职务承担责任及任职要求不同，职务系数职务系数也必须在 岗位系数设置中予以考虑。设置职称及职务系数用以调 节各职系之间、同一职系内不同岗位及专业水平间的绩 效薪酬差距。职务www.intellinwell.org职系 系数职称 系数职务 系数科室 加分岗位 系数工作重点工作重点之之系数设定系数设定考虑医院不同的特色专业和重点专科，对医院长远发展 的重要性，特加入科室加分体现差别。科室 加分岗位系数构成岗位系数构成www.intellinwell.org一句话一句话管理是一种实践, 其本质不在于知, 而在于行;其验证 不在于逻辑,而在 于成果;其唯一权 威就是成就。www.intellinwell.org刘新刘新杰杰
