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1、1 XXXXXX酒业有限公司质量手册2 XXXXX酒业有限公司质 量 手 册文件编号： 版 本 号：A 批 准 人： 受控状态：受控 编制日期： 2013年 5 月 1 日 持 有 人：XXXXX 酒业限公司2013-07-31发布2013-08-01实施3 修订记录修订版号修订次序修订章节条号修订内容修订人批准人批准日期4 质 量 工 作 任 命 书兹任命公司副总经理XXX 为“质量管理负责人” ，具有以下方面的职权：公司质量管理体系的建立，实施，维护向公司总经理提交质量体系执行，运转情况的报告和改进的方案策划并领导内部质量体系的审核，组织，对质量文件制修订。负责对外联络，发布，交涉有关公司
2、产品的质量的事宜。总经理： XXX 2013年 7 月 31 日发 布 令本质量手册依据“质量监管，质量提升”示范推广工作手册结合我公司的实际制订，经审定符合国家有关法规，规章政策的规定，现予经批准发布，自2013 年 8 月 1 日起实施。总经理： XX 2013 年 7 月 31 日经公司决议， 由 XX 担任本公司的质量安全负责人，负责公司全面质量安全工作。5 前 言1.企业概况：XXX酒业有限公司的前身是原“荣县桥头乡酒厂，原址在XXXX ，系乡办集体企业， 1999年改为私营有限责任公司， 即“XXX酒业有限公司”， 于 2005年 3月扩股后更名为“XXXX 酒业有限公司”。迁址于
3、现在地址： XXXXX, 占地 4500 平方米。公司现有职工30 人，总资产 800 万元；成品酒年产量200 吨，主要产品“ XXX ”酒系采用特殊工艺酿造而成， 纯粮酿造，不含任何食品添加剂， 其琥珀红色，其色泽赏心悦目，系浸取自红高粱自身的天然色素，开瓶清香，入口甘甜，回味绵长，深受广大消费者喜爱，2002 年被中国文化名酒委员会评为“文化名酒”；2005 年 9 月在中国天府食品博览会上被评为“博览会金奖”；2007 年在第八届中国西部国际博览会特色农业展览会上“ XX”牌白酒获最畅销产品奖。2.质量手册说明本手册是按照“质量监管，质量提升”示范推广工作手册中工作指南 5.1-5.8
4、 各节的要求和第六章6.2节的编写制定，本手册提出了公司的质量方针目标，对构成的质量体系等进行了描述。3.适用范围适用于本公司生产的白酒与配制酒系列产品。4.本手册属于受控文件。5.法定代表人 :XXX 6 质量方针与目标质量方针质量第一、市场第一、信誉第一、用户至上质量目标：各类出厂酒产品合格率100%；外包装合格率 99.5%；交货及时率达 96%，今后每年递增 1%直到 100% 质量目标分解办公室：与质量有关人员岗位培训合格率100%；外来文件受控有效率100% 营销部：主要物资采购合格率98%以上；合同履约率 98%以上；顾客反馈处理率100% 生技部：不合格品率小于1%；设备完好率
5、 95%上质量部：检测设备检定合格率100%；成品出厂检测率100% 7 第一部分岗位职责和权限一、总经理职责和权限1.认真学习和贯彻执行国家有关质量法律，法规，规章和政策。2.制定颁发质量方针和质量目标。3.批准颁发公司质量手册。4.设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限和相互关系。5.为质量管理体系的有效运行提供资源保障。6.对公司最终产品质量负全面责任。7.对各部门的质量工作随时不定期的加以检查监督。 8. 考核审定各部门及分管领导的绩效工作。 总经理权限： （向董事会报告负责）1. 批核管理层成员的职责权限。2. 审核管理层成员的薪酬，聘用或辞退。3 .批核公司质量手册。4 .
