《物流管理SOP》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流管理SOP（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物流管理 SOP 第一部分制定物流管理 SOP目的与 SOP主要内容一、制 定物流管理SOP的目的为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使 双方 利益均 达到 最大化 ，同 时指导 新合 作的第 三方 物流尽 快熟 悉我司 业务 操作要求， 满足 我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将 相应操作流程化，制度化 。涉及的责任方为：第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务二、物流管理SOP主要内容主要由 工厂提货、到货入库操作、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、 配送和物流信息诸环节构成。通过ERP、 LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节
2、共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。第二部分物流管理各环节操作要求一、工厂提货 目前我司采购手机有两种方式。（一）厂家送货到我司仓库海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓， 我司不承担提货费用；三星惠州工厂生产的W609、 W589、F619 由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。（二）我司第三方物流承运商去厂家工厂提货三星深圳工厂生产的B309 和 MOTO 天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO 天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。要求： 1、 对于以上两种方式到货或是提货方式
3、，我司总部商务均会提前2-3 小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求（1）原厂大箱包装完好、无破损痕迹。如有破损,拆箱查验 . （2）清点数量，保证与签收单数量一致。（3）需要称重，保证与外包装箱重量一致。（4）做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认2、 提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总
4、部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。二、到货入库操作入库操作包含采购入库单、样品入库单、借用返还入库单、调货入库单和退货入库单。各单据简介及操作要求如下：采购入库单 例如： CRkrzb-2011012100001 向供应商采购商品后，不管是手机还是其他商品，均需要在ERP中制作采购 入库单。要求： 1、如手机实际到货数量与系统中不符合，或是有原厂短少及盒损等其他异常信息，需要邮件反馈我司采购负责人黄颖，按其要求行事。2、如办事处市场人员自行采购的市场用品，并自行发送， 不经过仓库进行实物出入库管理，需要在入库单据中注明虚拟入库等信息，如无注明， 请物流人员见到实物再审核入库，否则所有损失由物流
5、承担。样品入库单 例如： YRkrzb-2011021800001 供应商免费赠送的物品，或是原厂到货短少，厂家补货，均需要在ERP中制作样品入库单。要求：1、 商务制单人员必须备注样品来源、用处。2、 物流人员务必见实物后再审核入库。调货单 - 例如： NTkrzb-2011052200002 总仓与各分仓或是分仓与分仓之间货物的转移。调拨单是双向订单，财务审核完毕后，对接到物流LOS系统，对于发货仓库来说，是出库单，对于收货仓库来说，是入库单。要求：1、 发货方见到单据后，及时审核出库，并保证串号准确，2、 如收货方为不同机构，但是仓库名称是一样的，例如甘青宁共用兰州仓库，东莞深圳海南共用
