锑部工作汇报

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1、2003 年工作总结及 2004 年工作安排一一 战略规划执行情况和修正为了保持五矿公司在中国锑业工业的龙头地位,保持公司的可持续发展的能力,公司制定了相关的战略,即锑系列商品的发展方向是：从锑精矿入手通过投资、经营权换股权，控制自锑精矿到锑锭、氧化锑的资源，建立完整的产业链条，实现原料、产品、销售的一体化，成 为公司的主要利润来源。锑产品发展的战略重点是：通过积极参与广西南丹地区的多金属开发（高峰矿重组项目），实现锑资源的稳定供应；通过控股广西华锑公司（氧化锑产能 20000 吨/年 ），使其具有低成本扩张能力 ；通过兼并和参股国内有竞争能力的锑品生产企业，成立锑业集团公司，加强对国内外资源

2、的控制,建立高品质锑品供应基地,扩大我司在国际市场的影响力；创建五矿有色自有的品牌，确保锑品经营可持续性发展；与国外主要氧化锑用户建立长期稳定供货关系，提高有色股份公司氧化锑稳定的市场份额；建立金和阻燃材料有限公司,适时向阻燃剂生产延伸, 以提高产品的附加值，摆脱对政策的依赖。为了配合公司的战略实施, 2003 年我司积极参与广西华锡集团高峰矿的投资, 与广西成源冶炼厂结成战略合作伙伴关系, 锑部配合公司参与广西华锑化工有限公司的投资管理和组建广东东莞阻燃材料有限公司的有关工作,以下是我司及我部参与有关项目的情况汇报：1（广西华锡集团高峰矿广西南丹地区由于资源丰富和多金属伴生，广西锑产品低成本

3、优势已使广西河池、南丹地区成为了中国的锑锭新的生产中心。其产量在 2001 年 7 月 17 日南丹透水事故前，约占全国产量的 50%。事故得到妥善 处理后，中央和自治区政府十分重视南丹的矿业重组工作，我司抓住机遇，积极参与重组工作，根据地方政府的意见，将来南丹的矿业开发将由华锡集团牵头负责，高峰矿将可能是该地区唯一拥有合法开采权的矿山，我司现已取得高峰矿的 9%的股权，为将来进一步控制锑资源迈出了坚实的一步。2（广西金城江成源冶炼厂拥有 2 万吨锑锭冶炼能力的广西金城江成源冶炼厂成为我司的股东方，使我司与锑锭冶炼厂的合作进入了新的领域，随着我司与华锡集团高峰矿合作的进一步深入，成源冶炼厂锑锭

4、生产能力将极大地弥补我司在生产领域的不足，保证我司锑锭的可持续经营，双方的合作具有互补性，是未来我司重要的合作伙伴。3（广西华锑化工有限公司2002 年 9 月我司完成收购华锑公司 51%股权工作，今年，由于其他两位股 东因同业竞争原因出让持有股份，我司将收购其所持股份，目前已与对方达成收购协议，有关评估工作正在进行中，预计 2003 年 11 月底前，将实现对华锑公司的 100%控股，这表明我司向控制锑资源战略实施迈出了坚实的一步,标志着我司的锑品经营自主化的开始，华锑公司 2003 年生产氧化锑 6000 吨，经过技术改造后，能力将达产 20000 吨，其技术质量和产量在国内名列第二位，主

5、要生产“氧化 锑并和国外客户进行 合作。全资控股华锑公司为我司氧化锑经营提供重要的操作平台，今后，华锑公司将成为我司锑品产业链的中心环节。4. 广东东莞金和阻燃材料有限公司2003 年 8 月正式建成投产,该公司由我公司以托管方式进行管理，拥有经营管理权、 资产处 置权和收益分配权，主要与日本明和株式会社合作,由日方提供设备和技术，我司提供原料和生产能力，运用我方的资源和政策的优势, 结合日方先进技术和市场开发能力,共同生产 “高等级氧化锑和阻燃剂,五年内将生产 2万吨产品,大部分外销,于其附加值和技术含量高,在一定程度上填补我国阻燃剂生产的空白;同时其较低的生产成本,增强其竞争能力,使我司