6、审核在营业运限额内的预算支出。5. 批核主供商与主经销商。6. 批核各部门的目标计划。7. 批核在预算限额内的固定资产投资。8 .审核重大购销合同。二、质量管理负责人（副总经理）职责和权限1.在总经理的领导下努力学习并贯彻执行国家有关质量法律，法规，规章，政策和本公司有关质量规定。2.具体负责公司质量管理工作，负责质量管理体系的建立，实施维护与有效运行。3.负责质量管理活动和计划，组织，协调和指导，组织质量手册的制定。4.直接领导质量管理部的具体工作，其它各部的质量工作定期和不定期监督，检查，指导。5.根据质量方针和目标，提出保证措施，制定奖惩办法。6.对公司最终产品质量负直接责任。7.定期总
7、结公司，实施运行质量体系，所取得的业绩成果，以及质量工作中的不足，提出改进意见并向总经理报告。 8.主持召集营销，生技，质管各部对不合格品的评审，会议，综合各部意见，负责对造成原因的整改及纠正措施的提出。三、质量管理部职责和权限1.在总经理，质量管理负责人领导下，积极贯彻执行国家有关政策，法律，法规，规章和产品标准。本公司有关规定，并收集汇编整理保存其文本。2.具体负责质量手册的编写，制修订工作。3.直接领导管理化验室，酒体设计室工作，必要时可直接参与。4.负责监督，检查生产过程质量控制和产品质量检查工作行使监督检查和指导生产各环节，各工序人员的操作质量。5.收集，分析和处理质量信息协调指导生
8、产部，销售部收集产品的反馈意见，建立和保管质量档案。6.组织开展进行有效的质量活动，制订质量教育培训计划，编写培训教材制定各部门的质量考核方法。7.负责督促质量检验室建立检验设备仪器和计量器具的台帐。督促其完善维护保养与校正8 检定记录。8.负责接洽和联系国家，计量，卫生行政执法管理门的检查指导。9.对生产过程中检查出的不合格品，出厂后退回的不合格品，组织相关部门进行评审，查出原因，做好记录。质量部部长权限1.审核本部员工的超时工作。2.建议本部员工的聘用，升迁或辞退。3.批核化验室玻璃器皿，药品的补充与增添。4.审批本部员工的病事假。5.批核技术标准，质量文件的收集与保管。6.批核计量器具定
9、期校验及维修费用。7.批核与法定检测机构的委托检验协议。8.检查化验室员工的操作及记录情况。9.批核阻止不合格品入库及出库，出厂。10.批核检验用样品酒的报损。四.生产技术部（技术部）质量职责权限1.在总经理，副总经理（厂长）领导下贯彻执行国家各项质量政策，法律，法规，规章和本公司规定。2.负责编制生产计划，报经公司经理层批准后组织实施。3.负责公司技术工作，组织编制技术文件（工艺操作规程，作业指导书等）报经公司批准后实施。4.开展老产品的质量改进与提高工作，提出新产品开发计划，报公司批准实施5.领导并负责监督，检查车间的文明生产和安全生产，并制订考核办法与奖惩措施。6.负责公司生产设备设施的
10、登记，建立设备台帐与维护保养记录。7.负责新设备进厂的安装调试、验收与标识，旧设备的维护与保养，确保其正常运行。8.负责工序质量管理，生产过程的质量控制，生产场地的环境卫生管理与检查监督。9.参与不合格的评审，并协助质管部查找造成不合格的生产环节和从技术角度提出改进意见或措施。10.完成公司领导交办的其它工作。生技部部长的权限1 审核生产工人及维修工人的超时工作。2.检查生产进度和文明生产。3.批核本部门的技术文件，确保按文件操作。4.批核维护生产设备正常运转必须费用。5.审批正式生产工人的病事假。6.批核临时工的招聘与辞退。7.批核生产工具的增添购买费用。8.批核生产设备的报废与换新和添购。
11、9.批核生产中产生的废弃物资处理。五、营销部质量职责与权限1.学习贯彻执行国家有关质量的法律，法规，规章及政策和本公司的有关规定。2.负责生产物资的采购供应工作，对购进的原辅料，包装物负全责。3.负责最终产品的销售工作，对产品的保管，运输过程保证质量承担责任。4.对采购物资与销售产吕的合同签定负责，即符合有关的质量标准，质量法律，法规等，组9 织对供应商进行评价。5.负责收集市场信息，根据总经理的绩效目标，拟定营销规划或计划，经公司批准后，组织实施。6.负责本公司产品的售后服务，收集顾客意见，与质量信息，及时反馈到质量部和质量管理 负责人。7.负责对不合格品返回退库登记与妥善保管，参加不合格品
