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1、吉林一汽实业东光汽车镜有限公司ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：审核目的： 为进一步完善质量体系， 考核各单位新版 ISO/TS16949 质量手册和程序文件 执行情况，评价公司质量保证能力和质量体系运行的有效性，做好持续改进工作， 同时为迎接 ISO/TS16949 认证作准备。审核范围：质量保证体系所涉及的部门包括：综合管理办公室、技术部、质量保证部、 生产机动部、销售部、财务部、供应配套部、制镜车间、喷塑车间、装配车间。审核依据：ISO/TS16949：2002 标准公司质量手册及程序文件审核时间进度表审 核 时 间被 审 核 部
2、门主过程子过程程序文件16949 标准条款2003年10 月4 日8 。10-9。30 管理层公司经营计划与实 施监控制经 营 计 划 与实施公司业务计划的制定与实施541 821 顾客满意度评价与报 告管理评审56 2003年10 月4 日9 。30-11 。 30 综 合 管 理办公室管理过程培训培训622 员工激励员工满意度评价与员 工激励6224 2003年 10 月4 日1 。00-2。00 财务部公司经营 计划与实 施监控制质量成本分析5611 2003年 10 月4 日2 。0-4。30 生产部产品实现订 单 评 审批产订单的评审与生 产计划722 723 7516 订 单 实现
3、设备 / 工装 控制工装管理7515 7514 63 755 设备设施管理产 品 储 存产品储存与成品交付2003年 10 月4 日供 应 配 套 部产品实现订 单 实 现采 购 过程采购742 7432 供应商监控产 品 储 存产品储存与成品交付755 821 2003年 10 月5 日 8-10 销售部管理过程公 司 经 营 计 划 与 实 施 监控制顾客满意度评价与报 告2003年 10月 10-11 。 40 制镜车间产品实现制造过程制造过程控制751632 752642 753824 8231 754 不合格品控制工装管理审核时间进度表审 核 时 间被 审 核 部 门主过程子过程程序
4、文件16949 标准条款2003年10 月5 日 13-15 注塑车间产品实现制造过程制造过程控制 83 不合格品控制工装管理7515 2003年 10 月5 日15-16 。 30 装配车间产品实现制造过程制造过程控制 83 7515 不合格品控制工装管理2003年 10 月6 日 8-11。 30 技术部产品实现产 品 质 量 先 期策划产品质量先期策划717273 631 731732 7515 失效模式及后果分析 工装开发量检具控制检验测量装置的控制测量系统分析761 管理过程文件控制文件控制423 记录控制记录控制424 2003年 10 月6 日13-16 。 30 质 量 保 证
5、 部产品实现订单实现 量检具控制制造过程控制 检验测量装置控制 测量系统分析7515 761 不合格报告表审核报告 不合格报告編号 _001_ ISO、TS169492002节、分节 _7.4.2_7.3.1_ 适用的文件 _采购_ 审核日期 _2003.10.4_ 审核员 _王少骅_ 受审核部门、过程 _供应配套部 _ 不合格细节 没有制定 10 月份采购计划。签名： 审核员 _杨淑芳_王淑丽 _见证人 _吕国栋_ 建议的纠正措施 根据生产计划制定月份采购计划并传真至供应商签名_孙技春 _日期 2003年 10 月 5 日_ 验证完成者 _ 日期_ 不合格报告表审核报告 不合格报告編号 _0
