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1、6月份移动增值业务 经营情况通报,产品创新部 2012年7月,内部资料 注意保密,目 录,1,第一部分 ：业务发展整体情况,第二部分： 重点业务发展情况,第三部分：近期工作安排及要求,截至6月份移动增值业务累计实现收入11287万元，同比增幅51%，完成全年预算的41%，占总收入比为41.7%。 2G累计完成4821万元，同比增幅16%，完成全年预算进度的50%，占2G移动收入比为30.6%。 3G累计完成6467万元，同比增幅94%， 完成全年预算进度的37%，占3G移动收入比为57.2%。 总结：较2011年年底相比，移动增值业务整体占收比提升6.4个百分点，2G增值业务占收比提升3.7个
2、百分点，3G增值业务占收比增加4.6个百分点,一、业务发展整体情况-收入及预算进度,3,一、业务发展整体情况-当月收入及增幅,本月移动增值业务实现收入2265万元，环比增幅8%，当月收入同比增幅51%，完成当月预算的99.5%. 2G当月完成收入994万元，环比增幅8%，同比增幅35%，完成当月预算的123% 3G当月完成收入1271万元，环比增幅7%，同比增幅73%，完成当月预算的87%.,一、业务发展整体情况-全国对标（6月）,4,根据6月数据的对标情况，宁夏2G、3G增值业务占收比与全国平均值还有差距，但差距较2011年底缩小。 3G户均流量、3G 50M用户占比指标高于全国平均水平。G
3、PRS用户渗透率与全国平均值持平。 2G户均流量与全国平均值还有差距。,说明：此表中的3G占收比口径同集团通报的3G公允价值法调整后的口径。,5,6月各分公司增值业务占收比均有提升，全区预算完成率为85%，目前银川预算完成率最低 吴忠月收入同比增幅较高，但2G GPRS收入下降引起当月月收入环比增幅出现负增长，须重点关注 银川、石嘴山累计收入同比增幅低于全区水平，石嘴山差距仍然较大，低于全区同比增幅22个百分点 中卫本月重点开展了炫铃和GPRS营销，收入环比及累计收入同比增幅均为最高,一、业务发展整体情况-市分增值整体发展情况,6,一、业务发展整体情况-市分2G增值发展情况,6月各市2G增值当
4、月收入环比除吴忠外其它四市均提升，累计收入同比仅石嘴山增幅为负值 银川月收入环比及累计收入同比增幅均增加，但累计同比增幅低于全区平均水平 吴忠当月收入环比-10%,降幅较大，累计收入增幅较高，须关注近期2G GPRS的月收入波动情况 石嘴山当月收入环比增长明显，累计收入同比增幅为-4%，目前远低于全区8%的平均增幅 固原、中卫当月收入环比及累计收入增幅均高于上月，其中，固原2G占收比较低仍需提升 2G增值收入年预算完成率为50%，银川、石嘴山和固原完成率较低，分别为44%、47%、49%，同时，银川、石嘴山、固原2G增值占收比也较低，均低于全区2G增值占收比平均水平30.6%,7,一、业务发展
5、整体情况-市分3G增值发展情况,6月各市分3G增值累计收入同比及月收入环比增幅均增加，年预算完成率依然较低 石嘴山3G增值累计收入同比及月收入环比增幅较上月均有所减小，同比增幅与全区平均水平差距最大 吴忠3G增值月收入6月环比增幅较低，应关注近期3G业务重点业务发展情况并尽快改善 各市分公司3G增值预算完成率与预算进度差距较大，低于全区整体预算完成率的是银川、固原、中卫 固原3G占收比仍然较低，本月虽提升0.1个百分点，与全区平均水平仍差距8.2个百分点,收入单位：万元,目 录,8,第一部分 ：业务发展整体情况,第二部分： 重点业务发展情况,第三部分：近期工作安排及要求,9,二、重点业务发展情
6、况,2G重点增值业务 GPRS 炫铃 点对点短信 联通在信及信息导航,3G重点增值业务 手机上网业务 炫铃 点对点短信 联通在信及信息导航 上网卡,目 录,10,二、重点业务发展情况-分业务收入,全区2G重点增值收入中GPRS环比增幅出现负值 GPRS整体收入环比增幅-6%，除中卫外其它四市均本月收入均有所降低 炫铃业务促销活动效果明显，本月环比增幅33%，同比增幅差距明显缩小，还须持续加强 点对点短信本月环比增幅高于上月8个百分点 信息导航业务当月收入环比较上月差距减小，同比增幅因收入口径变化依然保持较高水平,全区3G各项重点增值业务本月除上网卡外其它业务月收入环比及累计收入同比均增长 手机
7、上网业务环比增幅较上月增加6个百分点 炫铃促销效果明显，月收入环比增幅较上月提升56个百分点 短信收入、联通在信收入、信息导航收入均保持增长态势。 上网卡本月收入环比增幅、同比增幅均为负值,收入单位：万元,11,二、重点业务发展情况-2G手机上网,GPRS当月月收入除中卫保持增长，其它四市均有所下降，吴忠降幅度达21%，须尽快改善 2G户均流量全区平均水平有所提升，吴忠、石嘴山提升幅度明显，银川2G户均流量居全区最高，中卫2G户均流量最低，中卫须在提升GPRS收入的同时关注实际使用流量的用户数提升 全区GPRS业务量当月环比增幅13%，高于上月5个百分点，各市业务量的增加促进了2G户均流量的提
