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1、 控制计划、集中采购、优化库存、信息共享, 工程建设和招标采购领导小组办公室 ,公司物资部管理工作 专 项 培 训,目录,物资除生产原料、成品库房以外的所有库房 (含当前物资库房盘库)、闲置和废旧物资等管理 办法。,前言,本次培训主要针对公司物资管理(计划、库房） 工作做的专项培训。,包括：,所有物资计划管理办法,需求的确认,计划的审核,合同、付款,立项、准备、招标、供应商、专家等管理,采购 阶段,入库、结算、出库、结算、库存,到货时间、地点、卸车方式、参加验收人员,验收的方式：数量、外观、检验、调试,内部（计划、采购、验收、招标评价）,外部（供应商、采购物料使用 评价）,验收 阶段,评价,公
2、司物资采购管理体系（三个阶段+一个评价）,第一部分,当前公司物资管理(计划、库房)存在的问题,第一部分 当前公司物资管理(计划、库房)存在的问题,CLICK TO ADD CONTENTS,物资采购计划存在的问题及原因分析,案 例 分 析,分厂技术员,分厂领导,综合部计划员,生产技术部,副总经理,总经理,供销中心计划 A、B、C类审核,信息 中心 新增 物料,采 购,平衡利库,目前公司物料ERP计划申报流程,第一部分 1.物资计划存在的问题及原因分析,问题1,各使用单位上报临时计划较多，计划提报时间较松散，无法区分临时计划与紧急计划。,不同企业，提报相同的物资采购计划，不能 实现集中采购，降低
3、采购效率，增加了工作 强度。,结果,第一部分 1.物资计划存在的问题,问题2,采购人员核实计划的准确性需要花费额外精力与时间，耽搁采购的执行。,结果,使用单位提报的采购计划不准确或不具备采 购条件，主要表现在： A. 非标设备备件及材料上报时未标注原厂家。 B. 外协加工等计划与图纸上报不同步（图纸上报滞后）。 C. 计划上报时型号不完整 D. 同种型号物料名称不统一等。 E. 上报计划必要补充不完整。,第一部分 1.物资计划存在的问题,问题3,ERP计划中，需求要求不准确。,采购人员无法区分紧急计划和月度计划，若 均按紧急计划执行采购，将分散用于紧急采 购计划上的精力。,结果,第一部分 1.
4、物资计划存在的问题,问题4,ERP计划审批流程多，路径设置不合理。,审批节点多，审批时间加长，实际采购时间 被缩短，影响采购效率。,结果,第一部分 1.物资计划存在的问题,问题5,计划分类如：生产、技改、检修等分类 物资计划未能做到清晰的分类,使得采购合同、库房管理不规范，使得结算 不能做到准确、完整(新增固定资产路径及 办法不是很合理)。,结果,第一部分 1.物资计划存在的问题,第一部分 1.物资计划存在问题的原因分析,第一部分 1.物资计划存在问题的原因分析,案例1：,第一部分 1.物资采购计划存在的问题之案例一,案例2 内蒙古君正化工有限责任公司压滤机采购计划,第一部分 1.物资采购计划
5、存在的问题之案例二,第一部分 1.物资采购计划存在的问题之案例二,2012年9月-10月26日，供应商到我公司现场与技术人员沟通后，初步确定压滤机型号。生产单位2012年11月8日又提出新的技术要求，之前的压滤机选型不能满足新的技术参数要求，采购部联系供应商与我公司技术人员沟通并做两次试验，确定最终型号，于2013年3月26日，最终签订采购技术协议，2013年4月份到货并安装调试、并对使用人员进行培训，2013年7月31日，生产反馈已使用4次，使用效果良好。最终确定产品型号：XMG8/630-UX代表厢式压滤机；M出液方式为明流G隔膜压滤机；8压滤面积为8630：滤板尺寸为630630mm U
6、：增强聚丙烯,案例3 OA 提报阀门加急计划型号不完整，经沟通核实型号为J41H-16。,例：完全的阀门型号：D341F46-16C 1：D 阀门类型代表蝶阀 2：3 传动方式代表涡轮传动（通常小口径阀门均省略） 3：4连接形式代表法兰连接 4：1结构形式代表中线式结构 5：F4代表密封面材质为聚四氟乙烯（PTFE材质） 6：16代表公称压力为16公斤（1.6MPa） 7：C代表阀体材质为碳钢材质（WCB） 8：DN250代表阀门公称通径为250mm,第一部分 1.物资采购计划存在的问题之案例三,案例4,第一部分 1.物资采购计划存在的问题之案例四,第一部分 当前公司物资管理(计划、库房)存在
7、的问题,CLICK TO ADD CONTENTS,库房及库房验收工作存在的问题,案 例 分 析,1）验收制度不健全，职责不清。,2）组织验收难（参加验收人难组织，职责不清）、不及时。,3）复检工作相对滞后，复检结果滞后（该复检不复检）。,4）物资到货调试、试生产结果无跟踪，链接空白？,5）验收标准不详（包括技术协议约定不详）。,6）验收不合格后处理办法？不详,7）库存闲置、废旧物资多？ 账外物资名称不确定。,第一部分 2.库房及验收存在的问题,案例1：君正化工水泥分厂硅莫红砖、镁铁尖晶石砖采购验收君正化工水泥分厂于2013年11月上报镁铁尖晶石砖计划121吨，硅莫红砖计划127吨，用于水泥回
