安全生产标准化自查评方案

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1、公司安全标准化自查评方案公司安全标准化自查评方案1、目标：在规定时间内完成事业部及所属项目安全标准化创建达标工作，2017 年 10 月底前通过公司的达标评审。2、组织机构： 组 长： 副组长： 成 员： 各项目经理 各项目安保科负责人及安全专责安全标准化办公室设在工程管理处。职责：负责配合标准化复评审工作及安全标准化创建。安全标准化责任人： 联系电话:3、安全标准化创建及自查评时间： 2017 年 3 月至-10 月公司复评完。 具体日期： 1、部门级资料整理完毕时间:5 月 20 日； 2、项目资料整理完毕时间：5 月 31 日； 3、整改时间:6 月 1 日-6 月 10 日。 4、公司

2、抽检及公司复评：6 月-7 月。四、标准化创建及责任分工说明：一）、表格第二列“项目”内变为红色字体的是公司及各项目涉及的项目。 二）、表格第三列“核心内容”中红色字为公司要求的重点标注，是标准化必做内容。“*()*”是事业部目前标准化情况及建 议要求，请各项目部参照完善台账及相关记录。 三）、事业部标准化责任单位为工程管理处及各项目部，事业部级标准化主要责任人为“”，项目部责任人及部门详见 表格内分工。 四）、13 个要素完成时间基本为 2017 年 12 月 31 日，但有四个小要素完成时间在年内，具体如下：1、“5.1.1 目标的制定”和“5.1.2 目标的控制与实施”完成时间为 “20

3、17 年 2 月 28 日”，事业部已完成。 2、“5.5.5 安全文化”完成时间为“2017 年 6 月 30 日”，事业部届时配合公司安保科开展相应工作。 3、“5.7.1.10 防洪度汛”完成时间为“2017 年 9 月 30 日”，每年汛期时间为 6-9 月，项目部应在汛期前即 5 月 31 日前完 成物资储备及汛期隐患排查工作，具体要求详见表格内容。 4、“5.11.1 应急机构和队伍”完成时间为“2017 年 5 月 31 日”，事业部及各项目部必须在规定时间前形成完善的“应急体 系”，并完成各预案的评估、报审工作。 五）、标准化台账应在原安全管理台账上进行完善和归类。事业部级标准

4、化资料台账，由工程管理处负责建立；项目部台账整 理应按 13 项要素要求进行完善，如未在要素内列明的资料，可按原项目安全台账要求进行整理。 项目台账完善重点在“5.6 施工设备管理（170 分）”和 5.7 作业安全（330 分）部分，5.6 部分主要完善外租机械、分包队伍 自带及租赁机械设备管理，操作人员必须持合格有效证件上岗；5.7 部分应按照项目实际涉及作业内容进行完善，不涉及作业应明确 标注“本项目未涉及”。附件：公司（公司）安全生产标准化自查评责任分工2017 年 5 月 26 日附件：附件：公司（公司）公司（公司） 安全生产标准化自查评责任分工安全生产标准化自查评责任分工5.5.核

5、心要素责任分工核心要素责任分工 5.15.1 目标目标序号序号项项 目目核心内容核心内容责任单位责任单位责任人责任人配合单位配合单位完成时间完成时间5.1.1目标的 制定企业应根据本单位安全生产实际，制定年度安全生产目标。并经 企业主要负责人审批，并以文件的形式发布。 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事 故方面的的控制指标。 项目部及各相关部门应根据本企业安全生产目标及工程建设项目 安全生产目标，制定相应的分级目标。 *（事业部安全目标是公司下达的目标，事业部下属项目部目标为“零目标” ，详见安全责任状目标控制内容）*安环部工程管理处 项目部） 各部室 项目部 事业部 专

