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1、问题-2,问题点2：采购未按照采购作业流程采购报价作业流程执行。未严格要求供应商按公司要求执行：1）委外商在送货单基本未注明委外订单号，而仓库并未拒收；2）部分供应商不回签订单。,采购自身执行不规范，例如： 1）更改订单：采购电话通知、写便条传真给供应商，很少在原订单上更改后传真给供应商； 2）采购订单一般不盖章。,如何能要求供应商执行规范？,问题-2,问题点2：采购未按照采购作业流程采购报价作业流程执行。议价不规范：1）一般两家供应商比价，未执行“货比三家”；2）未采用进行对比分析并提出建议，直接将两家供应商报价单提报给采购负责人、总经理签字。,利己不利人。 没有直观的比价表，采购负责人、总
2、经理需要花更多时间和精力去翻阅、对比，降低效率。,问题-2,问题点3：采购未执行“采购周期表”、最小采购量等要求。,1、询问采购员“采购周期表”： 刚好删除了“采购周期表”，电脑中无。 另外询问两位采购员，均告知无此表。 2、再询问没有此表，采购如何知道交期： 采购告知，凭工作经验。,供应商交期不确定，如何确保物料准时交货？,问题-2,问题点4：违反 “组织应评价和选择供方” 。 2011年新增供应商，无法提供新供应商的； 采购只能提供一份不知年份、供应商名称的，评分结果是59.2分，无人签名确认。,问题-2,问题点5：供应商信息不完整。1)部分供应商无（原名称）。2)“合格供应商名录”未及时
3、更新，是2010年的。3)未对供应商进行分类，如：客户指定供应商、国外供应商/外包 商、贸易商/代理商或经销商等。,造成公司所下订单批量供应商无法满足、无法准时交货、品质不符合公司要求。,问题-2,问题点6：供应商持续管理失效。1)未实施供应商定期评估。2)未按照文件要求，以供应商等级来分配订单。3)跟踪、辅导供应商的品质改善，基本未执行。,未做！,都没有做,问题-2,问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、外调机采购。,公司从2008年到2011年2月，公司总共在12家供应商处有161台模具，开模费81.9万元。2008年以前模具无记录。已收回模具款4.5万元。,1、采购未统计。 2、财务
4、也只有2008年到2011年2月的数据，其后未记录。 “统计模具清单、每台模具已生产数量”的职责未明确，导致采购不做，财务抱怨采购不做。,问题-2,问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、外调机采购。,仅有隆的模具有跟踪2008年至2010年11月的生产数量，并有收回模具款4.5万元，其余供应商无跟踪生产数量，例如龙。,不跟踪统计模具已生产数量，公司晚收回模具款。,问题-2,问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、OEM机采购。,模具申请、批准流程未定义，直接在模具报价单上，由采购员、采购经理、采购总监、总经理签字。开模的成本与收益未对比，有些模具开出，基本未使用过，空置在供应商处。隆55
5、台模具中，2008年2009年开模39台，其中16台模具截止2010年10月生产数量未超过300。,造成模具空置、浪费！,问题-2,问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、外调机采购。,供应商端的模具缺乏监督管理。 1）模具的日常保养属于供应商负责，公司未监督保养状况； 2）监督模具的职责未定义，财务2010年底有要求采购到供应商处盘点模具状况，但采购未执行。 3）当产品出问题了，才去调查模具是否已达到使用寿命、需要报废开新模。,1、可能存在供应商擅自使用我司模具生产其他公司产品的现象。 2、造成公司物料批量品质异常，影响成品出货！,返 回,7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供
6、的控制 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： a) 获得表述产品特性的信息； b) 必要时，获得作业指导书； c) 使用适宜的设备； d) 获得和使用监视和测量设备； e) 实施监视和测量； f) 产品放行、交付和交付后活动的实施。 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 组织应规定确认这些过程的安排，适用时包括： a) 为过程的评审和批准所规定的准则； b) 设备的认可和人员资格的
7、鉴定； c) 使用特定的方法和程序； d) 记录的要求（见4.2.4）； e) 再确认。,问题-2,问题-2,问题点1：违反 “必要时，获得作业指导书”,没有作业指导书，可能影响产品或服务的质量,一般制造业，对于产品制造的任何工序，都要求 作业指导书。,部：没有包装作业指导书。墙壁上贴一份5/24签发的，有大致规定什么系列采用什么箱、几台/箱进行包装。,部：窗户上有贴包装作业指导书，另有一份出口包装的作业指导书没有贴出来。,凭经验作业，容易出错，造成品质异常！,问题-2,问题点1：违反 “必要时，获得作业指导书”,装配、订标牌没有作业指导书，例如标牌有上钉、胶水粘两种方式。,没有统一规划，影响
8、品牌形象。 曾有客户抱怨：整批胶水贴的标牌脱落！,问题-2,问题点2：违反 “使用适宜的设备”,工装夹具未按照工装夹具、刀具、工位器具管理制度执行： 1）设备部未对所有工装夹具、刀具进行台帐登记。 2）车间所有工装夹具、刀具使用完毕后并未交指定负责人登记、维护、保管，由操作工自行保管。 3）使用中的工装夹具、刀具并未全部挂牌标识。 4）工装夹具的移交无移交清单。 5）工装夹具的报废并未有正式确认流程和记录，容易出现随意申请制作、浪费现象。 6）设备部并未每季度主导盘点工装夹具、刀具。,未正确保管、保养工装夹具，可能影响加工精度和品质！,问题-2,问题点2：违反 “使用适宜的设备”,长时间不用的
9、工装夹具，堆放在一个工具房内，并未定期清理和维护；没有账目管理，现场缺乏时无法优先调配使用,工装夹具容易损坏、造成公司损失； 重新制作工装夹具，造成公司浪费！,问题-2,问题点3：生产控制漏洞，例如：1）机加工没有文件规范；2）过程五要素：4M1E（人、机、料、法、环），没有文件规范。,返 回,7.5.3 标识和可追溯性 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见4.2.4）。 注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。,问题-2,问题-2,问题点1：违反 “在产品实现的全过程中识别产品” ，“组织应在产品实现的全过程中，识别产品的状态”,标识不清，易导致产品错用、误用,问题-2,问题点2：违反 “组织应在产品实现的全过程中，识别产品的状态”,来料检验的状态标签，有多种颜色，但实际只使用红色（拒收）、暗红色（报废）两种标签，合格不贴标签。,常用,返 回,7.5.5产品防护 组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持与要求的符合性。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。 防护也应适用于产品的组成部分。,问题-2,
