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1、上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注一体系设计及组织资源准备阶段System plan and pre-phase 1 3 月第四周体系诊断诊断计划；诊断报告： 比较全面客观地反映公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状， 为体系文件的提高设计及实施的改进提供依据编制诊断计划实施诊断编制诊断报告制订全过程工作计划安排陪同人员；进行全过程的确认；2 成立推行工作组推委会名单；推委会架构与职责；提供推委会职责范本；对专职推行人员进行职责及推行组的建议；确定推委会人员组成提供必要的工作条件（办公场所、经费
2、等）3 指导任命管理者代表及推行机构管理者代表任命书；管理代表的职责；提供任命建议任命管理者代表（发文）；成立TS16949提高推行委员会小组；4 体系结构分析与设计提供表单格式提出全期工作计划TS 质量方针和目标的确定组织结构分析与设计职位职责分析与设计产品流程分析与设计文件架构及格式设计文件清单设计选定要素的实施程度收集相关单位文件与记录清单审批费用预算表讨论确认全期工作计划确定宣传方式二标准培训及前期策划System training and pre-phase 5 培训工作的安排宣传方式确认提供 TS16949标准分发 TS16949标准上海禄森电子有限公司 TS16949:2009
3、汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注4 月第一周 /第二周标准的分发提供文宣教材或范例明确培训宣传活动负责人明确培训的要求和纪律6 ISO/TS16949导入培训使基层管理以上人员了解TS 质量管理体系的框架；各部门所做的工作；TS16949概论（ 2009版）ISO/TS16949 标准条文讲解TS 汽车行业管理体系要求实施过程常见问题分析安排相关人员培训进行培训记录进行培训后考核7文件編制培訓文件编写人员明确文件的构架；各类文件的编写流程及方法；顺利地完成文件编写工作；体系文件的基本架构体系文件编写基本要求体系文件编写基本方法各部门文件编写的具
4、体内容参与文件编写人员进行培训记录三体系文件辅导阶段System document counseling stage 8 4 月第三周明确各部门工作职责强化部门职责提供建议提供样板协助梳理编制部门职责明确职责分工9 质量方针的制定质量方针的发行质量方针的范例质量方针的讨论领导指示与参与组织讨论会讨论10 质量目标制定识别 COP/SP ，建立相应绩效指标，确认品质目标质量目标的检讨与定稿推委会内部讨论各单位领导确认11 TS16949 体系文件整理编写辅导确定文件部门职责的对照; 完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性、协调性好、层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针结合职责要求分解起草任
5、务设计编写流程根据体系设计输出确定的运作流程职责及资源进行书面描述编写小组参与讨论质量手册编写程序文件编写作业指导书编写上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注对性改善的方法提供相关范本包括：手册、程序文件、作业导书、表格、质量计划及指导各部门编写质量计划编写及表格的编制12 4 月第四周至5 月第二周整改专案整改活动计划表确定整改方案安排整改的实施相关人员参与13 质量手册编制管理手册质量手册的内容及编写方法质量手册编写讨论文件编写人员编写文件文件编写人员参与讨论14 管理体系文件编写体系文件初稿体系文
6、件的内容及编写方法体系文件编写的培训文件讨论会（多次）文件编写人员编写文件文件编写人员参与讨论15 作业指导书编写作业指导书操作规程作业指导及安全操作的内容及编写方法讨论会文件编写人员编写文件文件编写人员参与讨论16 .產品先期策劃的培訓提供一系列的方法和观念，如多方论证，使企业能够避免决策的失误及不配合，减少损失。培训由包含公司各部门的策划小组主导。17 導入 APQP策劃 (過程流程圖/製造可行性分析等) 产品质量先期策划和控制计划（参考手册）由包含公司各部门的策划小组主导。18 開發失效模式和效應分析的培训针对生产的各个阶段，包括原材料、半成品和成品制定FMEA，需要设计、 PE 、QA
7、等部门组成核心小组主导。 FMEA可以为故障分析提供在产品的各个阶段和各个层次制定Control Plan，由核心小组主导。控制计划为企业全面检讨控制方法和手段提供机会， 并可以强化客户信上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注依据。任。19 文件会审、修改文件会签表提供修改意见组织争议讨论各单位会签、提出意见20 文件批准体系文件正式版经过多轮会审、修改，最后批准管理者代表审核、最高管理者批准21 文件发行前培训培训记录表安排人员讲授组织人员参加进行培训记录22 文件发放文件分发记录审核文件先后发行顺序
8、，逐步发放文件的制作文件的发放四体系运行阶段 System operation stage23 5 月第三周至6 月第三周体系运行动员会和宣贯会 动员会会议记要对所有部门集中讲评实施的基本要求组织会议全体员工各单位的领导管理人员24 运行知识培训运行知识培训表按部门讲解文件的具体内容按部门讲解实施的具体方法及基本要求组织人员参与确定内部讲师25 责任书的签署（视必要）责任书的讨论通过; 组织各层次安全责任书的签署; 责任制的理解; 责任制的案例提供; 参与质量责任的讨论; 讲解质量责任制的要求; 进行质量责任制的起草或现有安全责任的修订 ; 组织质量责任的讨论; 质量责任制的签署; 26 各部
