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1、1目录1、总论.11.1 项目提要.11.2 项目编制依据.61.3 主要技术经济指标.61.4 可研结论112、项目建设的背景及必要性122.1 项目建设背景与由来122.2 项目一二三产业融合发展142.3 威信县基本情况172.4 项目建设的必要性和可行性203、市场需求分析253.1 第一产业市场分析253.2 第二产业市场分析263.3 第三产业市场分析274、项目建设条件分析284.1 基础条件284.2 社会经济条件314.3 土地资源334.4 劳力资源335、建设目标345.1 项目建设目标345.2 项目建设指导思想与建设原则3426、项目建设方案366.1 第一产业建设3
2、66.2 第二产业建设436.3 第三产业建设657、森林保护与环境保护措施787.1 森林防火主要措施787.2 森林病虫害防治主要措施797.3 森林管护主要措施797.4 建设项目环境保护措施808 8、项目组织与经营管理、项目组织与经营管理818.1 经营管理形式818.2 管理机构828.3 项目管理849 9、项目建设进度、项目建设进度859.1 建设期限859.2 建设进度安排851010、投资估算和资金筹措、投资估算和资金筹措.8510.1 投资估算依据.8510.2 投资估算范围.8610.3 总投资估算.8710.4 资金筹措.881111、效益分析、效益分析.8811.1
3、 经济效益分析.88311.2 社会效益分析.8911.3 生态效益分析.901212、财务分析与评价、财务分析与评价.9112.1 财务评价的依据和参数选取.9112.2 经营收入估算.9312.3 成本费用估算.9512.4 财务评价指标.9512.5 偿债能力分析.9612.6 财务生存能力分析.9612.7 不确定性分析.9712.8 财务评价结论.991313、结论与建议、结论与建议.991414、附件、附件100401、总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称农村产业融合发展专项威信县特色林产业综合开发建设项目。1.1.2 项目建设地点项目区位于威信县的扎西镇、旧城镇、高田乡、罗布
4、镇和三桃乡。 1.1.3 项目建设单位名称项目建设单位:威信县兴源木业有限公司公司类型:有限责任公司(自然人投资控股)1.1.4 项目法人代表法定代表人:赵伦富(总经理)1.1.5 项目主管单位威信县林业局1.1.6 项目性质新建、改扩建 1.1.7 项目建设目标第一产业：4 年建成速生丰产用材林基地 60000 亩；第二产业：2 年改扩建成年产 32000m3木材加工产品生产线；第三产业：2 年建成 5000 亩甜苦笋生态旅游观光示范园基地。1.1.8 项目主要建设内容及规模（1）第一产业：建设规模 60000 亩，其中通过土地流转、合伙新造速生丰产林基地 40000 亩，通过土地流转、中幼
5、林折价入股，直接购置中幼林建成速生丰产林基地 20000 亩。分布在 5 个乡镇，其中旧城镇1建设规模 26800 亩，高田乡建设规模 26700 亩，三桃乡建设规模 800 亩，罗布镇建设规模 2000 亩，扎西镇规模 3700 亩。（2）第二产业：建成生产能力为实木家具料 20000m3/年、指接板6000m3/年、细木工板 6000m3/年的全套生产线。主要包括：加工车间改扩建，职工宿舍、食堂、给排水工程、供电工程、场地硬化、厂区绿化等土建工程；新购置木材综合加工生产线设备 134 台（套、项）及热能中心、小型装载机等其他辅助设备、设施。（3）第三产业：建成 5000 亩的罗布镇高竹山甜
