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1、商业计划书,Jacky.Jin 2012-11-18,目 录,4,执行总结,1,2,3,5,市场分析,公司概述,组织管理体系,营销战略,6,财务分析,7,退出策略,附录,8,摘 要,2011年国家统计局统计014岁人口数量为2.2750912亿，其中0至7岁人口数量约0.9亿左右。 中国现有3.5亿个家庭，在整个社会经济文化发展中发挥着独特的作用。 “6+1” 家庭结构，使孩子的家庭地位不断上升，孩子的喜好影响着家长的消费。 80后家长开始成为当前社会的中坚力量，亦开始承担下一代的教育重任。他们拥护素质教育，并愿为之倾囊而出，如：“早教潮”。 儿童市场细分，“创意、DIY、体验式、品质服务”模
2、式越来越为家长、零售百货、购物中心shopping mall所喜爱。您可以忽略一个商业机会、但您决不能忽视一个朝阳产业！,1.1项目背景 “源于台湾、风靡大陆”的手工创意DIY项目树脂粘土，其材料安全、环保，且通过国家质检部门的检验。作品制作完后保持良好的手感、光泽度。只需自然风干即可，无需通过微波炉或烤箱的烘烤，更环保安全，且便于长久保存，不易开裂。 树脂粘土手工创意DIY，孩童在制作的过程中，能够刺激手指与手掌全息部位，不仅有效地开发孩子“五大领域、八大智能” ，还可以增强免疫力。五大领域：语言、艺术、健康、社会、科学；八大智能：由语言智能、数学逻辑智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、
3、人际智能、自我认知智能、自然认知智能 童乐汇手创馆通过树脂粘土与孩童互动，发挥孩童创意天份与激发大脑潜能。通过亲子互动体验进一步增进感情。 树脂粘土主要成分：食用色素、合成树脂、填充粉、乳胶为安全无毒之粘土，可以放心使用。,1、 执行总结,1.2目标规划1.3市场前景 目前市场处于刚刚起步阶段，市场、顾客、招商等多方反映颇为良好； 依据行业市场发展规律，在未来几年，必定会成为“三足鼎立”的市场态势。早期进入市场，一直保持高品质、高水准、高服务，多渠道、多元化业务运营必将成为此行业的翘楚。,1、执行总结,品牌、上市目标,营收目标,展店目标,自营店： 80100家代理加盟店： 500800家,品牌
4、知名度： 国内儿童手工创意DIY第一品牌；创业板 中小板 预计完成时间：8年,（单位：万元/年） 自营店销售： 4,0005,000代理加盟店销售（至少6500 ） 代理加盟金：4/店 材料供应： 500家*40*20% 培训服务费：1/店其他渠道：8001200,2、市场分析,2.1DIY市场分析,国内diy市场渐已成熟，目前处于细分的阶段，且细分的品类已走入不同的商业系统、和不同的商业运作模式。一、儿童： 儿童DIY按品种分类：粘土、手工画、食物、玩具&装饰 儿童DIY按材质分类：粘土：树脂土、超轻纸粘土、彩泥 手工画：胶画、剪贴画（布艺、纸质）、彩绘 食物：蛋糕制作、饼干烘焙 玩具&装饰
5、：纸模、串珠、布偶二、成人： 成人DIY按品种分类：服饰、首饰、日常家居用品 成人DIY按材质分类： 服饰：各类服饰半成品、小配件首饰：发箍、耳环、项链、手链等半成品、小配件家居用品：手工皂、蜡烛、杯子、十字绣、串珠、布艺等,2.2客户分析,2、市场分析,客户收益分析：客户成本与收益、客户价值感、客户需求满足；,客户营销分析：多渠道营销推广服务、多元化的营销手段、多姿多彩的营销活动、多种多样的增值服务；,客户特征分析： 目标消费群：214岁； 客户行为习惯：消费力、购买记录、单做、充值； 客户意见分析：产品、服务、咨询、其他；,客户忠诚度分析：客户消费频率、客户服务、感情纽带,客户满意度,2、
6、市场分析,2.3需求分析,消费者需求,市场发展需求,招商（商场、购物中心）需求,政府需求,-“6+1”家庭结构- 80后家长异军突起、新思维、新生活方式- 儿童市场细分,- 消费需求- 心理需求- 价值需求,- 业态需要- 品牌需要- 利益需要,- 政府扶持文化创意产业 - 促进商业市场繁荣、提高税收 - 扩大内需、刺激消费 - 增加就业岗位,2、市场分析,2.1竞争分析,S 优势,O 机会,W 劣势,T 威胁,WO 多元型,WT 防御型,ST 扭转型,SO 增长型,3.1公司简介南京贝缔斯商贸有限公司，成立于2012年9月，是一家专门从事儿童亲子互动、教学服务、创意DIY产品开发、儿童游乐、
