《精益生产改善成果》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精益生产改善成果（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、单 位：精益管理推进办公室 时 间：2011年6月,目 录,建立绩效指标的目的,确定绩效指标的依据,绩效指标与利润的关系,绩效指标的促进效果,绩效指标考核取得的主要成果,下一步采取的措施,一、建立绩效指标的目的,考核激励方式,建立,措 施,二、确定绩效指标的依据,公司成本结构,48.27%,15.25%,12.75%,4.77%,1.77%,5%,成本 结构,12.35%,3.14%,1.7%,其它（材料价差、 销售涨价、降成本项目）,能源消耗,内部质量损失,可控费用（科 室含专项费用）,销售费用,公司建立成本 指标的依据,48.27%,4.77%,1.77%,1.7%,15%,12.35%,
2、原材料消耗,能源消耗,可控费用（科 室含专项费用）,内部质量损失,可控费用,对68%的成本项目落实为绩效指标,建立绩效指标首先分析影响实现公司目标的主要因素“成本”,绩效指标的作用,车间主要绩效指标,科室主要绩效指标,签订11年经营责任书,保障利润指标的完成保障员工工资增长,原材料消耗 可控费用 能耗 质量损失,可控费用 材料价差 外协费用 搬运费 销售涨价,3月份，从单位领导到一般干部都在责任书上签字，确保各单位管理人员对2011年公司经营目标和本单位绩效指标心中有数。,三、绩效指标与利润的关系,利润,绩效指标,-194,-111,-68.5,-389,未运行绩效指标,2011年1-2月,利
3、润,绩效指标,2011年3月,2011年4月,2011年5月,运行绩效指标,利润,绩效指标,利润,绩效指标,2011年1-5月利润亏损768万元。与去年同期相比增加亏损183万元。影响利润的原因是2011年产量比去年同期减少567吨，吨产品消耗增加1298元。,四、绩效指标的促进效果,消化材料涨价,截止5月份主要成本情况与2010年同期比较,原材料2010年吨产品消耗5734.56元，2011年吨产品消耗5912.87元。但2011年消化了原材料价格变动较上年同期上涨337.41万元。除去涨价因素，2011年原材料消耗是节约的,车间围绕成本绩效指标开展工作,绩效指标的促进效果,分解绩效指标到车
4、间班组，全员参与节约成本,铸钢车间对冶炼工序的冶炼主料、冶炼辅料、炉盖材料、钢包材料和贵重合金按钢种制定吨消耗量，造型工序按产品品种制定单件消耗量，其它口罩、手套、铁锹和小扫把按月计划领用并建立跟踪控制表。 铸铁车间运行班、熔炼班、制芯班、清理班按产品品种制定消耗定额。 热处理车间清理班、电焊班分别对钢丸、碳精片、焊条制定吨消耗量，热处理班、维修班制定吨铸件费用。 机装车间按工时核定刀片、钻头消耗量。,2011年绩效指标考核以来，从1-2月原材料超计划146万元到5月份超12万元，中间3月、4月出现节约的情况，反映绩效指标考核激励方式已经被各车间接受，落实到各方面。,绩效指标的促进效果,铸铁车
5、间2011年15月份燃料动力单位成本1667.92元/吨，去年同期1722.67元/吨，同比降低54.75元/吨，单位成本降低率3.18。 从以下趋势图可以看出公司经过4个月绩效指标的考核，取得良好的效果。,科室可控费用节约15万元,绩效指标的促进效果,生产设备科内转车费用15月节约5.4万元，就是通过降低修理费、机物料消耗实现的,综合办公室发送特快专递寻到新邮递公司，比上年减少40%的费用,例,如,15月绩效指标 考核取得的主要成果,消化原材料涨价337万元,消化燃料动力涨价24万元,361万元,六、下一步采取的措施,采取的措施,绩效指标按照对象化分解，促进管理向精细化方向进行,绩效指标考核采用正向激励的方式，绩效指标考核采用正向激励的方式。,原材料消耗对象化到产品，能耗分解到水、电、气，可控费用分解为低值易耗品、机物料、修理费。通过与计划的偏差，暴露问题，解决问题。,绩效指标一定与公司总目标密切相连，如果单独从部门、职位角度寻找绩效指标，就会导致与绩效指标之间松散，缺乏协调，系统性就会变差，不能使每个人的工作都为企业的总目标而服务。,公司15月的绩效指标主要是成本方面的指标挂钩，未与产量、销售收入，质量等指标挂钩，下一步在总结考核绩效成本指标的成功经验下，继续延伸绩效指标考核范围。,THANK YOU !,