6、苦笋生态旅游观光示范园基地及游客信息咨询服务中心、旅游公路、步行道、供电线路、供排水管、旅游公厕、停车场、环境整治、消防设施、安防设施、污水处理设施、垃圾处理设施等旅游基础设施建设。1.1.9 项目建设期及进度项目建设期为 4 年（2016-2019）1.1.10 项目投资规划本项目总投资为 29800 万元。1.1.11 项目效益（1）经济效益第一产业杉木种植收益按杉木加工木材进行分析，60000 亩速生丰产林基地建设项目达产年预计年营业额 8640 万元；第二产业产品销售价格是根据目前国内市场现行价格， 3.2 万 m3木材加工投产年营业收入为 8700 万元；第三产业甜苦笋按出售鲜笋和旅
7、游观光年接待人数计算，5000 亩甜苦笋生态观光示范园建设项目达产年预计年营业额 2981万元。2即农村产业融合发展专项威信县特色林产业综合开发建设项目正常年营业收入可达 20321 万元，利润总额 3169 万元，净利润 2385 万元；年上缴税金 3015 万元。项目投资回收期所得税前为 10.68 年，所得税后为 12.23 年。（2）社会效益农村一、二、三产业融合发展就是以农业为基本依托，通过产业联动，产业集聚，技术渗透、体制创新等方式将资本、技术以及资源要素进行跨界集约化配置，使农业生产、农产品加工和销售、餐饮、休闲以及其它服务业有机结合在一起，使得农村一、二、三产业之间紧密相连，协
8、调发展，最终实现农业产业链延伸，产业范围扩展和农民增加收入。该项目以威信县林业产业龙头企业为主，带动当地农户共同发展以“公司+基地+农户”的模式，通过威信县林产业的融合拉长了林产业的产业链，改变了传统林业单打独斗的生产方式，使林产业向可持续发展，使林产业发展成为威信县的支柱产业。项目的实施，使林业生产、林产品加工和销售、餐饮、休闲以及其它服务业有机结合在一起，使得林业一、二、三产业之间紧密相连，协调发展，将使威信相当部分农民从传统的以粮食烤烟为主的农业生产上转移到为主的新兴产业上来，使威信的产业结构发生根本性的改变，实现产业的规模化发展和经济效益的全面增加。同时，增加就业，实现农民增收。项目的
9、建设可转移吸纳农村剩余劳动力 1500 人农民就业，惠及威信县 5 个乡镇 7 个村民委员会 158 个村民小组 7280 户的 32967 人，带动更多农户共同发展林业业。项目的实施，吸收现代要素改造传统林业，实现林业现代化，有利3于培养农村新的增长点，有利于强化农业农村基础设施建设，促进新农村建设。（3）生态效益农村产业融合发展专项威信县兴源木业有限公司林产业综合开发建设项目实施完后，将使项目区森林覆盖率增加，水土流失得到有效控制，生态环境得到很好的改善。随着森林面积的增加，森林生态系统功能逐步完善，使生态环境进入良性循环。森林涵养水源、保持水土、调剂小气候的功能，使得农业生产环境风调雨顺
10、，有利的保障了农业生产的稳产增收。另一方面本项目从原材料进厂到成品出厂，基本上实现了木材资源的全利用，提高了产品附加值和延长了产业链，减少了威信县森林林木的消耗，对提高威信县森林覆盖率，改善生态环境等方面均具有积极意义，间接生态效益明显。1.1.12 项目建设单位简介威信县兴源木业有限公司始建于 1995 年，初期以原木购销和粗加工为主。2009 年公司投资收购旧城百盈木业行改建。2010 年 4 月注册成立威信县兴源木业有限公司，公司注册地址:威信县扎西镇麒麟小区，法人代表赵伦富，注册资金 1000 万元，是一家专门从事木材经营、加工、销售为一体的民营企业。2010 年公司建成一条木材深加工
11、生产线，2012 年又在双河乡工业园区建成两条木材深加工生产线，厂区总面积 2 万平方米以上，彩钢瓦厂房面积 1 万平方米以上，产品有柜子板、直拼板、直接板和细木工板。公司一直致力于威信县木材粗加工及精深加工，依靠威信县及周边县份较丰富的森林资源，引进先进生产设备，加强技术力量投入，为当地林4木材加工产业的发展作出了很大的贡献。经过多年来的木材经营、加工，积累了丰富的实战经验。公司现有各类管理人员 25 人，技术工 88 人和多种生产机械。已具备年产家具用料 7000m3和年产指接板 3000m3的生产规模，且产品具有一定的销售市场。一直以来公司采取“公司+基地+农户”的经营模式，已建成速生丰