7、营销推广的公司。3.2发展战略,3、公司概述,3.3企业文化企业远景：为了孩子更快乐的童年和美好未来！企业使命：致力于提供使孩子更快乐的产品和服务！企业精神：用心聆听、用脑创作、用爱服务！企业理念：品质更高、服务更强！3.4企业服务服务对象：孩子、家庭、合作伙伴、社会；服务目的：快乐、和谐；,3、公司概述,公司品牌LOGO,3、公司概述,3.5团队介绍 A、发起人金彬曾服务于多家上市公司及外资企业，并担任公司业务部门高级负责人。属资深的拓展、运营高级管理人员，10年销售、拓展和市场从业经验，8年的团队运营管理经验。 B、DIY研发、培训顾问台湾资深团队在台湾从事DIY手工10多年，属台湾第一批
8、DIY手工艺术工作者，有着丰富的研发、培训、师资管理经验；2010年进入大陆，属于大陆儿童手工DIY树脂粘土项目商业化的先驱人，一直从事本职工作、发挥自身优势外，对大陆的商业、人员、管理有丰富的经验；,4.1组织结构,4、组织管理体系,4.2部门职责总经理： 执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现, 完成董事会下达的利润指标。拓展营运部：落实完成公司展店目标、严格按照公司营运要求、负责利润指标，及各地代理加盟业务目标达成及后续服务。研发服务中心：研发新产品、负责DIY老师培训（直营店、加盟店）。市场部：负责市场推广，品牌、营销活动的策划执行。行政服务中心：人事部负责人事管理相关工作；
9、行政部对内负责日常行政工作、对外负责接待等事务；采购部负责公司日常办公及业务所需的采购；法务部负责合同、纠纷等法律事务的工作；网服部负责公司日常网络维护、系统维护、按要求进行相关程序开发和商用；财务部：在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作。制定和管理税收政策方案及程序。组织编制公司财务计划,提高效益。,4、组织管理体系,5.1营销目标一年目标：直营店15家三年目标：直营店：80100家；代理加盟店：500800家；年销售额过亿元；八年目标：完成企业上市；,5、营销战略,5.2营销模式,5、营销战略,直接阵地， 对外宣传、推广、服务的窗口； 代理加盟商、异业合作的纽带；,直营店
10、,异业合作,代理 加盟商,校园、培训机构； 银行系统； 4S店； 商业系统； 大型企事业单位； ,关键营收渠道之一； 品牌知名度的快速提升； 行业的聚合效应；,多元化产品植入,多平台、媒体的整合推广,多渠道整合行销,5.3营销计划,5、营销战略,基础建设,公司成立,抢滩登陆,上市筹备,2012,2013,20142016,20172019,2012年9月公司成立公司组织结构搭建、人员招募 内部管理规范化 直营店拓展（江苏3家） 异业合作业务开展,店铺SOP标准化 研发、服务制度化 直营店拓展快速化（华东区15家） 异业合作市场化 代理加盟启动 品牌建设,直营店拓展（全国一、二线城市50家） 代
11、理加盟 （全国500家） 异业合作市场深入、维系 品牌建设强化 新项目的接入（2-4个）,资料准备 资金筹备,5.4展店计划,5、营销战略,5.5店铺合作模式分析租赁VS联营比较：,5、营销战略,6.1营业费用预算,6、财务分析,注：以上费用计算按12个月计；企业税费没有计算；,（单位：元）,6.1营业费用预算,6、财务分析,注：以上费用计算按30家店计；企业税费没有计算；,（单位：元）,6.2销售预算6.3现金流表,6、财务分析,注：以上销售按12个月计；直营店数量按30家店计；企业税费没有计算；,（单位：元）,（单位：元）,元/店/月,6.4收支试算公司成立第一年内，公司收支模拟试算分析全
12、表：,6、财务分析,“收支模拟试算分析全表”,逐步实现公司发展战略,6.4盈亏分析、成长分析纵观”收支模拟试算分析全表”，可以很直观的看出，由于企业第一年是投入期，整体亏损，但是已经看到开始盈利的成长表现；加之，后续通过公司直营店的拓展、新的创意手工项目的开发、代理加盟店的快速拓展、异业合作深入、扩大，使得企业盈利不断扩大并保持持续增长；,6、财务分析,扩大盈利、保持增长,品牌成长之路,代理加盟店快速拓展,异业合作深入、扩大,直营店由30增加至80家,手工创意项目开发（1-2）,7.1进一步完善,7、退出策略,8.1树脂粘土手工作品实物照片,8、附录,6、附录,8.1树脂粘土手工作品实物照片,6、附录,8.1树脂粘土手工作品实物照片,6、附录,8.1树脂粘土手工作品实物照片,8、附录,8.2公司直营店图片,店铺陆续增加中,Thank You !,金彬 Jacky.Jin 南京贝缔斯商贸有限公司 地址：南京市白下区科巷新寓1栋2508室；邮编：210000 手机：18652033511；电话：025-84414097；邮箱： QQ：574750438；新浪微博：童乐汇手创,幻灯片放映结束！O(_)O谢谢大家耐心观看！,目的地,取经,
