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1、类别： 编号： 货物放行流程货物放行流程目的：目的：规范公司货物放行管理，减少公司经济损失。职责权限：职责权限：公司内部的货物放行权限：仅限财务部人员、各工厂长、焦保管。要求：要求：1、 发货单一经填写不得随意修改； 2、发货人签字：只限定财务部人员；3、出库经手人签字：只限定焦保管；4、出库负责人签字：只限定各工厂长；5、门卫必须见到发货单 ，并且单据上为 2 个以上负责人（财务部人员、工厂长、 焦保管）签字方可放行。6、所有签字，均要写上日期。流程：流程：1、 发货单一式四联： 第一联：发货人留存；第一联：发货人留存； 第二联：出库负责人留存；第二联：出库负责人留存； 第三联：随车发到收货
2、单位留存；第三联：随车发到收货单位留存； 第四联：门卫留存。第四联：门卫留存。 2、发货人按要求仔细填写发货单里的相关内容。3、出库经手人员依据发货单明细进行清点、出库。3、出库负责人对此负责监督。4、货物清点完毕，发货人留存发货单第一联；出库负责人留存发货单第二联；发货单第三联随货发到接货单位。5、门卫确认发货单上有指定的发货人与出库经手人、出库负责人的签字后放行。并保留发货单第四联。遇紧急情况及时上报沟通。6、发货人负责与接货单位做事前沟通，烦请接货单位配合验货后在回执单上签字盖章，并将发货单传真发回，以便我司存档。补充：补充：1、如果因我司员工没有按照该流程私自发货私自发货并且给公司造成
3、经济损失的，该发货人 作为第一责任人、门卫作为第二责任人进行经济赔偿，其主管领导承担连带赔偿 责任。2、因发货人、出库经手人、出库负责人任何一方工作疏忽任何一方工作疏忽，未按要求进行出库清点 给公司造成经济损失的，三方均作为第一责任人，按比例进行赔偿。3、门卫未按要求对发货单上面的签字进行审核，私自将发货车辆放出给公司造 成经济损失的，门卫承担全部赔偿责任；主管领导承担连带责任。4、售后人员申请补新件时，必须将原配件全额返回，否则承担相应经济赔偿责任。 5、如发现员工将公司物品私自带离公司，或者有窃取公司财物的行为，一经发现， 公司将追究其经济赔偿责任，并予以开除处分。如为公司内部正式员工，将
4、其行 为装入员工档案中。情节严重的同时报送公安机关处置。类别： 编号： 货物放行流程图货物放行流程图发货单发货单各联留存明细各联留存明细发货人填写一式四联 发货单出库经手人依据发货 单进行清点、出库仓库负责人对出库进 行监督门卫确认发货单上 均有指定责任人签字后 放行第一联：发货人留存第二联：出库负责人留存第三联：随货发到接货单位第四联：门卫留存发货单类别： 编号： 接 货 单 位 印 章配配 件件 发发 货货 单单回回 执执 单单（收到我司货物后，请将此单整张传真返回，传真（收到我司货物后，请将此单整张传真返回，传真/电话：电话：041186889188）收到大连阳光锅炉辅机有限公司以上清单
5、内的产品，经查验无误。发货日期时 间发 货 人运输方式运输单位接货单位接 货 人联系电话接货地址发货原因 售出 补货 保修 免费 其它 运费支付 自付 元 对方付费 元 其它 包装编号图 号名 称包装 形式包装 件数箱内 件数总件 数每台 件数备注发货人出库经手人出库负责人门卫注：注：1、 发货单不得私自修改。 2、发货人：仅限定财务部人员； 出库负责人、出库经手人：仅限定焦保管、各工厂长。3、 发货单必须有 2 个以上负责人签字确认，门卫方可放行。类别： 编号： 接 货 单 位 印 章接货人签字：接货人签字： 20 年年 月月 日日 20 年年 月月 日日 整整 台台 配配 件件 发发 货货
6、 单单回回 执执 单单（收到我司货物后，请将此单整张传真返回，传真（收到我司货物后，请将此单整张传真返回，传真/电话：电话：041186889188）收到大连阳光锅炉辅机有限公司以上清单内的产品，经查验无误。发货日期时 间发 货 人运输方式运输单位接货单位接 货 人联系电话接货地址运费支付 自付 元 对方付费 元 其它 包装编号图 号名 称包装 形式包装 件数箱内 件数总件 数每台 件数备注发货人出库经手人出库负责人门卫注：注：1、 发货单不得私自修改。 2、发货人：仅限定财务部人员； 出库负责人、出库经手人：仅限定焦保管、各工厂长。3、 发货单必须有 2 个以上负责人签字确认，门卫方可放行。
7、类别： 编号： 接货人签字：接货人签字： 20 年年 月月 日日 20 年年 月月 日日 日常生产工具管理流程日常生产工具管理流程前期准备工作：前期准备工作：1、生产车间将本车间所有物品进行清点（包括产品、配件、工具、固定资产等） 。2、企业固定资产清单上报财务部。3、班组长或仓库管理人员对现在已清点过的产品进行账目统计，列出清单。 （该清单需分类列清）生产必备工具管理：生产必备工具管理：工具管理方案：实行生产必备工具管理实名责任制1、将生产必备的工具（如钳子、扳手等）发放至个人，并由领用人签字确认。2、领用人对其所领用的工具进行个人保管。3、如有工具损坏需重新申领工具的遵循依旧换新的原则4、
8、如有调岗、离职的员工交回生产工具，签字确认，仓库管理人员对其进行销账工作，并开具工具已回收凭证，员工凭此凭据到财务部进行工资结算工作。5、如有出现工具丢失由领用人自行赔偿，或直接从其工资中扣除。注释：注释：1、所有生产工具、生产材料等采购回来后首先办理入库手续，由仓库管理员和采购员共同进行数量、规格、质量等项目的清点，无误后，双方在入库登记簿上签字确认。2、入库产品如需出库使用，无论何种情况，均要办理出库手续。否则，出现产品丢失，由全部经手人按比例进行赔偿。类别： 编号： 日常生产工具管理流程图日常生产工具管理流程图仓管员将生产工 具发放到个人领用人签字确认情 况 一： 损 坏遵循以旧换新原 则情 况 二： 丢 失情 况 三 ： 调 岗、 离 职按折旧价格赔偿交回仓管处，进 行销账。员工凭销账条到 财务核算工资。否则从工资中扣 除否则从工资中扣 除
