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1、内部审计信息化工作总结内部审计信息化工作总结篇一：XX 年计算机审计信息化工作年度总结XX 年计算机审计信息化工作年度总结 一年来，我市审计机关在市党委、政府和省审计厅的亲切关怀和有关部门的大力支持下，经过广大审计人员的共同努力，审计信息化建设取得了丰硕成果。一是审计信息化观念得到进一步增强。二是审计信息化建设速度得到进一步加快。三是审计信息化管理水平得到进一步提升。四是计算机在审计工作中的应用领域得到进一步拓宽。五是审计信息化人才队伍得到进一步锻炼。六是认识统一，目标明确，领导重视，全员参与的审计信息化工作氛围和机制初步形成；七是审计信息化建设总体规划已基本构建完成；八是抢抓机遇，真抓实干，
2、金审工程建设成效显著；九是计算机审计得到全面推广应用；九是突出应用，强化培训，审计队伍素质明显提高。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到，我市审计信息化建设中依然存在一些亟待解决的突出问题：一是少数审计人员对加快审计信息化建设的思想认识不到位。二是信息技术应用水平不高。三是审计信息化人才缺乏，审计信息化建设发展机制和制度不健全。四是发展不平衡。当前，我市审计信息化建设正处在“夯实基础、积极探索、强力推进、扩大效果”的关键阶段。要以党的十八大精神为指导，进一步统一思想，提高认识，强化措施，推动我市审计信息化工作又好又快发展。一是必须进一步深化认识，把认识提高到推动审计工作科学发展上来，增强使命感
3、、责任感，把推进审计信息化建设作为自觉行动；二是必须牢固确立审计信息化理念，不能满足现状，停滞不前，增强紧迫感和危机感，不断推进审计信息化建设取得新的突破；三是必须勇于实践，注重创新，破除各种阻碍我市审计信息化建设健康发展的思想障碍，不断把我市审计信息化建设推向更高水平。通过近两年来全市审计同人的共同努力，我市审计信息化工作已具备了一个良好的基础，得到审计厅长的充分肯定。我们要倍加珍惜经过多方努力创造的良好条件，抓住机遇，乘势而上，争取在较短的时间内使我市审计信息化水平有一个较大的提升。（一）加强领导，健全审计信息化建设健康发展的管理体制和工作机制。局领导总是把审计信息化建设提高到事关审计事业
4、前途命运的战略位置，亲自抓、亲自管，带头学习信息化知识，带头运用信息化技能，及时研究和解决审计信息化建设过程中的矛盾和困难。其次，要进一步理顺审计信息化工作的管理体制，积极争取党委政府的支持，解决人员和编制，成立专门的审计信息化工作机构，暂时没有机构的，必须确定专人负责；同时建立审计信息化工作责任制，尽快形成 “统一协调、分级管理、任务明确、责任到人、狠抓落实、运转高效” 的管理体制和工作机制。第三，要引入奖惩激励机制，加强考核，将计算机审计的推广与应用作为一项硬指标落实到每个审计项目中，纳入到每位审计干部的年度考核中，充分调动广大审计干部学习运用现代信息技术开展审计工作的积极性和创造性。（二
5、）结合实际，加强审计信息化工作的课题研究和法制建设。各级审计机关要大胆借鉴和吸收国、内外先进经验和现成成果，进一步加强信息化条件下开展审计的组织形式和方式、管理模式、内控测评、风险评估、质量控制等基础性课题研究，为开展计算机审计提供智力支持。同时理论研究要结合实际，坚持服务于审计实践，目前要在认真总结前一个时期推广运用审计管理和现场审计实施两大应用系统的基础上，研究制定计算机审计的标准与规范，逐步建立和完善适应信息化要求的审计业务操作指南、审计管理标准和计算机审计制度体系，为审计信息化工作规范化、科学化奠定良好基础。（三）立足实务，推动信息化技术向审计生产力转化。审计信息化只有与审计实务相结合
6、，才会具有强大的生命力。因此，审计信息化工作的重点，要放在审计实施的运用上，只有在应用上下功夫，才能实现信息化技术向审计生产力的转化，努力提高我市审计自主创新能力，推动我市审计信息化建设由量的增长到质的飞跃。一要全面推广运用 AO 现场实施审计软件开展计算机审计，并实现 OA 与AO 系统交互。二要推进作为计算机审计重要支撑的审计资料库建设。三要重视和加强软件开发工作。（四）以人为本，加强审计信息化建设的人才技术储备。审计信息化工作离不开“资金、技术、人才” ，其中，资金是保障，技术是关键，人才是根本。只有以人为本，才能为审计信息化建设注入灵魂和生机。今后几年审计信息化的工作重点之一，就是要一
7、如既往地继续加大复合型人才的培训力度，不断优化审计人员的知识结构。要坚持全员培训，使大多数审计人员都能够熟练使用审计软件和办公软件开展审计工作，同时，要有重点地培养一批审计业务骨干，形成梯次健全的审计信息化人才队伍。根据“金审工程”的总体规划，我市审计信息化建设的总体目标是：建立与省审计厅信息系统相配套，适应现代社会发展，符合我市实际的审计信息系统，最终实现对财政财务收支真实、合法和效益实施有效审计监督，实施“预算跟踪+联核查”审计模式，从而逐步实现审计监督方式的三个转变。按照上述目标，下一步，我市审计信息化建设的主要任务是：尽快构建由各种基础性审计资源数据和宏观业务数据组成的审计基础资源数据
8、库系统，全面推广应用 AO 和 OA 系统，推进计算机技术在审计工作中的运用，加快推进联审计，尝试开展计算机信息系统审计，创新信息化条件下审计技术、方法和手段。篇二：公司 XX 年度内部审计工作总结和 XX 年度工作计划公司 XX 年度内部审计工作总结和 XX 年度工作计划XX 年，*公司审计部围绕公司“*”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将 XX 年工作及 XX 年计划情况报告如下： 一、XX 年度内部审计工作总结（一）XX 年审计基础工作情况。XX 年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较