6、业化公司2017 年 2 月 28 日5.1.2目标的 控制与 实施企业应根据年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措 施，落实到部门。 企业应与各职能部门、项目部、事业部、专业化公司签订企业应与各职能部门、项目部、事业部、专业化公司签订、事业事业 部与所属项目签订安全生产目标责任书，部与所属项目签订安全生产目标责任书，实施分级控制。 项目部应根据本单位安全生产目标及工程建设项目安全生产目标， 制定具体、可操作的保证措施，明确责任人，并严格实施。 项目部应根据施工环境的变化结合工程实际情况，对安全目标保 证措施进行动态调整。安环部 各部室 项目部 事业部 专业化公司2017 年 2 月

7、28 日5.1.3目标的 监督与 考核企业（每半年）、事业部（每季度）事业部（每季度）和项目部（每季度）应定期 对本企业/项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查， 并保存有关记录。 *（安全检查记录、施工技术检查记录、质量监检记录等）* 企业和项目部应在年底在年底对安全生产目标完成情况进行评价、考核 （即责任书的完成情况）（即责任书的完成情况），并形成记录。 *（年终依据事业部安全检查考核情况，进行目标的评价、分析工作）*安环部 各部室 项目部 事业部 专业化公司2017 年 12 月 31 日5.25.2 组织机构和职责组织机构和职责序号序号项项 目目核心内容核心内容责任单位责任单

8、位责任人责任人配合单位配合单位完成时间完成时间5.2.1安委会企业应成立安委会，明确职责，建立工作制度。安委会主任由总 经理担任，并主持会议，公司每年至少召开二次安委会会议。 项目部成立安委会或安全生产领导小组。项目经理担任安委会主 任，并主持会议。项目部每季度召开一次安委会会议。 * *（事业部成立安全施工生产委员会，按季度召开安委会）（事业部成立安全施工生产委员会，按季度召开安委会）* * 企业和项目部人员变动，应及时调整安委会成员。 注意：必须发注意：必须发会议纪要？会议纪要？，附，附会议签到表会议签到表，对上次议定的事项是，对上次议定的事项是 否完成应在纪要中明确。否完成应在纪要中明确

9、。安环部（工程管理 处各项目 部） 项目部 事业部2017 年 12 月 31 日5.2.2安全生产 保证体系企业应建立健全由各级主要负责人组成的安全生产保证体系，明 确安全职责，人员资格符合要求。 项目部安全生产保证体系由项目主要负责人、各部门（作业队） 负责人、班组长组成，且责任体系要落实要班组责任体系要落实要班组。 各级安全生产保证体系应建立工作制度和例会制度，各级负责人各级负责人 应检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产 问题，提出改进措施并闭环整改。 * *（事业部安全生产监督制度）（事业部安全生产监督制度）* * 注意：各级负责人一定要参与安全检查、安全会议，并

10、保存记录。注意：各级负责人一定要参与安全检查、安全会议，并保存记录。 组织机构和职责要与企业安全生产四个责任体系工作内容相结合。组织机构和职责要与企业安全生产四个责任体系工作内容相结合。 * *（事业部经理（项目经理）主持安委会议（季例会），主管生产安全领导主（事业部经理（项目经理）主持安委会议（季例会），主管生产安全领导主 持施工调度会议，按项目工程情况确定时间，原则上每周一次）持施工调度会议，按项目工程情况确定时间，原则上每周一次）* * * *（项目经理必须组织参与季度安全检查，主管生产和安全副经理组织参与月（项目经理必须组织参与季度安全检查，主管生产和安全副经理组织参与月 度安全检查、

11、安保科长组织周检、安全人员进行日巡检）度安全检查、安保科长组织周检、安全人员进行日巡检）* *安环部（工程管理 处各项目 部） （ 项目经理 安全责任 人）项目部 事业部 专业化公 司2017 年 12 月 31 日企业（项目部）设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产 管理人员，建立健全安全生产监督体系，定期检查安全生产工作情况，并做好记录，闭环管理。 * *（事业部书记兼安全总监、工程管理处设安（事业部书记兼安全总监、工程管理处设安 全专责岗位，项目部设安全负责人或专职管理人员、施工队设专、兼职安全人员，全专责岗位，项目部设安全负责人或专职管理人员、施工队设专、兼职安全人员， 形成事业部

