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1、深圳市 XXX 有限公司版本生 效 日 期HS物料风险等级评估控制程序页数文件名称HS物料风险等级评估控制程序编制：日期： 2009-12-8 审核：日期： 2009-12-10 批准：日期： 2009-12-16 受控标识声明：未经同意，不得复制！深圳市 XXX 有限公司版本生 效 日 期HS物料风险等级评估控制程序页数1. 目的确定经来料品质课的所有原材料的RoHS 风险等级，以便对原材料进行RoHS 检测和管控 . 并预防或减少可能伴随的安全、环境影响和本公司损失。2. 范围适用于本公司的有关生产所用原物料及外包、外买加工品的进料RoHS 管制作业。3. 职责：3.1 品质课3.1.1
2、负责RoHS 抽检样品的取样 , 数据的整理、分析维护及物料风险等级变更的申请; 3.1.2 负责按时检测送检的物料，并将检测结果及时反馈给送检部门；3.1.3 负责签发检测报告。3.2 采购课根据收集的供应商第三方检测报告信息，协助风险等级的制定及变更的确认. 4. 程序4.1 初始物料风险级别的制定：将公司所有生产性物料、 包材进行第一轮抽检， 依据抽检数据及判定标准将物料分为高 （H） 、中(M)、低(L) 三个风险等级。若物料在内部抽检测试中仅有XRF测试数据，则以有效的第三方测试报告的结果作为评定物料风险的证据。4.2 物料风险等级的判定标准4.2.1 一般物料检测项目铅/ 汞/ 六
3、价铬 /PBBs/PBDEs 判定合格不合格检测结果100ppm ppm 100400 ppm 400700ppm 700ppm 物料风险等级低危（ L）中危（ M ）高危（ H）检测项目镉判定合格不合格深圳市 XXX 有限公司版本生 效 日 期HS物料风险等级评估控制程序页数检测结果10ppm 1040 ppm 4070ppm 70ppm 物料风险等级低危（L）中危（ M ）高危（ H）4.2.2包装材料检测项目铅+镉+汞+六价铬总和判定合格不合格检测结果10ppm 1040 ppm 4070ppm 70ppm 物料风险等级低危（ L）中危（ M ） 高危（ H）4.2.3欧盟RoHS 豁免
4、物料对于满足欧盟 RoHS 指令豁免范围之内且在豁免限制值范围之内的物料，将被直接定义为中风险（ M ）物料，此部分物料不再进行等级M 等级 L 的调整。4.3 物料抽检频率及调整4.3.1 物料抽检频率供应商物料风险等级确认抽检频率L 每三个月抽检 1 次以上M 每 5 批抽检 1 次以上H 每批次进行 1 次4.3.2 风险等级调整a. 等级H等级 M 连续5个批次抽检合格的物料，再依据对供应商的审核情况进行物料等级H等级M 的调整。b. 等级M 等级 L 连续10个抽检批次抽检合格的M 级物料，再依据对供应商的审核情况进行等级M 等级 L的调整。c. 抽检不合格若抽检不合格，该物料立即停
5、止使用，退货，并追究供应商责任，该供应商再次提供的该物料等级立即变更为等级H 。深圳市 XXX 有限公司版本生 效 日 期HS物料风险等级评估控制程序页数d. 若抽检结果超过 L、M 等级最高限值的 20% ，则该物料调整为高一等级，即进行LM 、M H等级的调整。4.4 物料风险等级划分及测试项目。4.4.1 原材料风险等级划分。4.4.1.1 将欧盟豁免物料定为中风险物料，每5 批抽检一次。此部分物料不再进行等级M等级 L 的调整。4.4.1.2 将除欧盟豁免之外的外购件定为低风险物料（包括手机配件、塑胶料、色粉、油漆、五金和包材），每三个月抽检一次。低风险物料管控时间为一年，一年内无发现
6、超标情况的物料不再统一进行抽检，仅每年抽检一次确认其HSF符合性。4.4.1.3 新评估物料首次来料需抽检一次后再定其风险等级。4.4.2 物料 RoHS 抽检项目电子配件有镀层Pb、Hg、Cd 、PBBs 、PBDEs 、Cr6+无镀层Pb、Hg、Cd 、PBBs 、PBDEs 五金有镀层Pb、Hg、Cd 、Cr6+无镀层Pb、Hg、Cd 包装材料Pb、Hg、Cd 、Cr6+其他（油漆、油墨、塑胶等） Pb、Hg、Cd 、PBBs 、PBDEs 5. 参考文件HS物料风险等级评估控制程序6. 相关表格无深圳市 XXX 有限公司版本生 效 日 期HS物料风险等级评估控制程序页数Y 来料是否首次来料抽检是否在我司管控标准范围内通告供应商及我司相关部门 ,退货并按照ROHS 合同对供应商进行处罚加盖 IQC 合格章入仓确认物料风险等级通告供应商及我司相关部门 ,退货并按照ROHS合同对供应商进行处罚M 等级每 5 批次抽检一次合格L 等级每 3 个月抽检一次合格H 等级每批次抽检一次合格加盖 IQC 合格章入仓根据 重新划分物料风险N N N N N Y Y Y Y 低风险高风险