6、深圳仓库，需要发货方在货物上做标记，以便收货方能区别入库；3、 收货方收到货物后，要及时审核入库，如因为入库不及时，耽误开单发货，责任由收货方承担。4、 轻微盒损，请先将货物收下，在签收单上注明盒损数量及损坏情 况，并邮件反馈给酷人当地商务人员，通知更改货物品质，开具更改配置单。遇到严重盒损及短少异常，要第一时间致电酷人总部赵洁或是陶琳，按其要求行事。退货入库单 -例如： XTjlko-2011031900003 原销售发货单由于产品数量、质量、价格等或是其他原因导致不能全部照单执行完毕时需要做退货处理。要求：1、 仓库收到退货后，要第一时间将退货信息反馈酷人商务，包括但不限于退货单号、机型、
7、数量、颜色、退货原因等2、 酷人商务制单时，需在备注中注明原发货单号，退货原因，实物退货还是虚拟退货等信息3、 退货的品名和货品品质要一致4、 从哪个仓库出的货，要退货到原仓库，如退货客户地址非本省，请物流人员及时联系制单商务，查询单据是否开错。借用返还单 例如： JRkrzb-2010012800001 原借用手机或其他物品在规定时间内需要返还，并在系统内做借用返还单。要求与退货入库单一致。综上 ,审核入库单原则1、 要确保账实相符，即见到实物后再审核入库，对于无实物，单据中又没有备注虚拟入库的，请物流人员拒绝操作，否则损失由物流人员承担。2、 到货有异常，要第一时间反馈，按酷人商务指令进行
8、后续操作3、 所有手机入库，均需要扫描串号入库，不得向发货方直接索要串号，直接导入系统入库。三、仓储管理（一）仓储条件仓库条件要求适合通讯器材、电子产品的仓储和收发货的操作，仓库的温度、湿度应该适应半导体产品的特殊要求。必须具有延展性，遇公司业务量扩大时，仓库可在原址不动的情况下进行面积扩增。（二 ）布局要求合理工作区分成出库区，入库区，扫描区，分拣打包区、交货区等；仓储区分成手机合格品区、非合格品区、物料区、暂存区等。每个机型均需要台卡显示库存信息；工作区分成办公区、接待区、值班室、洗手间等。（三）货物的摆放要规范分类合理、整齐美观、外包装完好、无尘；操作区、库存区现场须随时保持干净整洁，时
9、时清扫和整理货物；库存货物要做到：物帐卡一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物。（四）存货品质管理1、库存品质状态分类 我司货物大体分为合格品和非合格品两大类，每类各包含3 个状态。（1）合格品，即可直接销售的货物A: 原厂合格品：指总仓/ 分仓直接发货，到达客户处未改变其外包装的合格品；B: 翻新合格品：指经过商务/ 客服人员翻新后不影响正常销售的合格品；C: 退货合格品：指客户退回的可正常二次销售的合格品。（2）非合格品，即不可直接销售的货物。大量的非合格品在库，给公司带来了很大的损失。A: 原厂非合格品：指厂家或总仓直接发货，到达客户处后因外包装破损或短少配件，
10、不能正常销售的非合格品；B: 可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但有翻新价值可进行翻新的商品；C: 不可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但无翻新价值或无法进行翻新的商品。要求： （1）物流仓库人员负责日常商品管理及维护在库商品品质，保障商品帐实状态相符；（2）当地商务人员负责定时对库存商品状态的检测与原厂非合格品、可翻新非合格品货物数量进行统计，及时向总部商务申请调拨资财，资财到库后， 要求物流人员及时翻新， 翻新完毕后， 将所用资财及翻新数量、机型邮件告知当地商务，由当地商务开更改配置单，使系统商品状态与
11、实物状态一致，并同时催促业务人员对不可翻新非合格品的处理。2、 对库存品质分类管理要求如下：（1）在库的非合格品必须登记货品信息卡，货品信息卡记录内容完整、连续；（2）在库非合格品必须单独存放于非合格品区，根据验货报告或商务制作的更更改配置单种货品状态区分原厂非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三个区域存放，且三种不同的非合格品状态都必须分别标识清楚，即使同一个货品不同类型的非合格品都要严格区分。（3）必须严格根据货品的实际状态进行非合格品分类，同时ERP系统状态应根据实物状态及时进行调整， 对于隐瞒非合格品和不按系统状态要求发出货物的，影响销售工作正常开展的责任由仓库管理人员全额承担；
