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1、济南市危险废物产生单位规范化管理现场检查表检 查 时 间：年月日时至年月日时单位 / 地址：法定代表人：联系电话：被调查人姓名：联系电话：检 查 人 员：姓名 / 单位：姓名 / 单位：姓名 / 单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：综合评估：达标基本达标不达标整改要求：检查项目检查主要内容达标情况 达标标准检查方法备注 达标基本达标不达标一、污染环境防治 责任制度 （ 固体废 物 污 染 环 境 防 治 法 ，简称“固废 法 ”第三十条）1.* 产生工业固体废物的单位应当建立、 健全污染环境防治责任制度，采取防治工 业固体废物污染环境的措施。建立了责任制，负责人明
2、确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制 度、标准、规范。现场核查， 查看相关管理制度。二、标识制度（固 废法第五十二条）2.* 危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。依据危险废物贮存污染控 制标准 （ GB18597-2001） 附录 A和环境保护图形标 志- 固体废物贮存（处置） 场（ GB15562.2-1995 ）所 示标签设置危险废物识别 标志的为达标；已设置但不 规范的为基本达标；未设置 的为不达标。现场核查。 3. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废 物的设施、 场所， 必须设置危险废物识别 标志。三、管理计划制度 （ 固废法 第五十 三条）4. 危险废物管理
3、计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。制定了危险废物管理计划； 内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产 生量、利用处置方式描述清 晰；报环保部门备案；及时 申报了重大改变。查看危险废物管 理计划。5. 危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。6. 报所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。危险废物管理计 划内容有重大改变的，应当及时申报。询问所在地县级 以上环保部门。检查项目检查主要内容达标情况 达标标准检查方法备注 达标基本达标不达标四、申报登记制度 （ 固废法 第五十 三条）7.* 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种
4、类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申 报中一并申报） ；内容齐全；能提供证明材料，证明所申 报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处 理情况的日常记录等。询问所在地县级 以上环保部门。 核 查相关证明材料8. 申报事项有重大改变的，应当及时申报。及时申报了重大改变。五、源头分类制度 （ 固废法 第五十 八条）9.* 按照危险废物特性分类进行收集、贮存。危险废物包装容器上标识 明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明 显的间隔（如过道等） 。现场核查。六、转移联单制度（ 固废法 第五十 九条）10.* 在转移危险废物前，向环保部门报
5、批 危险废物转移计划，并得到批准。有获得环保部门批准的转 移计划。查看批准的转移 计划，并询问环保 部门。11. 转移危险废物的，按照危险废物转 移联单管理办法有关规定， 如实填写转 移联单中产生单位栏目，并加盖公章。按 照 实 际 转 移 的 危 险 废 物，如实填写危险废物转 移联单。现场查看联单， 并 结合环评文件、 台账记录等材料进 行核对。12. 转移联单保存齐全。当年截止检查日期前的危 险废物转移联单齐全。现场查看联单， 可 与申报登记数据核对。检查项目检查主要内容达标情况 达标标准检查方法备注 达标基本达标不达标七、经营许可证制 度（ 固废法第五十七条）13. 转移的危险废物，全
6、部提供或委托给 持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的， 全部提供或委托给持危险 废物经营许可证的单位。可与申报登记数 据及其证明材料， 以及转移联单等 进行核对。14. 有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可 证的单位签订的合同。核查合同有效性 及废物接受单位 的危险废物经营 许 可 证 （ 复 印 件） 。八、应急预案备案 制度（ 固废法第 六十二条）15. 制定了意外事故的防范措施和应急 预案。有意外事故应急预案（综合 性应急预案有要求或有专 门应急预案）。查看应急预案。16. 向所在地县级以上地方人民
7、政府环境 保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。17.* 按照预案要求每年组织应急演练。上年度组织应急预案演练。查看应急预案演练记录。九、贮存设施管理 （ 固废法 第十三 条、第五十八条）18. 依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三同 时”验收。查看环评批复、 验 收报告等。检查项目检查主要内容达标情况 达标标准检查方法备注 达标基本达标不达标九、贮存设施管理（ 固废法 第十三 条、第五十八条）19.* 符合危险废物贮存污染控制标准 的有关要求。贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或 围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业
8、废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还设置 泄露液体收集装置；场所应 当设置警示标志。装载危险 废物的容器完好无损。现场核查。20.* 贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年； 超过一年的经环保部门批准。现场查看相关危险 废物识别标志（应 当填写日期）。21. 未混合贮存性质不相容而未经安全性 处置的危险废物。做到分类贮存。现场查看。22. 未将危险废物混入非危险废物中贮存。做到分类贮存。现场查看。23. 建立危险废物贮存台账，并如实记录 危险废物贮存情况。有台账，并如实记录危险废 物贮存情况。现场查看台账， 并 与贮存情况核对。十、利用设施管理（
9、固废法 第十三 条）24. 依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三同 时”验收。查看环评批复、 验 收报告等。检查项目检查主要内容达标情况 达标标准检查方法备注 达标基本达标不达标十、利用设施管理 （ 固废法 第十三 条）25. 建立危险废物利用台账，并如实记录 危险废物利用情况。有台账，并如实记录危险废 物利用情况。查看台账记录。26.* 定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。监测频次符合要求，有定期 环境监测报告，并且污染物 排放符合相关标准要求者 为达标。 监测频次不符合要求，有当年有环境监测报告（年初检 查的，有上年度报告），并且污染物排
10、放符合相关标 准要求者为基本达标。 其余为不达标。根据环评批复的 要求，对照相关标准查看环境监测 报告。十一、处置设施管 理（ 固废法第十 三条、五十五条）27. 依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三同 时”验收。查看环评批复、 验 收报告等材料。28. 建立危险废物处置台帐，并如实记录危险废物处置情况。有台账，并如实记录危险废物处置情况。查看台账记录， 并与处置情况核对。29.* 定期对处置设施污染物排放进行环 境监测， 并符合 危险废物焚烧污染控制 标准 、 危险废物填埋污染控制标准等 相关标准要求。有环境监测报告，并且污染 物排放符合相关标准要求。对照相关标
11、准查 看环境监测报告。检查项目检查主要内容达标情况 达标标准检查方法备注 达标基本达标不达标十 二 、 业 务 培 训（ 关于进一步加 强危险废物和医疗废物监管工作的意 见 （环发,2011?19 号）第（五）条）30. 危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用 和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和 有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物 管理规章制度、工作流程和 应急预案等各项要求；掌握 危险废物分类收集、运送、 暂存的正确方法和操作程 序。查看培训计划和培训记录。合计综合评估：达标基本达标不达标综合评估标准： 1. 满分
12、为 60 分。 50 分以上为达标；40-49 分为基本达标；40 分以下为不达标。 2. 第 13 条、 14 条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。 3. 考核年度内每次环境污染事故扣除10 分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。注：1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2. 检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1 ”，不达标计“ -1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“ 0”。5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。 6. 对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。
