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1、北京天易门窗幕墙股份有限公司 江阴分公司,2014年度工作总结 汇报人：张学军2015年1月10日,汇报大纲：,2014年工作回顾,一,2014所产生的问题,二,三,2015工作规划,一、2014年江阴分公司工作回顾,1、2014年江阴分公司共计签订合同15个，合同总额为6360.67万 元，14年含税收入9000万元，毛利2292万，毛利占比28.66%，净利润743.81万元，占比9.3%。 2、2014年车间共计完成生产18.52万平米，较13年增长2.6万平米。分别完成门窗14.19万平米，较去年增长2.74万平米；完成栏杆/百叶1.92万平米，较去年增长1.34万平米；完成钢副框2.
2、39万平米，较13年降低1.53万平米。 3、2014年共计26个施工项目，项目共计完成产值9094.2万元,剩余产值4033.22万元。全年实现竣工项目10个，各项目产值完成情况及剩余产值见下表：,4、各项成本费用：14年共计成本7311.37万元，具体各项费用明细见下表：,5、项目结算情况：14年应结算项目16个，结算资金2609.81万元（不含质保金），实际结算项目6个，共计结算回款676万元，此外，还有6个项目已初步确定结算金额，结算书已进入审批流程，预计将有1060万元的结算款。 6、劳务管理：14年公司共计16个门窗劳务队，2个幕墙劳务队。共计劳务费742万，平均劳务费用为36元/
3、（不含钢副框），含钢副框为45元/，百叶为17元/。合同外补工为56.54万元，较13年增长48%。 7、2014年共计回款7223.66万元万元，其中包含老项目回款1846.34万元,通过抵房的回款693.62万元。回款比例占当年产值的76.4%，其中在施项目回款比例达到在施项目完成产值的56.87%，抵房回款占总回款的9.6%。各项目回款情况见下表：,8、2104年各项目共计损耗68.29万元，车间损耗15.71万元，项 目损耗52.07万元，外协损耗0.51万元。具体损耗见下表：,9、2014年采购任务为7900万元，实际采购金额6216.29万元，完成比率为78.69%，任务完成量较去
4、年增长64.3%。分别完成采购钢材78.68万元，型材3026.27万元，隔热条150.02万元，五金624.86万元，玻璃1327.16万元，铝板59.30万元，胶条47.12万元，密封胶322.67万元，附件245.09万元。 10、库存方面：截止2014年12月31日，公司共计库存型材162.73吨，玻璃共计库存5042.01平米，五金附件共计库存：426.67件，各项目具体库存见下表：,各项目库存情况,11、安全管理方面：2014年未出现较大的安全事故，项目部未出现任何安全事故，车间共计出现4起普通安全事故，共计损失3万元（含医药费用）。 12、质量管理方面：2014年未出现重大和批量
5、的质量问题，但普通的质量问题出现较为频繁， 为后续工作造成了巨大影响。14年产品合格率为96%，项目施工合格率为93%，质量合格率达到公司的相关规定。 13、行政管理费用：14年江阴分公司行政管理费用为1450289元。其中占比支出较大的是电费641481元，占比为44.23%；食堂费用285590元，占比19.69%；车辆管理费用197329元，占 比13.61%。,14、人员配置：截止2014年12月31日，江阴分公司共计员工173人，较13年增长44.61%。部室91人，车间82。2014年江阴分公司共计招聘223人，部室48人，车间175人。14年江阴分公司共计离职172人，部室离职2
6、9人，车间离职143人。14年江阴分公司离职率为49.86%，部室年度离职率为24.17%，车间离职率为63.56%。 15、人力成本方面： 2014年江阴分公司薪资总额为767.75万元；机关薪资总额为452.73万元；车间薪资总额为315.02万元。较2013年薪资总增长率为49.88%，机关薪资增长率为31.30%，车间薪资增长率为88.15%。,二、2014所产生的问题： 1、计划不准确：各项计划不准导致全盘工作进入恶性循环，其中计划包含项目安装计划、采购计划、车间生产计划、回款计划、资金使用计划。这些计划都有着密切的联系，一旦某一环节出现问题，就会导致后续的计划全部失败。 2、管理不