9、门按文件要求开展工作各运行记录现场观察，并指导实施，提交报告，督促各级人员改善各部门按文件要求进行工作27 管理层的培训管理层掌握质量体系的原理TS16949有关要求质量体系的讲解质量体系原理讲解质量体系在产品制造流程及各组织人员参加进行培训记录上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注评价方法， 为主持体系的评价做准备部门的应用质量体系对管理层的要求管理评审的方法、 质量体系有效性评价28 6 月第四周至7 月第二周MSA測量系統分析培訓引入数据质量的概念，提出对量具采用统计技术、甚至控制图进行分析，进一
10、步确定量具的能力。安排顾问师讲授组织人员参与由 QA 部主导。应与控制计划的要求相一致。29 .SPC統計技術培訓在通常的统计控制技术(如：控制图 )之外，强调Cpk 、Ppk的分析和运用。安排顾问师讲授由 QE 主导。应与控制计划的要求相一致。30 PPAP 生產件批准程序培訓提供 PPAP的提交，增加双方合作的基础，减少意外损失安排顾问师讲授顾客安排供应商代表参加，期望供应商实施 PPAP 31 編制控制計畫要求对生产场地、设施/设备的摆放、物料的流程及人机工程进行系统分析，以改善生产现场的运作状况。对采购的物料、 产品生产及销售进行评估， 确保在现时及将来都能够符合有关的法规要求。对管理
11、层把握公司的发展方向提供强制的方法。 要求公司充分分析自己的产品、市场方向及定位，确保能持续稳定发展。要求评审公司的目标及其达成情况，及同竞争对手比较。场地设施、设备及过程评估政府、安全与环保法规符合性评估营业计划公司水平及资料分析由工程部主导，包括生产、IE 、PE 等配合。行政、营业及采购等部门配合。由营业部主导包括各部门的目标达成情况。上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注32 作業指導書編寫作業指導書編寫作業指導書編寫所配合的部门完成 PPAP 提交 /供应商同步提交PPAP的提交，增加双方合作
12、的基础，减少意外损失。确认完成由 QA 或营业部主导。33 关注绩效改善充分运用统计分析和持续改进手断实施绩效改善确认完成由改善课或QA 主导五体系现场实施改进阶段System on-site phase of the implementation of improvements34 7 月第四周至8 月四周体系在实施过程辅导体系在管理过程持续进步讲述实施的方法和要求指导实施过程检查实施过程提出解决问题的思路及方法现场解决出现的问题相关人员参与35 修订质量文件修订后的文件具有更好的操作性、协调性、实现管理与文件的互动提升组织讨论已运作的文件并根据运行情况修订文件中出现的下列问题系统性操作性符
13、合性接口性指导修订后文件的发放配合文件修订进行修订后的文件的批准及发放36 TS 内部审核员培训审核员掌握内部质量审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定及审核过程文件的编写，包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等对公司确定的内部质量审核员进行相关培训，包括：审核准备审核实施及技巧审核报告纠正与跟踪培训的组织指定的内部质量审核员上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注培训合格人员给予资格确认37 第一次内审内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录由咨询组织示范审核准备（制定计划检查表）审核实施
14、审核报告纠正措施验证贵部内部质量审核员参加（作为观察员）学习审核方法及技巧38 管理评审 评审计划、评审资料、评审报告受委托主持管理评审制定计划召开评审会议主持评审指导对体系进行评价指导编制评审记录或报告指导纠正预防措施实施管理层参加管理评审熟悉并掌握评审的内容及方法对质量管理体系的适宜性、有效进行评价编制评审报告实施纠正、预防措施39 评审决议事项实施纠正预防措施跟踪表纠正预防措施的结案纠正预防措施要求书的发出与跟踪40 第二次内审（视必要）内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录以观察员身份参加审核过程内审员审核全过程的活动进行评价进一步帮助内审员熟练掌握审核方法及技巧贵部审核员进行内部职
15、业安全审核包括：审核准备、审核实施、审核报告、纠正措施审核范围：包括 TS16949:2009质量管理体系要求六认证阶段Certification stage 41 9 月第二周认证机构选择培训记录表组织培训上海禄森电子有限公司 TS16949:2009 汽车行业管理体系咨询总进度表序 号时间工作内容工作成果顾问公司工作上海禄森工作备注认证模式简介及认证机构介绍42 认证机构考察认证考查报告提供参考意见起草考察报告43 签订认证合同认证申请表填写认证合同签定认证合同的审核认证合同的确认44 9月第三周至10月第一周提交审核文件及相关资料提交资料清单审核提交的资料提交资料的准备45 认证及迎审知识培训培训记录表认证的过程及迎审要求的培训组织培训46 TS16949认证一阶段审核审核计划不符合报告审核结论TS16949一阶段审核的现场协调迎接审核准备47 审核问题整改及资料提交整改资料提供整改意见收集已整改的证据TS16949二阶段审核通过 TS16949现场审核以观察员身份参加审核过程完全由指定的审核员独立进行48 二阶段审核问题整改及资料提交整改资料提供整改意见收集已整改的证据49 获取TS16949:2009(中英文）证书证书出席颁证仪式颁证活动的组织领导的邀请注：第 *周是指计划推行的周数制作：邓荣发
