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1、1 业务流程描述及分析 汉普管理咨询（中国）有限公司 州市地下铁道总公司 管理信息系统规划和方案设计项目 2 前期工作回顾 项目启动大会 确定项目总体计划 管理信息系统及 现有业务流程描述方法培训 对地铁各个层面人员有步骤地进行访谈、问卷调研 对广州地铁主要业务部门关键业务流程描述 现有业务流程的初步分析 3 报告内容索引 现有业务流程主要问题概述 关键流程识别 业务流程描述清单 附录 业务流程描述（ 4 报告内容索引 现有业务流程主要问题概述 关键流程识别 业务流程描述清单 附录 业务流程描述（ 5 现有业务流程主要问题概述 管理手段尚显落后，缺少信息共享机制，信息迟滞失真 存在信息孤岛，信
2、息共享需要桥梁。 信息系统对流程运行的支撑作用不足，难以有效推动业务流程的增值。 信息传递缓慢，难以实现有效的实时控制 信 息 信 息 6 现有业务流程主要问题概述 财务管理和财务服务意识 高层领导对财务管理的要求不明确 、 不清晰 。 中层领导及业务骨干在财务管理 、 财务服务意识不清晰 。 7 现有业务流程主要问题概述 财务分析： 全面预算： 没有按不同经济主体建立不同的预算体系，那么在预算的实施、控制、考评等方面的深度和准确性存在一定的差异。 成本核算、控制、分析： 目前运营成本和设备维修成本的核算只是依相关全面预算执行，严格要求上没有进行成本核算、控制、分析、考核。其结果不科学、准确。
3、 8 现有业务流程主要问题概述 风险管理 : 目前由于专业人员没有到位，致使风险管理基本没有展开，包括投资风险、融资风险、资产管理风险。 决策支持系统的建立： 目前公司的中、高层领导及业务骨干基本没有决策支持系统建立的需求，或需求不明确、清晰。 各业务管理制度的建立及完善。如会计核算制度的完善等。 9 现有业务流程主要问题概述 核算的手段、方式落后，目前基本是手工或半手工的方式； 财务信息安全管理： 财务信息安全意识不清晰，安全管理工作没有全面地、合适方式地展开，安全管理制度的建立、完善。 10 现有业务流程主要问题概述 公文流转的流程化管理不够、不全面，包括相关信息、档案管理不清晰，分工、职
4、责不明确。 岗位或专业分工方法不合理、不满足业务管理要求； 专业人才结构不合理。人才的培训、储备不足。 行业信息的获取、交流和积累不够 。 11 现有业务流程主要问题概述 审查是权力的象征，更是责任的体现 层层审核签字，会签制度导致没有人能够真正负责 权力的过度使用倾向 授权程度不足 审批环节过多导致责任不明 12 现有业务流程主要问题概述 虽然划分了相应的机构，设置了相应的岗位，但基本上还是沿用原有的操作模式。 培训工作没有体现计划性和系统性，总体预算不足，更缺乏完整的培训体系。 没有一套完整的薪酬调配的工作流程，特别是基础的岗位分析、定岗定员工作没有有效的开展，不能科学定量地确定各职能部门
5、及业务部门岗位，岗位的职能也无法作到科学的界定。 评价、激励机制不健全，影响工作效率。考评制度虽然建立，但实际操作烦琐。 人事管理缺少轮岗机制。 13 现有业务流程主要问题概述 14 现有业务流程主要问题概述 现有合同管理办法中，对运行和资源总部的管理有些僵化。特别是支付流程的管理，授权额度太小，基层人员感觉太烦琐，领导签字程序太多 建设总部计量支付需要填 2张表（）签名审批程序过多。 15 现有业务流程主要问题概述 全公司范围内，文件审批的流程烦琐，效率低下。普通公文经过 7层以上的环节，时间半月至一月以上。文件传递的环节和审批的过程透明性差，有时严重影响工程进程。具体表现在合同审批、采购、支付的审批流程。 16 现有业务流程主要问题概述 监控机制不够完善，缺少完整的绩效评价体系 文件审批流程烦琐低效，严重影响业务活动开展 一些重要的基础数据不全或根本没有，缺乏对基础数据资料的有效管理 17 现有业务流程主要问题概述 运营事业总部部门职能模糊，流程不清 核心管理流程分散在运营事业总部，没有能够由统一的部门独立管理 营销调控部职能定位不清 物资部的职能划分不清晰，造成生产部门和物资部门之间互相推委 库存管理缺乏有效的管理信息系统支持 18 报告内容索引 现有业务流程主要问题概述 关键流程识别 业务流程描述清单 附录 业务流程描述（ 19 谢谢