7、到位：公司整体管理水平有待进一步提升，相关制度不完善、执行力度较差。各部门职责不明确，许多工作出现推诿，扯皮的现象。由于薪资的原因，公司员工的热情未能完全激发出来，出现消极怠工的现象。,3、流动资金不足：14年由于资金原因所引发的问题是较为严重的，主要表现在以下几个方面：、由于资金缺乏，原材料无法及时采购回来，导致项目工期延期，给项目施工带来巨大压力，从而增加了项目管理成本。同时因公司无法及时给项目提供材料，导致项目部无法按照既定计划完成工期，从而影响项目的回款计划，进而影响公司原材料的采购，这样就进入了一个长期的恶性循环。、资金缺乏无法及时发放员工工资，导致14年江阴分公司员工离职率居高不下
8、，进一步影响员工的工作积极性、责任心以及工作热情。,4、采购管理：在前期由于计划不准确，导致大量的原材料进入公司，造成严重的库存积压和资金占用，因此跟后续的采购工作造成巨大的影响。此外，在采购过程，许多材料未能进行配套采购，在车间加工生产时无法完成所有的工序，造成车间半成品积压，并无法正常给项目部供货，导致工期无法按计划完成。 5、成本控制：14年公司各项成本都呈上升趋势，这也是跟我们产值增长有很大的关系，但与公司的整体管理有很大的关系。尤其是人力成本增长幅度较大，这与公司的管理有很大的联系。,6、库存周转率不高：14年全年共计完成入库金额5822万元，根 据12月31日库存量，充分显示公司库
9、存周转率低，并且积压严重，这严重影响了公司整体工作的运转。 7、回款力度不够：根据全年回款数据显示，2014年全年回款率为76.88%。导致回款率不高的原因有以下几点：、工程延期；、合同约定回款比例较差；、合同约定批款流程太长；、公司对回款的监督力度不够，尤其是结算项目；、精装修项目工期由于其他协作单位导致工期延长。,三、2015工作计划： 1、产值计划：根据总公司给江阴分公司定的工程5000万，家装2000万的目标，以及14年各项目所剩产值和工期要求。截止8月份，要完成工程4000万的产值。具体各季度产值如下：,2、15年人员配置计划：根据总公司设定的指标，15年江阴分公司将实行严格定编定岗
10、，根据实际产值控制各部门人员配备 。预计在15年在人员配备方面将减少10%20%的人员，具体裁员在3月份完成。 3、制度建设：结合总公司相关管理制度，进一步完善江阴分公公司的各项制度，于5月30日之前，完成对公司所有部门相关制度的梳理，定期召开全员制度宣导大会。加强制度的执行，对制度执行不力或者拒绝执行的情况给予严重的处罚。,4、团队建设：15年要彻实加强团队建设，提升团队凝聚力、执行力、协作能力、管理能力，积极参与总公司举办的各项培训。此外要加大分公司自身的培训力度，于1月30日完成分公司培训计划，主要从以下几个方面开展培训：、新员工培训；、职能人员职业素质、能力提升培训；、职能人员职业素质
11、、增值服务项目及能力提升培训。 5、计划管控：15年要加强对各部门工作计划的监督力度，保证计划的可操作性、时效性，确保各项计划能按时、按质完成 ，实时对各项工作计划的实施效果进行评估。,6、成本控制：14年各项成本较13年都存在大幅度增长的情况，并出现了不必要的费用，例如项目部的搬运费用不是必须产生的费用，但由于各种原因导致该费用产生。因此在15年要减少甚至避免同类费用的产生。结合15年的产值目标，各项费用在14年的基础降低10%20%。 7、质量安全管理：进一步完善公司质量安全管理制度及相关流程，并加强执行力度。加大对各工序的检查力度，加大对各产品的抽查力度，尤其是对成品的检查，对不合格的产
12、品禁止出厂。加大对项目检查的频率，对所发现的问题要及时拿出解决方案，并及时整改。对经常出现的问题，要结合技术部拿出预防方案。,8、回款方面：加大回款监督力度，经营部要实时监控各项目应回款额，回款时间，实际回款额，对于回款与合同约定存在差异的要将实际情况及时反馈，以便做出应对措施，确保各项目及时回款，保证资金的延续性。 9、下单方面：对项目部的补单进行严格把控，避免因几平米或者一个项目几十次补单的情况，进而减少采购成本。 10、管理方面：切实用好U8、6S等管理工具，进一步明确各部门岗位职责及分工，避免工作出现问题无法确定责任部门及责任人，避免工作中出现推诿、扯皮的现象发生。各部门每月提供部门相关报表，季度对各部门工作实施考核。,Thank you！谢谢！,
