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1、XXXXXXXX 有有 限限 公公 司司文件名称: 环境/安全目标/指标/管理方案控制程序文件编号：版次：01生效日期：第 1 共 3 页编制：审核：批准：修改版号修改内容修改日期部门部门分发分发 Y/NY/N签收签收部门部门分发分发 Y/NY/N签收签收行政部Y Y喷油部Y YRD 部Y Y装配部Y Y物料部Y YME 部Y Y五金部Y Y品质部Y Y注塑部Y Y管理者代表Y Y文件名称: 环境/安全目标/制表/管理方 案控制程序版次: 01XXXX 有限公司 文件编号: 第 2 共 3 页1 目的建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案，以实现环境/安全管理体系的持续改进。2 范围
2、适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。 3 参考文件 【环境/安全监测和测量控制程序】 4 定义 4.1 环境/安全目标：组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的，如可 行应予以量化。 4.2 环境/安全指标：直接来自环境/安全目标，或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体 的环境/安全行为要求，它们可适于组织或其局部，如可行应予以量化。 5 职责5.1 ISO组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案，并监督和向管 理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。 5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。 5.3 管
3、理者代表负责目标、指标及管理方案批准。 5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。 6 程序 6.1 目标与指标的制订更改： 6.1.1 ISO组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况，于每年草 拟环境/安全目标与指标、管理方案表，由部门经理审核、管理者代表批准后生 效。目标与指标制订应考虑以下几个方面： A 环境/安全方针的内容； B 有关法律、法规及其它要求； C 考虑技术、经济及运作上的可行性； D 相关方的信息及要求； E 能源、资源的消耗和再利用； F 评价出的重要环境/安全因素； G 目标明确，并尽可能分解，指标应具体、可量化。 6.1.2
4、 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因 素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订目标和指标由ISO组组织各部门负责 人修改，管理者批准后生效。 6.2 管理方案的制订及更改： 6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由 ISO 组组织各部门负责人于每年年初草拟， 由部门经理审核、管理者代表批准后生效。 管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动（如设计、生产、材料、使用及处置等） 及资源的充分利用管理方案主要包括以下内容： A 方法措施、技术手段； B 执行部门与负责人； C 经费预算； D 起动日期与完成期限。 6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品
5、开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由 ISO组组织相关部门负责人更改管理方案，经部门经理审核、管理者代表批准后， 执行更改后的管理方案。 6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。文件名称: 环境/安全目标/制表/管理 方案控制程序版次: 01XXXX 有限公司 文件编号: 第 3 共 3 页6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将实行过程 中 出现的问题及时向技术课报告由技术课负责协调实施过程中的问题 6.3.3 各部门在实施管理方案时，若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处
6、 理， 必要时，可向管理者代表报告。 6.4 目标、指标和管理方案的监控： 6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控，且每月一次对实施情况、进度、符 合性进行检查，并记录。发现问题要及时向ISO组报告。 6.4.2 ISO组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控，并根据实际情况进 行协调，以确保能达到目标和指标的要求。 6.4.3 ISO组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查，并记录在环 境/安全目标、指标、管理方案表上。 6.5 目标指标、管理方案的评审： 每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。6.6 记录 环境/安全目标、指标、管理方案表由文控中心保存1年。 7. 附录：无