12、的评审，同时提出改进建议。8.完成公司交办的其他工作。营销部部长（经理）权限1.审核本部内员工的超时工作。2.批核临时销售员和促销员的招聘与辞退。3.批核一般供销商与一般经销商。4.批核赠客户少量品偿样品酒。5.批核仓库消防及卫生物资的费用。6.批核本公司货车的维护费与外请货车的运输费。7.批核散酒仓储期间的正常损耗。8.建议仓储保管员的招聘与辞退。六、办公室（财务室）岗位质量职责权限1.在总经理领导下学习和贯彻执行国家有关工商行政，税务，卫生，质监的法律，法规，规章及政策和公司规定。2.负责公司日常后勤保障，人事安排，财务人员质量培训考核等到工作。3.负责公司会议的记录与保存，各项文件的打印
13、，发放登记，保管工作。4.负责公司人员档案，财务报表，单据票证，资格证书的建档和保管工作。密切关注各种证书的失效，换证与年检的时间，保证各种证书不过期失效。5.根据总经理的绩效目标提供财务与财务保障措施。6.负责安排对公司厂区公共厂区域和车间，仓库的卫生，安全检查并详细记录，制订考核评比办法，奖惩制度。7.负责对各部门，员工绩效考核表的汇总与反馈。办公室主任权限1.审核本室员工的超时工作（即加班）2.审核文印纸张及耗材，油墨等的购买费。3.批核安排各部门办公家具及用品的领用。4.批核办公用家具的维修费用。5.审批各部门因公电话与交通费用。6.批核工作餐费及厨房，食堂，厂内公共区域的卫生消毒品费
14、用。7.批核厨师及厂区，办公清洁员，门卫人员的聘用与辞退。8.授权门卫拒绝未经许可的访客进入厂内。9.批核公司所有正式员工的社保及体检费。七、质量检验员（质管员）质量职责及权限1.学习和贯彻执行国家有关质量的政策，法律，法规，规章和本公司决定。2.服从公司质管负责人和质管部的领导，参与编制质量手册，并负责质量方针，目标的宣传贯彻执行。3.认真执行技术标准，严格按各种指标的检验操作规程检测，严把产品质量关。4.按时准确地完成检验任务，对原始记录和检验报告的真实性，准确性负责。5.负责产品标准， 原辅料标准及其它相关标准的收集管理和参与或主持企业标准的制修订工10 作。6.兼职负责公司计量管理工作
15、，统一管理检测仪器，计量器具，建立计量器具台帐。7.编制计量器具的周期检定（校正）计划，实施量值溯源，按时送检或请进厂实施检定（不能搬动者）8. 编制计量器具，仪器等的领，使用制度，并严格实施。9负责化验室，仪器室的安全工作，防止火灾及其它安全事故，未经上级批准不得让外部及无关人员进入化验室。质检员权限1.建议阻止不合格品出库，出厂2.有权阻止不合格原辅料入库3.有权阻止违反操作规程的不当操作4.提出化验室器皿，药品补充，增添计划八、酒体设计室（员）质量职责及权限1.在公司质量负责人和质管部的直接领导下负责最终产品的感官质量把关工作。2.主持组织最终产品的标准样感官质量集体尝评确定工作。3.对
16、不同批次，同品名，同酒度的出厂产品酒感官质量的一致性负责。4.参与经公司批准后的新产品开发工作，负责成品小样的试制。5.参与无国标， 行标， 地标的新产品企业标准的制修订工作，并负责感官， 术语的文字描述。6.对车间交库房的散酒进行品尝评级，如实填写卡片，负责卡片的样式和内容设计。7.指导监督库管员对成品酒组合时各种基酒的使用量。8.如实记录设计，勾调成品酒时使用的各种基酒和调味酒的品种和数量，各品种基酒和调味酒可用符号或数字代替名称，报质量负责人，质管部备案。9.对酒体设计室的安全负责，保证食品安全，防止电气火灾等事故，未经批准，严禁任何外部及无关人员进入。酒体设计人员岗位要求：1.具有敏感的嗅觉与味觉，身体健康，持健康证上岗。2.具有白酒酿造丰富的专业知识，从事本工作三年以上，有丰富的勾调经验。3.具有强烈的责任心和细致的工作态度，与公司荣辱与共。九、仓库质量职责权限（兼计量员）1.对库内保管的各类物资，产吕质量状态负责。2.负责公司原辅料，包装物资的管理登记，帐物相符，先进先出。3.对入库的散装半成品酒认真量度称量，登记，保持各储酒坛上的卡片内容清晰明显，坛上应清洁干净无
