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1、 五矿钨业整合项目工作计划20044 时 47 分 五矿钨业整合项目工作计划工作内容 责任人 开始时间 结束时间（一）尽职调查 凯捷协调1. 法律（1） 中科信 10/8 10/31（2） 中钨高新 10/8 10/31（3） 自硬律师事务所11/1 11/142. 审计（1） 中钨高新 10/16 10/31（2） 自硬会计师事务所11/1 11/143. 资产评估（1） 中钨高新 10/16 10/31（2） 自硬 11/1 11/14（3） 南硬 11/1 11/14（4） 香炉山资产评估事务所11/1 11/144. 自硬改制相关资料 凯捷 11/1 11/55. 收购涉及的税务方面的
2、问题会计师事务所 11/15 11/186. 整合中钨高新后其会计政策的变更会计师事务所 11/15 11/187. 第一次沟通会 五矿 10/15 10/158. 第二次沟通会 五矿 11/1 11/1（二）五矿钨业整合投资及财务预测匡算凯捷主导/五矿提供相关资料10/1 10/14（三）注入中钨高新五矿钨相关股权其他股东放弃优先购买权的承诺五矿主导/中介配合10/8 10/14（四）自硬改制自硬改制方案框架 凯捷主导/其他中介配合10/21 10/24第三次沟通会 五矿 10/25 10/25与自贡市政府和自硬沟通改制方案框架五矿主导/中介配合10/26 10/31细化自硬改制方案 凯捷主
3、导/其他中介配合11/6 11/10与自贡市政府及自硬沟通改制方案五矿主导/中介配合11/11 11/20自硬内部管理改善框架性建议 凯捷主导/其他中介配合11/6 11/16操作自硬改制的法定程序 11/23 12/23（五）整合方案五矿钨业整合方案框架 凯捷主导/其他中介配合10/16 10/20五矿钨业整合方案细化 凯捷主导/其他 11/16 11/20 五矿钨业整合项目工作计划20044 时 47 分 中介配合五矿钨业整合可行性研究报告 凯捷主导/五矿提供相关资料11/15 11/30第四次沟通会 五矿 11/22 11/22（六）中钨高新股权转让与中科信就股权转让和资产置换达成原则上一致五矿主导/中介配合10/8 10/14与中科信就股权转让和资产置换就具体条款达成一致五矿主导/中介配合11/23 11/30准备与股权转让相关的法律文本律师事务所主导/其他中介配合12/2 12/5签署股权转让协议 12/6 12/6（七）准备上报证监会材料 券商主导/其他中介配合11/23 11/30（八）第五次沟通会 五矿/ 12/1 12/1
