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1、1附件 1水运建设市场检查表年 月 日2填报说明1.检查表由市级交通运输（港航）主管部门、建设单位和检查组分别填写。2.表 1、表 2 由市交通运输（港航）主管部门填写，表 2 填写各项目自开工以来接受有关部门检查的情况。3.表 3表 8 由建设单位填写，由市级交通运输（港航）主管部门审查，并在检查组检查时交给检查组。4.表 9表 12 由检查组检查时组织填写。5.表 13 由建设单位和市级交通运输（港航）主管部门填写后交检查组。6.表 1 中“工程类别 ”指航道、港口、陆岛及库区码头、航运枢纽、支持系统等建设工程项目类别；基本建设程序项按实际情况填写。7.表 3、表 6 中标虚线项可不填。3
2、表 1 水运建设项目基本情况表项目建设单位（公章）：一 项目名称 千岛湖综合作业区（货运码头迁建）二 建设规模及标准 设计年吞吐量36.5万吨，新建300吨级泊位2个。 工程类别 内河航运二类 工程实际开工日期 2012年6月28日三 初设批准 总概算 1331.7万元 初设批复工期 6个月计划交工日期 2012年12月31日四 主要建设内容开挖土石方128000立方米，回填土方7000立方米，髙桩梁板码头平台644平方米，码头管理用房160平方米（含配电房等），门卫30平方米和地磅用房30平方米，建设堆场、道路、锚地等配套设施。项目建议书批复 淳发改投中【2011】67号，2011年5月16
3、日可行性研究批复 淳发改投中【2011】166号,2011年10月24日初步设计批复 淳发改投中【2012】9号，2012年1月16日施工图设计审批 杭港航管【2012】20号，2011年2月20日重大设计变更批复专项许可（环保、防洪、安全、 卫生、征地等）淳环保涵【2011】54号，2011年11月28日开工备案其他五 基本建设程序（批复文号及日期）六 工程建设主要形象进度 至六月底已完成全部施工内容，并已完成工程的实体检测，交工质量鉴定和交工验收也正申请办理之中七 存在的主要问题八 有关建议填 表 人： 年 月 日4表 2 交通运输（港航）主管部门行业监管情况填报单位（盖章）：项目名称 检
4、查单位 发现的主要问题是否有通报（如有，请注明文号）填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）5表 3 建设单位管理人员表机构/人员配备 姓名 职称 相关工作经历 部门人数 备注项目负责人 何小林 -现场管理责任人 徐培农安全责任人质量责任人财务责任人统计责任人档案责任人填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）6表 4 项目施工标段划分表项目名称：标段号/标段名称承包单位承担标段 主要建设内容合同价 监理单位前期土石方开挖工程 sol 合同段淳安安泰土石方工程有限公司土石方量：60759.54 平方米959334.05 元淳安交通工程监理咨询有限公司千岛湖综合作业区（货运码头迁建）so2合同
5、段浙江宝业交通建设工程有限公司年吞吐量 36.5 万吨，新建 300 吨级泊位 2 个。9275146.00 元浙江公路水运工程监有限公司填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）7表 5 设计单位履约和设计质量情况检查表设计单位：投标文件承诺/合同文件约定 实际投入姓名 职称/专业 职务 姓名 职称/专业 职务 备 注单位技术负责人 杜引光项目负责人 李丽技术负责人设计代表申 报（监 理 初 审） 审 批数量 金额 数量 金额 平均周期 备 注一般设计变更变更情况 重大设计变更重大设计变更说明填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）8表 6 施工单位履约情况检查表施工单位：投标文件承诺/
6、合同文件约定 实 际 投 入姓名 职称/专业 证号/ 颁发部门 姓名 职称/专业 证号/ 颁发部门 是否办理审批手续 备 注项目经理 俞兴龙技术责任人 黄张福 - -施工负责人 - -质检责任人 凌国茵 - -安全责任人试验检测工程师计划责任人 - -财务责任人档案负责人 - -人员履约变 更 比 例 %分包人 工 程 项 目 工作量 占合同比例 完 成 情 况合同履约分包小 计填 报 人： 年 月 日9建设单位： （盖章）10表 7 监理单位履约情况检查表监理单位：投标文件承诺 /合同文件约定 实 际 投 入姓名 职称及 监理专业 证号/颁发部门 姓名 职称及监理专业 证号/颁发部门是否办理