8、升 全区当月渗透率42.6%，低于全区平均渗透率的是吴忠和中卫，其中，中卫差距达8.5个百分点。 总结：有效提升GPRS业务量的使用，才能持续改善户均流量、提升GPRS收入，各市应在发展GPRS包月产品的同时，注重2G用户GRPS使用内容的宣传和内容营销的开展。,12,二、重点业务发展情况-3G手机上网（一）,6月各市3G手机上网收入均增长，但因当月3G流量使用用户占比减少等原因，户均流量均下滑当月3G收入环比增幅与累计收入同比增幅均增加，其中吴忠环比增幅最低，石嘴山累计同比增幅最低 各市分公司3G户均流量均出现下降，银川降幅最大达-12%，各市中3G户均流量最低的是中卫分公司 当月3G手机出
9、账用户增加1.6万户，环比增幅达13%，但3G手机上网业务量环比增幅较小，仅有2%，3G手机出账用户中实际上网的用户比例下降，上网总流量提升不足，户均流量下降明显,13,二、重点业务发展情况-3G手机上网（二）,3G手机上网户均流量降低原因分析 原因一： 3G手机出账用户数6月增幅高达13%，但3G手机上网产生流量的用户占比降低5个百分点，同时上网业务量环比增幅较小，导致3G户均流量下降明显。 原因二：套餐用户中，iphone及A套餐等户均流量环比下降，同时，沃3G预付费20元卡用户数规模增加，将全网整体户均流量水平拉低8MB 总结：手机流量上网用户数、业务量的减少引起本月3G户均流量下降明显
10、，下一步须对现网iPhone及A套餐用户加强应用推荐等以提升流量，同时各市分公司应对3G 20元卡用户进行流量使用重点引导,14,二、重点业务发展情况-炫铃,6月全区炫铃2G和3G收入均保持增长，整体渗透率为18.5%，提升1.6个百分点，,但固原炫铃渗透率仍然较低，仅有10.5% 各分公司炫铃收入均增长明显，其中，石嘴山2G和3G炫铃收入环比增幅均大幅度增长 本月炫铃渗透率银川、吴忠分公司出现环比增幅下降，其他三市均明显提升，但与二季度促销活动目标仍有较大差距 新入网炫铃本月全区渗透率为15% ，其中中卫最高达到37%，石嘴山最低仅有1%,，应尽快改善以持续、稳定的提升炫铃收入,炫铃二季度目
11、标值,炫铃渗透率,炫铃渗透率环比增幅,15,二、重点业务发展情况-短信,6月点对点短信月收入全区环比增长16%，银川、中卫点对点短信收入增长明显 经过各市分公司对低资费套餐卡的销售进行控制后，本月点对点短信业务量明显下降 吴忠低资费短信卡停售后2G点对点短信收入环比增幅持续2个月下降，应关注正常渠道短信包月产品销售 中卫月收入环比增幅64%，业务量环比增幅明显下降，应持续关注点对点短信的业务收入与业务量,单位：万条,点对点短信业务量及出账用户环比趋势,二、重点业务发展情况-联通在信,16,6月联通在信整体保持增长，2G环比增幅2% ，3G环比增幅7%，但较去年同期2G收入仍有较大差距 2G联通
12、在信收入除银川外其他四市联通在信收入保持增长，其中石嘴山增幅最高 3G联通在信收入各市分环比增幅，同比增幅保持增长态势 总结：联通在信收入较11年相比收入下降，3G联通在信收入随着用户规模扩大依然呈增长态势,备注：联通在信财务收入因结算原因波动增幅较大，本月采用出账收入口径对联通在信收入,联通在信月收入及同比变化,目 录,17,第一部分 ：业务发展整体情况,第二部分： 重点业务发展情况,第三部分：近期工作安排及要求,18,四、近期工作安排及要求-二季度促销活动总结（一）,移动增值二季度新业务促销活动数据展现如下表，炫铃及手机电视产品促销活动进展有所改善。 炫铃在二季度促销活动得到了明显提升，其
13、中石嘴山分公司超额完成活动预算目标 GPRS整体完成比例较高，但中卫分公司差距较大，仅完成了预算目标的64% 本地手机电视在二季度促销活动中完成预算目标，其中吴忠、固原和中卫均超预算目标完成活动任务。,19,四、近期工作安排及要求-二季度促销活动总结（二）,3G加油站6月营业厅共计完成116个营业厅的软件安装，其中自有厅完成54个，社会厅完成62个，完成进度中银川分公司最低，吴忠和固原分公司均已经完成所有安装任务。,3G加油站软件安装数量及社会厅进度,20,下一步工作要求 各市分公司在二季度营销活动结束后应继续加强炫铃、手机上网及短信等重点业务的发展，尤其是要提高新入网用户重点业务的渗透率，促
14、进第三季度各项业务收入的提升。 近期将开展奥运会短信竞猜、手机电视免费看奥运等增值业务营销活动，请各市分公司根据区公司要求做好活动期间的宣传和推广工作。 各市分公司应持续做好3G套餐用户内容营销推荐工作，提升各类套餐用户的流量使用，尤其是针对iPhone及A套餐高户均流量用户的内容营销。 各市应尽快落实已安装3G加油站的营业厅的使用，为下半年沃商店促销活动做好基础准备工作。,四、近期工作安排及要求,垃圾短信控制及考核要求 各市分应严格控制短信低套餐资费的销售，避免引起网间结算费用异常，同时减少因垃圾短信投诉带来的收入扣减。 注重引导用户通过沃商店等正规渠道下载手机应用软件 目前总部已将沃商店与3G加油站进行对接，通过3G加油站即可下载经测试确保健康的沃商店应用软件，各市分公司应切实做好用户沃商店客户端的预装和激活工作，引导用户从沃商店下载应用，避免用户从非正规渠道下载带有恶意吸费的软件而导致投诉。,共同努力加快提升增值收入！,