6、锑产业链进一步向纵深延伸，是我司锑产业战略的重要一环,标志我司锑产业链已初步形成，今年金和公司已完成高等级氧化锑生产360 吨，阻燃 剂 2 吨， 产 品出口日本、 韩国及 东南亚。5. 广西华晟五矿贸易有限公司控股华晟公司是今年公司加强锑品经营的重要步骤，华晟公司承继广西五矿的锑品出口经营权，拥有 7000的锑 品（锑锭和氧化锑）出口配额，配额量占全国的 10%，位居第三位。控股华晟公司使我司的锑品出口配额量超过全国量的 50%，增加我司的出口经营规模，增 强对国内外生产和客户资源的控制力；同时，统一协调的经营，避免了恶性竞争， 扩大了市场份额，取得较佳业绩。华晟公司的原先的锑品经营除锑锭进

7、行部分自营销售外，大部分的配额都是以代理的形式与国内厂家合作出口，没有自己的客户，没有自己的稳定市场份额，缺乏市场竞争力。控股华晟公司后，从培养华晟公司的市场竞争力出发，保障公司的可持续发展，我部利用锑部的客户优势，结合华锑公司的加工优势，在牺牲我部、华锑公司部分利益和让利给华晟公司的基础上，为华晟公司签署了自营出口氧化锑长期合同，在今年市场低迷，许多企业无法完成配额的情况下，保证了华晟公司配额的高效使用，取得较好的效益，培养公司的可持续发展的能力，为将来的进一步发展奠定了良好基础。二002任务指标完成情况比较完成情况指标项目2002年任务指标完成情况完成全年比例（%）2003年任务指标200

8、3年1）创汇（万美元 3000 4100 137 6200 5327 6200 100收汇（万美元 2400 4284 179 4480 4958 5200 116税前利润（520 5118 203 5000 4717 5800 116今年任务的完成情况的分析：2003 年的锑市场形势严峻，由于国内库存的影响和世界经济的不景气，国内外价格一路下滑，从去年底的 3000 美元/吨，一直下跌至目前的 2000 美元/ 吨底价， 而且有 进一步下挫的可能 . 剧烈变动 的市场使业务的操作难度加大, 但锑部把握市场机遇,灵活应变, 今年全面超额完成公司下达的各项任务指标，再创历史最佳业绩。锑部的业绩的

9、取得是来之不易的,总结 2003 年业绩的取得主要得益以下几个方面:1）高峰矿的参与,使我们对锑形势的发展有了更清晰的判断；合作企业的稳定发展和营销能力的提高，增强了我司的盈利能力参与华锡集团高峰矿的投资开发工作是我司控制锑资源的重要举措,对我司锑产业的可持续发展将起到至关重要作用, 同时, 由于高峰矿在中国锑业的特殊影响力,了解高峰矿的动态, 对于判断锑市场的走向,会起到重要的参考作用. 今年正是因为我司在高峰矿的参与,使我们对锑形势的发展有了更清晰的判断. 同时, 许多合作伙伴也正是看到我司的政策和控制资源的优势,司,是美国最大的氧化锑生产商, 经过多次试用华锑公司的货物并实地考察论证,

10、认为我司不仅具备资金和政策的实力，而且具备对原料和生产资源的控制力, 司将与我公司的合作定位为战略合作伙伴，我司是 司的锑锭和阻燃级氧化锑的独家供应商氧化锑长期合同的签署标志着我司作为资源提供商服务能力的不断增强； 同时，象日本明和公司与我司进行的项目合作（广东东莞金和阻燃材料有限公司），合作的期限为五年，这项合作是建立在明和公司对我司对资源的有效控制的认同和对与我司合作有着充分信心的基础上； 也是由于客户对我司掌控资源的认可，原有的锑锭长期客户的关系依然维持， 数量也在不断增加之中， 如司今年的采购数量大大超过其年初所 预订的数量。 目前,我司稳定长期合同的数量已占到全年经营数量的 60%，