7、 变更审批手续 备 注总监 罗新斌 工程师 JSJ200400136B 罗新斌 工程师 JSJ200400136B副总监/总监代表魏劲松 工程师 JSJ0802872 魏劲松 工程师 JSJ0802872专业监理变 更 比 例%填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）11表 8 工程实体质量与现场安全管理历次检查表序号 检查时间 检查组织单位 发现的主要问题 整改要求和落实情况1 2012.7.19浙江公路水运工程监有限公司钢护筒内径与设计要求有偏差监督施工单位重新替换已整改到位2 2012.12.12浙江公路水运工程监有限公司A 型挡墙砌筑石块存在风化石且砂浆饱满度不够对不符合要求地段返
8、工施工单位已按要求整改到位填 报 人： 年 月 日单 位： （盖章）12表 9 建设管理工作评价表项目名称： 建设单位： 序号 检 查 评 价 方 法 应得分 实得分项目建议书批复可行性研究批复初步设计批复施工图设计批复重大设计变更批复环评、防洪、安全、卫生、征地等专项许可海域使用批复一 基本建设程序履行情况开工备案未按程序报批或越级审批每缺一项扣 1 分，直至得 0 分。 10设计单位施工单位监理单位未按规定进行招投标未按规定办理质量监督手续未落实质量与安全责任未按批准规模、标准建设二法律法规及强制性标准执行情况其他方面未执行有关法规的每缺一项扣 1 分，直至得 0 分。 10三 履约情况业
9、主支付工程款及设计、监理费用，每欠一个单位扣 2 分，人员、设备到位情况视情节轻重扣分，拖欠农民工工资的扣 2 分，直至得 0 分。10四 工期控制 按合同工期每拖延一个月扣 1 分，随意提前工期 扣 23 分。 10五 投资控制 非特殊原因未完成年度计划扣 1-5 分，投资控制 不力超概算扣 1-5 分。 10六 安全生产每发生一起特大安全事故扣 10 分，每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分。存在质量、安全隐患以及其安全保证体系 不健全扣 12 分。15七 工程质量发生一般工程质量事故扣 8 分，发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报扣 8 分，质量管理
10、制度和措施未落实扣 2 分，质量问题未及时整改扣2 分，发生的质量问题影响工程建设扣 5 分。25八 廉政建设 措施不健全扣 2 分，因不廉政被处分每人次扣 5 分。未签订廉政合同扣 3 分，直至 0 分。 10合 计 100注：本表由检查组成员根据检查情况进行评价打分，每项对应应得分扣完为止。13检查组成员（签字）：表 10 设计工作评价表项目名称： 设计单位： 序号 项目 评 定 方 法 应得分 实得分一 设计方案总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分；不符合有关强制性标准，每一个问题扣 2-5 分。20二 设计文件未按编制规定编制扣 2-10 分；错、漏、碰严重的扣 10 分，一
11、般扣 2-5 分；设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分；设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1扣 2 分。30三 设计服务未按合同派驻设计代表每缺 1 人或 1 人不称职扣1-5 分；服务不及时扣 2-5 分。20四 设计变更不严格按程序办理变更设计，每次扣 35 分，严重违规者得 0 分。15五 廉政建设措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。15合 计 100注：本表由建设、施工、监理单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组。每项对应应得分扣完为止。 14表 11 监理工作评价表项目名称（或监理标段）： 监理单位： 序号 项目 评 定 方 法 应得分 实得分一 人员与制度监理人员未按要求持证上岗扣 1-5 分；监理人员未按合同进场扣 1-5 分；监理人员被清退每人次扣 2 分；内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3-5 分。15 15二 质量控制独立抽检频率不到 10或资料造假扣 10
