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1、商品报废处理作业流程,商品报废处理作业流程,一、作业程序及工作职责1、报废商品之定义2、申请报废3、办理报废4、报废商品之处理5、库存更正 二、控制重点,商品报废处理作业流程,一、作业程序及工作职责 1、报废商品之定义报废商品是指销售商品无法再进行销售，并且无法退货之商品。 1.1 报废原则1）超过保持期限之商品2）已变质之商品3）无法维修之商品4）已损毁之商品 1.2 无法销售之商品尽量与厂商退货处理，如无法退货方得以报废处理,商品报废处理作业流程,2、申请报废 2.1 营运课认为其销售商品无法销售，并且符合报废原则、达到报废标准，则填写商品报废单 ，提出申请，经课长、处长（经副理以上）核准
2、（依费用核决权限核准）后，方可进行报废处理. 2.2 商品报废单上任何栏位内容应具实填写，否则不与报废处理. 2.3 商品报废单一式两联，第一联申请单位联，第二联保安联.,商品报废处理作业流程,3、办理报废 3.1 营运课在获得准予商品报废后，在当日内将商品报废。 3.2 营运课人员携带报废商品及商品报废单从商管出口携出。须会同商管、商管出口保安检查，保安在确认单货相符的同时，还须确认商品是否达到报废程度，必要时加以跛坏，以免他人再予利用，造成困扰，否则不准许该人员将商品带出本公司规定范围（若商管已下班时，报废商品由店值班监督执行并在报废单上签名签名确认） 3.3 商品报废单上任何一个核准确栏
3、位无人签名时，保安应拒绝输报废处理。 3.4 保安在办理完商品报废后，须在商品报废单上签名确认，并留存保安联。 4、商品报废之处理 4.1 商品报废单于营运、商管、保安三方签名后，必须共同加以跛坏至完全报废。,商品报废处理作业流程,5、库存更正 5.1 商品报废后，保安联保安暂存，申请单位联由营运课交店输入小组进行电脑输入，调整商品库存。 5.2 商品报废单视同商品库存更正单，无须再另行填写商品库存更正单。 5.3 店输入小组进行库存更正后，须列印商品库存更正日报表与报废单相核对并整理暂存。 5.4 店输入小组与安全所保存之报废单每周上交财务一次，由财务核对双方单据是否齐全、相符，办入是否正确。 5.5 店输入小组每月列印“课别库存更正金额月报表”给店长审阅。,商品报废处理作业流程,二、控制重点 1、商品是否达到报废程度。 2、商品报废单上所填写的内容是否确实（如货号、品名、金额等） 。 3、是否存在异常报废。 4、商品库存更正是否正确。 5、若因保持期限逾期人为跛坏等事先可防范之人为因素，造成无法退、换货须报废处理时，该课主管与员工应依“经济损失经济赔偿”之原则，负责赔偿公司损失。 6、报废单之使用控管是否严谨。,THE END,
