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1、阳光新天地投资集团有限公司 非生产性物资采购流程编制部门集团办公室文件状态生效日期2010/01/06 文件编号QS/SNW-GC-005 页码审核批准1 为加强集团非生产性物资的采购管理，规范采购行为，通过对采购过程的控制，确保所采购的产品符合集团管理实现的要求。2 原则根据集团日常工作需要，按照多方询价或公开竞标的原则进行计划性采购。3 适用范围适用于集团相关职能部门对办公电子设备、办公家具、办公文具类固定资产、办公用品、低值易耗品等采购行为。4 职责41 集团办公室集团办公室是非生产性物资采购的执行部门，负责采购工作的实施、管理：1） 负责根据各公司 /部门提交的 物品领用审批单及部分物
2、资的备领要求，进行非生产性物资的采购工作；2） 通过综合评价，按各类物资供方保持三家以上的标准建立合格供方名录；3） 负责采购物资的验收、建档、发放和后续管理。42 财务部根据集团办公预算对采购审批单进行审核。43 其它公司 /部门1） 按照工作需求，每月最后一个工作日向集团办公室提报物品领用审批单；2） 负责配合集团办公室的要求提供本部门申领物资的技术要求；3） 负责申领物资的验收、领取、建档和后续管理。5 流程51 各公司 /部门根据下一月度工作需求填写物品领用审批单，由负责人及再级领导批准后报送至集团办公室；阳光新天地投资集团有限公司 非生产性物资采购流程编制部门集团办公室文件状态生效日
3、期2010/01/06 文件编号QS/SNW-GC-005 页码审核批准2 2 52 集团办公室根据现有库存量，对需采购部分物资进行申购：1） 汇总需采购物资的各类信息，编制采购审批单；2） 对合格供方名录内三家以上的供方发布采购信息，进行价格及产品信息的沟通与确认；3） 本着同质低价、择优报批的原则，将核准的价格信息填写至“核准单价”栏目，并统计本次拟采购金额；4） 办公室主任出具审核意见后按采购审批单的审核顺序逐级报批：本次拟采购如在贰仟元（含）以下，报送至集团行政副总经理即可；本次拟采购金额超过贰仟元，需报至集团总经理；本次采购物资中如有单项物值超过贰仟元的，需报送至董事长。54 采购实现：1） 以最终审批结果为准，如发生否决，本次采购终止；2） 如发生部分否决，按审批意见实施采购；3） 各级审批无异议后，集团办公室负责实施采购。55 采购验收：到货后集团办公室经办人及库管员进行产品验收，单项物值超过 300 元人民币的物品需集团办公室会同申领部门共同验收，填写采购产品验收单后，进行入库、建档工作。56 集团办公室通知各申领部门办理手续领用6 相关记录物品领用审批单采购审批单合格供方名录采购产品验收单
