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1、自己岗位或职务上存在或潜在的风险茂名市第八中学 柯水新制度机制风险：1、个别管理环节把关不够严。2、组织实施学校建设、维修项目的招标、管理、验收、资金结算环节、组织实施学校的物资采购学校食堂、小店承包和管理中、存在不规范、不廉洁、以权谋私等现象；固定资产管理中制度不完善、责任不落实，造成损坏或损失。3、在制度执行过程中，存在制度落实不到位的风险岗位职责风险：一是在执行上级决策过程中，可能有打节扣现象。二是个人至上，可能为特定关系 人和小群体谋取不正当利益。业务流程风险：一是可能违反规定，导致滥用权力的风险。二是可能违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。 个人风险防范措施茂名市第
2、八中学 柯水新针对制度机制风险，个人风险防范措施是：一认真落实制度，提高工作透明度，自觉接受监督。二严格执行组织多位评委进行综合评审。针对岗位职责风险，个人风险防范措施是：坚决做到公开、公平、公正。严格执行标准，加强自律意识； 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风针对业务流程风险，个人风险防范措施是：一协助制订工作流程，公开流程图。二做到结果公示，接受监督。个人岗位廉政风险防控自查表（一）填表日期:2012 年 7 月 20 日姓名 柯水新 职 务 副校长岗位主要职责学校全面工作风险类别 风险点（主要内容及
3、表现形式）风险等级 防范措施制度机制风险1、个别管理环节把关不够严。2、组织实施学校建设、维修项目的招标、管理、验收、资金结算环节存在不规范、不廉洁、以权谋私等现象；3、在制度执行过程中，存在制度落实不到位的风险。低风险1、认真落实制度，提高工作透明度，自觉接受监督。2、严格执行组织多位评委进行综合评审。岗位职责风险在工作落实中，可能不执行学校规定。个人至上，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。低风险坚决做到公开、公平、公正。业务流程风险1、违反规定，导致滥用权力的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。低风险1、制订工作流程，公开流程图。2、公示结果，接受监督。个人承诺 严格按照有关规章制度开展工作。（签名）：柯水新 科室审核意见分管领导审核意见 （签名）： 备注：本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自存