12、安全监督体系）形成事业部安全监督体系）* * 按时召开安全监督网络会议，做好记录。布置的工作完成情况在布置的工作完成情况在 下次的会议中要明确。下次的会议中要明确。 * *（安全周例会，详见安全人员日志或相关记录）（安全周例会，详见安全人员日志或相关记录）* * 项目部安全管理人员对项目部安全管理人员对危险性较大危险性较大的工作应进行的工作应进行现场监督现场监督，要有，要有 记录记录。处各项目 部）项目经理、 安全责任 人）专业化公 司5.2.4安全职责企业（项目部）应制定安全生产责任制，明确各级、各部门及岗 位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。注意：各级人员要清注意：各级人员要清 楚自

13、己的安全职责，评审人员会现场随机抽查人员提问。楚自己的安全职责，评审人员会现场随机抽查人员提问。* *（事业部制（事业部制 订各级安全人员职责，详见管理制度，项目应按人员组成，形成安全生产组织机订各级安全人员职责，详见管理制度，项目应按人员组成，形成安全生产组织机 构，并按机构各岗位制订对应的安全职责，各级安全责任人应明确自身职责，例构，并按机构各岗位制订对应的安全职责，各级安全责任人应明确自身职责，例 如如: :财务人员主要是保护安全费用的计提和使用）财务人员主要是保护安全费用的计提和使用）* * 企业及项目部要对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进企业及项目部要对各级、各岗位人员的安全

14、生产职责履行情况进 行检查、考核，并留存记录。行检查、考核，并留存记录。 * *（查阅安全员日志和人员工作记录等）（查阅安全员日志和人员工作记录等）* *安环部（工程管理 处项目部 安全专责） （ 项目安全 专责）项目部 事业部 专业化公 司2017 年 12 月 31 日5.35.3 安全生产投入安全生产投入5.45.4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度序号序号项目项目核心内容核心内容责任单位责任单位责任人责任人配合单位配合单位完成时间完成时间5.3.1费用管理企业制定安全生产费用管理制度，安全生产费用使用计划，经审批后 与施工计划同时下达实施，对费用使用情况进行监督检查。 项目

15、部制定安全费用使用计划，并建立安全生产费用使用管理台帐， 台帐应做到月度统计、年度汇总。 * *（事业部制订（事业部制订 1717 年度劳保用品计划、年度劳保用品计划、 财务部负责计提、统计各项目安全生产费用，每季度向工程管理处提供报表，项目部财务部负责计提、统计各项目安全生产费用，每季度向工程管理处提供报表，项目部 按组设或策划情况投入安全生产设施，确保作业安全，费用使用应合理）按组设或策划情况投入安全生产设施，确保作业安全，费用使用应合理）* * 总包单位将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用（会查会查 分包合同和分包商台帐投入是否到位分包合同和分包商台帐投入是否到位） * *（查

16、阅经营处签定的分包合同是否（查阅经营处签定的分包合同是否 包括安全生产费用，财务相关转款凭证）包括安全生产费用，财务相关转款凭证）* *安环部（工程管 理处经营 管理处项 目部） （项目部 专业化公司 事业部 经营部5.3.2费用使用建立专门台帐，按规定提取、使用、统计规范。财务部 (经营管理 处)安环部 项目部2017 年 12 月 31 日序号序号项目项目核心内容核心内容责任单位责任单位责任人责任人配合单位配合单位完成时间完成时间企业应建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，并及时 更新发布。工程部5.4.1法律法规、 标准规范项目部应及时识别获取并严格遵守项目所在地安全生产有关要求，并 及时传达上级安全部署要求。注意：项目部