11、 正是由于有这些长期合同的支撑，使我部在市场中的操作能力大大加强，赢利能力也得以较大提高， 因为锑产品是非交易所成交商品，无法进行期货贸易，无法利用保值手段规避风险，所以，要规 避风险就必须要有较强的市场销售网络做支撑，而长期合同就是支撑市场销售网络的强有力手段。公司的锑战略的顺利实施,展现了公司政策和控制资源的实力，坚定了合作者的信心，使锑部顺利实现合作项目的突破，保障今年锑部优良业绩的取得。 2) 公司领导的正确决策和兄弟部门的大力支持是锑部取得优异业绩的保证。南丹事件后，公司领导密切关注事态的发展可能对市场造成的影响，并对我部的每一次市场运做予以明确的指示，特别是介入高峰矿的开发以来，公

12、司领导更是对锑市场的情况进行深入的了解，及时对锑市场基本面走向的作出正确判断，为今年锑部的优良业绩打下坚实基础。在市场出现大幅波动时，公司领导保持清醒的头脑，及时听取汇报的基础上，要求我部及时出货保证合理的利润。事实证明，正是由于公司领导的正确决策，使我部避免了决策的偏差，保障较好的收益。另外，锑部实现较好业绩与兄弟部门，特别是财务部和风控部同志的大力支持密不可分，财务部同志积极配合，尽心尽职，保证我司每一笔货款的及时到位，维持我司的信誉和对外形象；同时，风控部门在保障公司的利益的基础上，积极配合业务部门，保证所有合同的顺利履约。 3) 密切跟踪市场动向， 准确把握市场脉搏，取得良好经营业绩。

13、如上所述，由于公司参与高峰矿的开发和我司占全国 40%出口配额的大经营量优势，使我部在获取资源信息的同时，又及时地获取市场的相关信息，这是我部进行有效决策的有利基础。今年年初，受获利回吐盘的影响，价格一路下挫，2003 年 1 月价格为 2608美元/吨，2 月价格为 2444 美元/吨，3 月价格短暂回升至 2537 美元/吨，国内收购价格也由 24000 元/吨，降至 18000 元/吨，价格接近去年 9 月爆涨前的水平，此时，我部的库存水平也接近最底点，经过观察和分析，认为南丹事件的影响深远，短期内恢复生产的可能性极小，从生产量分析，2003 年锑市场应是供略小于求的局面，如加上增产和库

14、存货物，供求基本平衡，目前价格已是底位，进一步下降的可能性不大，基于以上的市场判断，我部果断入市，一举收购近 3000 吨锑锭和氧化锑，在为今年的盈利打好基础的同时，也促使国内外价格的相对稳定； 之后，我们利用国际锑价走势平稳的时机，我部采取措施，加大销售力度，扩大出口数量，消化库存，化解经营风险， 实现经营利润，4 月 2590 美元/吨，5 月 2588美元/吨，6 月 2412 美元/吨，7 月 8 月 9 月的伦敦金属导报的月均价格为 2350美元/吨，但实际价格已低于 2300 美元/吨，进入 10 月，价格下跌为 2260 美元/吨时，我司的库存水平已是安全线以下，实现了较好的经济

15、效益，保障全年利润的顺利完成。 4) 2003 年的经营中，锑部整体运作平稳，无呆、坏帐，现库存产品均为长期合同备货。2. 市场方面:1（ 完成全资控股广西华锑化工有限责任公司工作。华锑公司是中国第二大氧化锑生产厂家，在世界上也是名列前茅。 实现对华锑公司的全资控股，标志着我司在锑品经营中，角色已发生转换，既从纯贸易商向生产商和资源提供商的转换，是实现我司锑发展战略的重要一环。2（控股广西华晟五矿贸易有限公司控股广西华晟五矿贸易有限公司，增加我司的出口经营规模，增强对国内外生产和客户资源的控制力；同时，统一协调的经营，避免了恶性竞争，扩大了市场份额，取得较佳业绩。3（广东东莞金和阻燃材料有限公司广东东莞金和阻燃材料有限公司的顺利投产，极大地优化了我司锑产品的出口结构，标志着我司锑出口产品从传统的以锑锭为主，开始向氧化锑及最终深加工阻燃剂转化，形成完整的产业链。4（在日本和欧洲市场销售自有品牌（五矿牌和 化锑，市场继续不断扩大，产品远销日本、韩国、欧盟、俄 罗斯、以色列及东南亚市场；深加工产品阻燃剂已开始投产， 。5（通过增值服务，我司的长期客户得到稳定。 2002 出口情况产品名称全国出口量五矿出口占市场