9、大变化。1.机构设置。公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。2.人员配备。人员编制为*人，其中审计部主任 1 人、审计处 4 人、风险管理处 3 人。本年招聘*，目前在职*人。3.制度建设。审计部对已有 25 个制度程序进行梳理，重新修订印发了公司经济责任审计管理办法等制度文件，制定了财务收支审计工作程序 、 全面风险管理程序等程序文件。4.工作组织运行模式。审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨
10、询专家协助开展现场审计工作。（二）XX 年度审计工作开展情况。截至 XX 年 12 月底，已完成现场审计项目*项，完成年度计划*%。目前，已有*个项目形成审计报告，审计资产总额*亿元，挽回各类损失*万元，节约各类开支*万元，清退个人不当得利*万元。*主要实施的审计及各类专项检查项目包括：1.财务收支审计。*截至 XX 年 12 月底，审计部已完成对*、*公司、*公司、*项目部、*等 10 个项目部的财务收支审计，加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督，促进了会计核算工作的规范化，提高了财经法纪执行力，防范了舞弊风险。2.经济责任审计。审计部根据公司人力资源部委托，开
11、展了对*公司、*等 7 个单位原主要负责人的离任经济责任审计，完成了 1 项任中经济责任审计，对所属单位领导人员任职期间的经济责任履行情况作出了客观评价，发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。3.其他专项审计及检查。*（三）XX 年度审计工作亮点和创新。XX 年，审计部结合部门年度目标，认真对待每项审计任务，注重审前准备、资源和计划的平衡及审计效果，不断加强审计队伍锻炼，提升了审计工作质量。1.重视审前调查工作。*。2.实现“*” 。审计部*将*对同一单位审计的“*” ，提高了审计效率、避免对同一单位重复审计。3.加强审计队伍建设，全
12、面提高综合素质。*。4.拓展审计范围。审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管，把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招投标程序执行、分包采购等经营行为规范性纳入必审范围，提高公司经营管理水平和风险防范能力。5.加强审计发现问题的整改落实。建立了审计问题清单，定期将审计发现问题进行汇总归类，对要求立行立改的问题，要求整改的时间期限，需要持续整改的，明确整改要求，发挥审计消除隐患，堵塞漏洞，完善内部控制体系的作用。（四）存在的问题及改进措施。1.本年已完成审计项目 22 个，与上年度相比，增长 37%，在审计项目数量、审计效率与审计质量等方面都有较大程度提升，但对照*公司审计部
13、要求，仍存在较大差距。如要完成集团公司“*”的任务，本年应达到 30%以上，实际本年度财务收支审计覆盖率为%。审计部计划 XX 年加强财务收支审计，使覆盖率累计达到 60%-70%，为 XX 年完成集团公司“*”的任务打下坚实基础。2.审计发现的问题虽多，但深度不够，且相同问题在不同的单位重复发生，缺少对审计发现问题的系统分析、总结和反馈，对被审单位和其他相关单位的警示和促进作用效果减弱，审计整改和审计成果运用有待加强。*3.审计部人员总数虽有所增加，*审计队伍整体素质有待提高。审计队伍缺乏工程造价方面的专业人员，*XX 年，审计部将继续加强审计人员培训，拓宽在岗人员知识面，提高综合能力，使其
14、具备独立开展审计任务的能力。二、XX 年内部审计工作计划（一）XX 年内部审计工作思路。随着我国经济发展进入新常态，XX 年经济下行压力预计会继续增大，投资增速放缓，对*业负面影响较大，公司面临经营风险将增大，公司对*风险的*也会增加。同时，集团公司继续推进实现“*”的审计目标。面对新的任务和要求，审计部 XX 年的工作思路是：*，关注公司经营管理全过程，加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管，推进重点领域和关键环节的全过程跟踪，及时揭示风险，消除隐患，堵塞漏洞，完善内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力。审计部科学制定审计项目计划，XX 年安排审计项目 25个，比 X
15、X 年增加 14%。*的要求，强化财务收支审计，财务收支审计占总计划的 64%。审计部根据审计计划，*和效果,进一步发挥审计对促进稳增长政策贯彻落实的保障作用。（二）XX 年审计工作计划。1.审计项目计划。XX 年安排审计项目 25 个，其中：*、核电和核工程项目部，以及结合经济责任审计开展的财务收支审计；经济责任审计 4 个，其中已明确被审计单位的离任审计项目2 个，另 2 个计划从任*年 2 个预计竣工的基本建设项目开展竣工决算审计；经济效益*计调查 1 个。2.审计项目组织实施。XX 年每月*目，审计任务比较繁重。在审计项目实施上，仍以自组审计小组为主；基本建设项目竣工决算审计拟聘请具备
16、资质的外部审计机构完成；按照成本效率原则，坚持“*效” ，按被审计单位所处地域集中审计。为提升审计工作质量，应做好审前调查工作，结合实际编制审计方案，注重在全面审计的前提下突出审计工作重点；提高审计工作底稿的完整性、审计*反馈，拓宽审计成果利用渠道，督促整改落实到位。3.制度建设。加强内部审计制度体系建设，结合内控自我评价工作，篇三：内部审计工作总结内部审计工作总结内部审计工作总结（一） 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路 ，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内