12、（4）要求所有仓库管理人员严格控制非合格品的来源，非原包装货物必须按照公司的货品查验标准 验收入库。 特别是对于客户退货机器和厂家直发入库机器要严格把关，放任非合格品货物进入仓库者将承担全部责任。（五）存货保密制度货品库存信息分两类即系统库存信息、仓库实物库存信息，禁止仓库任何物流人员未经授权许可擅自向任何无关人员透漏货品库存信息。包括以下内容1、对系统帐号的保密，禁止任何内部员工将系统帐号告知外部客户；2、信息系统操作的保密，对于公司内部操作系统可查询库存等功能的运用，不可与无关人员进行系统信息传播、外泄等， 一旦发现类似不轨行为将给予除名处分，如由此导致公司损失将向当地公安机关报案追究法律
13、责任；3、手机串号的保密管理：库存手机需进行严格的串号管理，串号信息严格保密，不能外泄或提供给任何非授权人员或单位， 如发现仓库人员或是商务人员随意将串号外泄，给公司带来损失，将追究直接责任人责任，如果是合作承运商导致串号外泄，也将追究合作承运商所有责任；4、库存数据的保密：（1）禁止仓库任何人未经授权许可擅自向公司客户或其他人员透露库内货品的相关信息，尤其是到货数量、库存数量、发货数量等信息，库存查询权限只有公司特定人员才有资格；（2） 禁止仓库任何人员向包括公司其他人员在内的不合资格人员透露总仓的提货数量和在库数量信息；（3）禁止公司任何人未经公司书面授权擅自让其他人员进入仓库进行盘点（六
14、）串号管理制度串号管理是记录货品流通的轨迹。可保障货品质量，避免窜货行为，规范市场管理， 维护公司整体权益。要求：（1）所有手机必须进行系统串号管理；（2）对系统内进行串号管理的手机，在进行进入出库操作时必须依据实物进行串号扫描，不得随意将已发货货品和库内货品实物或串号进行调换；（3）对于退货或借用返还手机在扫描串号时如不是原来销售或借用的手机（手机串号必须是与原来销售或借用的手机串号保持对应关系）， 根据实际情况由商务上报公文申请虚拟调账处理，物流人员要及时审核调账单据。四、出库操作管理出库需按照有效指令执行，确保实物出库与系统出库一致，且遵循先进先出原则有效指令指通过ERP对接到 LOS系
15、统直接生成的系统指令单据；有效手工指令， 即机类由酷人财务经理或其书面授权人签字( 或系统公文电子签核) 有效（唯一有效性） ，物料类由各分支机构指令由分支机构财务经理及商务负责人同时签字效。对不符合以上要求的手工单据指令和系统指令，仓库一律视为无效指令，不得执行。要求如下：1、 省办 /总部商务制单完毕后，要及时通知财务审核。每天下班前查看是否所有单据全部审核完毕。2、 物流人员在LOS系统中及时受理发货单，当天发货单据必须当天受理完毕，如因物流未当天审核出库单据，导致向厂家报串号延误、错误，由此产生的损失全部由物流承担。故建议物流人员在下班前与酷人商务确认单据数量。3、 省办 /总部商务每
16、天上午9:30 前要检查前一天出库单据是否全部处理完毕，对未处理的单据要了解原因，遇到特殊单据，要协助物流人员找信息部相关人员调整，非特殊原因的单据，要及时通知物流人员，直到出库完毕。如省办/总部商务跟进不及时导致账实不符或是串号错误，扣除省办/总部商务相应项目的考核积分。4、 物流人员在出库操作时，要确保串号准确，发货客户名称与系统串号记录要一致，串号出现错误，按照50 元/个罚款处理。五、派送要求：及时、准确、安全1、 及时配送要求A: 合理安排时间。根据客户特点和物流时效，合理安排时间。尽量避开高峰期，节约送货、等待时间；B: 熟悉送货流程，熟悉道路交通状态，缩短作业时间和路途时间；C: 熟悉客户的时效要求，在规定的时间把货物送到；D: 对于急货要放在首位处理；E: 善于和客户沟通，平时和客户加强联系，对客户服务到位，增加客户对我们好感和满意度，提送货可以优先处理我们的货物；F: 赢得客户信任。平时送的货物都是经过认真检验过的，没有差异和短缺，长期下去客户 对我们公司非常信任而不需要检验我们的货物就给我们签收，可节省非常多的验货时间；G: 提高自身的验货能力，