12、产林基地 16000 亩，与 600 余农户签订了林地使用权租赁和林木购销协议。公司由于带动群众致富，促进了林产业和地方经济发展，2011 年 2月被评为市级龙头企业，2012 年 12 月被评为省级龙头企业，威信县工商局挂牌为“定点联系服务民营企业” 。根据云南昭通永信会计师事务所有限公司（昭永审字2014166 号） 、云南吉新会计师事务所（云吉信审字 201504099 号） 、云南华昆建诚会计师事务所（云华昆建诚2016J-239 号）分别对威信县兴源木业有限公司 2013-2015 年财务审计报告，该企业 2013-2015 公司财务状况如表1.1。表 1.1 2013-2015 年
13、度公司财务状况表 单位：万元序号项目2013 年2014 年2015 年1资产总额2926.82664504.86887148.01392固定资产净值1750.23231428.30652696.89363流动资产1146.59433076.56234451.12044负债1568.65032884.47652177.18985所有者权益合计1358.17631620.39224970.82416实收资本10010010007营业（销售）收入4258.40065349.83437500.68838营业总成本3503.90399营业利润754.4969907.10111198.457110净利润
14、603.5974725.6809998.91711资产负债率53.60%64.03%30.46%512净资产收益率44.44%44.78%20.10%从以上数据显示，威信县兴源木业有限公司财务报表在所以重大方面按照企业会计准则的规定编制，充分地反映了威信县兴源木业有限公司 2013-2015 年财务状况及经营成果和现金流动量，3 年盈利无亏损，且资产负债率都低于 70%。企业管理严格，财务状况好。1.2 项目编制依据（1） 国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见；（2） 国家发展改革委关于做好 2016 年第二批专项建设基金农口项目申报工作的通知 ；（3） 云南省农村扶贫开发条例
15、 ；（4）云南省省委办公厅、省人民政府办公厅关于进一步动员社会力量参与扶贫开发的实施意见 ；（5） 中共威信县委县人民政府关于加快林业发展建设森林威信的意见 ；（6） 威信县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ；（7） 威信县林业发展十三五年规划 ；（8）国家林业局林业建设项目可行性研究报告编制规定(林计发200615 号);（9） 国家林业局林业建设项目可行性研究报告审查规定(计建函2000682 号)； （10）威信县兴源木业有限公司出具的相关证明材料及基础资料。1.3 主要技术经济指标61.3.1 项目建设用地规模本项目建设总用地面积 65020.18 亩，其中第一产业建设用地面积6
16、0000 亩，占总面积的 92.28%；第二产业建设用地面积 20.18 亩，占总面积的 0.03%；第三产业建设用地面积 5000 亩，占总面积的 7.69%。1.3.2 产品方案与规模（1）第一产业产品方案：杉木、桦木速生丰产用材林。基地规模：总规模 60000 亩，其中新造林 40000 亩，购置中幼林20000 亩。（2）第二产业产品方案：实木家具料、指接板、细木工板。生产规模：本项目设计生产能力是实木家具料 20000m3/年、指接板6000m3/年、细木工板 6000m3/年。（3）第三产业产品方案：甜苦笋生态旅游观光示范园基地。生产规模：新造林 5000 亩，新建旅游基础设施。1.3.3 主要建（构）筑物数量本项目涉及的主要建（构）筑物包括：第二产业：木材综合加工车间 10000m2;烘干窑 250m2；配电房 30m2;热能中心 200m2;除尘房 180m2;职工宿舍 250m2;食堂 150m2;围墙 3200m；挡土墙 200m；污水处理设施 300m3；给排水工程 1 项；供电工程 1 项；消防