6、02_ ISO、TS169492002节、分节 _7.5.1.5_ 适用的文件 _工装管理 _ 审核日期 _2003年 10 月 5_ 审核员 _王少骅 _ 受审核部门、过程 _生产部_ 不合格细节 模具庫标识不完善， S11壳体模具没有挂首件。签名： 审核员 _杨淑芳王淑丽 _见证人 _蒋红丽 _ 建议的纠正措施 整理模具档案，由专人管理。签名_李英超_日期_2003年 10 月 5 日验证完成者 _ 日期_ 不合格报告表审核报告 不合格报告編号： 003 ISO、TS169492002节、分节： 8.2。1 适用的文件：顾客满意度评价与报告 审核日期： 2003 年 10 月 5 日 审核
7、员：王少骅受审核部门、过程：销售部 不合格细节 顾客满意度调查报告没有按程序文件要求进行打分。签名： 审核员：杨淑芳见证人：刘猛 建议的纠正措施： 将顾客满意度调查报告按程序文件要求进行整理。签名：李伟日期： 2003年 10 月 5 日验证完成者 _ 日期_ 不合格报告表审核报告 不合格报告編号： 004 ISO、TS169492002节、分节 _ 适用的文件 _ 审核日期 _ 审核员：王少骅受审核部门、过程：技术部 不合格细节 1S11 新产品开发有些项目如：工装开发、样件没有开发进度表 的时间完成，但没有附加说明或得到用户批准。 2S11 产品过程 FMEA 在 RPN 值大于 100
8、时采取的措施没有验 证。签名： 审核员 _ 见证人_ 建议的纠正措施签名_日期_ 验证完成者 _ 日期_ 不合格报告表审核报告 不合格报告編号 _ ISO、TS169492002节、分节 _ 适用的文件 _ 审核日期 _ 审核员 _ 受审核部门、过程 _ 不合格细节签名： 审核员 _ 见证人_ 建议的纠正措施签名_日期_ 验证完成者 _ 日期_ 不合格报告表审核报告 不合格报告編号 _ ISO、TS169492002节、分节 _ 适用的文件 _ 审核日期 _ 审核员 _ 受审核部门、过程 _ 不合格细节签名： 审核员 _ 见证人_ 建议的纠正措施签名_日期_ 验证完成者 _ 日期_ 编号： F
9、M ：5-03-06 吉林一汽实业东光后视镜有限公司管 理 评 审 报 告批准：赵国君2003 年 10 月 12 日管理评审报告管理评审内容：1.质量体系涉及全过程。 2.内部质量体系审核结果及整改措施。 3.质量方针、质量目标。 4.持续改进过程。 5.员工满意度。 6.顾客满意度。 7.顾客反馈 8.预防和纠正措施的状况。 9过程业绩和产品的符合性。制定的纠正措施： 1年度质量目标以文件形式下发并在业务计划中体现。2建立专用模具库加强模具的管理。3为适应生产量的增加特增加一条喷漆线，并由生产机动部进行 策划。4由于生产量的加大，人力资源不足，由办公司策划招聘人员。5由综合办公室分析员工不
10、满意情况。6对公司组织结构进行调整，增加塑料工段和喷漆二工段。7在 11 月初再进行一次内审。管理评审报告实施措施控制及效果：验证部门：质量部验证人：验证日期：附件目录： 1 内部质量体系审核报告之一3员工满意度调查报告。 4顾客满意度调查报告。 5持续改进计划。参 加 评 审 人 员部门姓名部门姓名部门姓名总经理赵国君喷塑车间刘劲松供应配套部孙技春副总经理 管理者代表景旻制镜车间鲍志汉 装配工段刘一青质量部 杨淑芳 王淑丽生产机动部李英超技术部 卜凡彬财务部刘巍办公室梁丹管理评审记录一：管理评审的目的 1）对体系 ISO9001：2000 及 ISO/TS16949：2002 的有效性的评价
11、。 2）质量方针、质量目标的完成情况。 3）管理评审计划提交的内容。 二：由管理者代表 -景旻副总经理代表阐述管理评审的重要性 三：由各部门主要负责人阐述对内部质量体系审核的总结及由公司解决的问题。 1）技术部：不存在解决不了的问题。 2）销售部：顾客满意度调查-重新计算 3）供应配套部： 与供方的质量保证协议的签定问题-不能考察的采用传真形 式 4）综合管理办公室：对外聘人员的管理方式-培训上岗、计件考核发放工资 5）生产机动部：新建的模具库无人专门管理-兼职 6）制镜工段：内视镜检具问题-与厂家联系 7）喷塑工段：奇瑞主机厂突然加大生产，生产任务多，生产计划保证不了 要求增加人员 -考虑到
