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1、机密第 1 页 V1.0二零零五年五月，山二零零五年五月，山东东，中国，中国华华夏基石常林夏基石常林项项目目组组山山东东常林集常林集团团 总总部中部中层层管理人管理人员业绩员业绩考核指考核指标标机密第 2 页 V1.0目目 录录财务部财务管理处处长考核指标财务部财务管理处处长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
2、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。3财务部预算核算处处长考核指标财务部预算核算处处长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。4财务部资金管理处处长考核指标财务部资金管理处处长考核指标 。 。 。
3、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。5经营部采购管理处处长考核指标经营部采购管理处处长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4、。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。6经营部经营计划处处长指标。经营部经营计划处处长指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
5、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。7经营部精益生产推进处处长指标经营部精益生产推进处处长指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。8经营部销售管理处处长指标经营部销售管理处处长
6、指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。9审计监察部部长考核指标审计监察部部长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
7、。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。10总部办公室主任考核指标。总部办公室主任考核指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
8、。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。11法律办公室主任考核指标。法律办公室主任考核指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
9、。 。12机密第 3 页 V1.0财务部财务管理处处长指标指标名称指标名称指标计算或评估方法指标计算或评估方法权重权重原始数据提供原始数据提供单位产品成本降低率(单位成本基准值-当期单位成本)/单位 成本基准值* 100%15%财务报表发现重大违反财务制度 的次数10%财务部集团领导对财务分析的 满意度领导对财务分析及时性/准确性的满意 度25%由部长评价投资成功率（投资成功件数/投资总件数）* 100%20%财务报表税收筹划通过税务筹划减少的应交税金15财务部 ERP 系统的构建EPR 系统交付的及时性、运转的有效 性15由部长评价机密第 4 页 V1.0财务部预算核算处处长指标指标名称指标
10、名称指标计算或评估方法指标计算或评估方法权重权重原始数据提供原始数据提供 预算管理体系建设预算管理体系制度建设的完善性、及时 性以及运转的有效性25由财务副总评价成本、费用预算准确 率（实际发生总成本、费用/预算总成本、 费用）* 100%25财务部会计分析信息会计分析信息提供的及时性、完整性和 准确性20财务部会计报表编制的及时 性15%财务部会计报表编制的准确 性15%财务部机密第 5 页 V1.0财务部资金管理处处长指标指标名称指标名称指标计算或评估方法指标计算或评估方法权重权重原始数据提供原始数据提供 资金统一管理体系的建立是否实现了对资金统一、有效地调度、管理15%财务部应收帐款周转
11、率（销售收入/平均应收帐款余额）* 100%15%财务报表应付帐款周转率（销售收入/平均应付帐款余额）* 100%15%财务报表 资金保证率（资金调度完成金额/经核准的资金需求金额）* 100%15财务部资金调动/划拨的及时性15%由财务副总评 价 财务费用的降低率(去年同期财务费用-当期财务费用)/去年同期财务费用 * 100%15%财务报表支出审核失误率（不当支出金额/支出金额）* 100%10%财务部机密第 6 页 V1.0经营部采购管理处处长指标指标名称指标名称指标计算或评估方法指标计算或评估方法权重权重原始数据提供原始数据提供 供应商评价体系建设15由经营部部长评 价 供应商选择体系
12、建设15由经营部部长评 价 采购成本降低率(采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基 准值* 100%30%财务部单位供应商采购金额增长 率(当其采购总金额/当期供应商数量-上期采购总 金额/上期供应商数量)/（上期采购总金额/上 期采购数量）* 100%20%经营部供应商交货一次合格率1（退货批数特采批数）/交货批数*100%20质检机密第 7 页 V1.0经营部经营计划处处长指标指标名称指标名称指标计算或评估方法指标计算或评估方法权重权重原始数据提供原始数据提供 经营计划制订的及时 性10由经营部部长评 价评价 经营计划制订的准确 性25%由经营部部长评 价评价 经营信息统计分析即 高层
13、决策支持信息、数据、分析报告的及时性和有效 性20%由经营部部长评 价评价 集团高管层对投资分 析报告质量的满意度15%由经营部部长评 价评价 集团高管层对经营协 调工作的满意度10%由经营部部长评 价评价 战略决策建议的建设 性和有效性。10%由经营部部长评 价评价 总资产收益率(净利润/期末总资产)* 100%10财务部机密第 8 页 V1.0经营部精益生产推进指标指标名称指标名称指标计算或评估方法指标计算或评估方法权重权重原始数据提供原始数据提供 重大安全事故次数一年内发生的造成严重经济和企业影响 的安全事故15经营部生产能力保障设备是否得到有效保养15经营部设备管理制度的完善 性以及修订的及时性10由经营部部长评 价 设备维修、保养计划 的科学性和及时性10由经营部部长评 价 精益生产体系构建