8、转窑2014年3月大修，以招标方式采购，2013年11月29日招标，中标单位为通达耐火技术股份有限公司，2013年12月2日签订采购合同，2014年1月15日全部到货，2014年2月17日君正化工水泥分厂将硅莫红砖送往宁夏回族自治区建筑材料产品质量监督检测站进行检测，2014年2月24日出具检测报告，检测结果为Al2O3含量不合格，2014年3月13日供销中心采购部、君正化工水泥分厂和供货商三方共同对镁铁尖晶石砖和硅莫红砖进行取样，2014年3月26日送往国家耐火材料质量监督检验中心进行检测，2014年4月3日出具检测报告，检测结果为Al2O3含量不合格，在送往国家耐火材料质量监督检验中心进行
9、检测的同时，君正化工水泥分厂开始对回转窑进行检修，等收到检测报告时，检测不合格的镁铁尖晶石砖与硅莫红砖已砌筑完毕。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例一,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例一,OA领导意见:,历林：北京通达公司对因其不合格产品的使用，给我司造成的损失由其负责做书面陈诺，余款未付，目前使用中未发现异常，但其产品在质保期内是否影响生产留下了隐患，暴露出的问题，1.供应商通达虽经实地调研和产品使用证明其在耐火行业较好的，事实证明其产品质量是波动的。2.此次产品使用前化验不合格，但检修时间紧迫，没有整改时间，造成不合格产品被迫使用，建议使用单位根据检修提前报计划，货到及时验
10、收，预留不确定因素造成质量不合格，给生产带来的安全整改时间。,刘光杰：提前量是多少？库存占用资金怎么降？个人认为还是要选择重质量守信用的供应商，不要一味地追求低价，世界上所谓的物美价廉是不存在的。,任志宏：2014-06-18 21:02 也是去年我们针对公司耐火材料用量大、品种也比较多，建议组织调研学习，这也是技术研发部带队供销中心参加调研过才为此招标，这也是相关组织共同定的，也并非供销中心选择的低价。 类似的特殊材料，请公司也共同研究一下解决办法！,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例一,案例2：蒙西化工氯碱分厂青海乌金化工原盐采购验收蒙西化工氯碱分厂2014年1月到货的青海乌金化工原
11、盐共计955.56吨，指标严重超标（见附表），对后续系统以及生产成本均造成较大影响，无法满足氯碱厂青海盐与再生盐1:1搭配使用的要求，达不到降成本的生产模式。,为了控制成本，氯碱厂作出如下让步接受条件：将青海乌金盐降价50元/吨接收少量搭配使用，由供销中心进行洽谈。,让步接收使用的预控措施： 1.氯碱分厂严格控制原盐配比，加强除硝系统的操作，保证硫酸根在正常范围内。 2.巡检工要密切关注预处理器的运行情况，防止出现返浑。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例二,案例3：蒙西动力土建M301308.8级六角螺栓采购验收2013年11月，蒙西动力土建上报六角螺栓M30130 8.8级288套，
12、生产所报计划备注为普通8.8级六角螺栓，标准为GB/T5780-2000，该标准为普通六角螺栓标准，并非钢结构螺栓标准(GB/T1228)，计划明细为：,通过比价2013年11月15日生成订单，供应商乌海市恒发机电物资有限责任公司于当月送货，并且验收入库。 2014年7月1日蒙西动力土建（河北电建）以8.8S级钢结构螺栓标准对该批普通8.8级六角螺栓进行拉伸试验检测，检验结果为不合格，2014年7月10日经蒙西动力土建要求更换该批螺栓并要求尽快到货，因8.8S级钢结构螺栓各厂家均已不生产，供应商同意更换10.9级钢结构螺栓，并于7月10日下午发货，7月11日上午接到生产通知该批螺栓现暂不更换。
13、,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例三,案例4：蒙西动力三级螺纹钢采购验收2013年7月29日，内蒙古诚钢物资有限公司供货的32三级螺纹（HRB400）327.791吨，用于蒙西电厂发电机以及给水泵基础，于2013年8月5日由监理、施工单位联合指挥部，按照到货炉批号取样10组进行复检实验，结果全部显示屈服强度不合格，当日进行双倍取样复检结果显示仍然不合格。最后评定为：不合格。处理结果：退货。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例四,案例5：蒙西动力阀门配套法兰采购验收2014年6月20日到货主要用于四、五、六段抽汽管道、给水泵汽轮机轴封蒸汽、排气及润滑油管道、发电机润滑油、密封油管道
14、、二级工业抽汽、凝结水补水管道等系统中低压阀门1800台，按照计划要求配套法兰约3600片，在7月2日上午鄂尔多斯市君正能源化工动力分厂1#炉水压试验过程中，其中一台阀门所配套的反法兰，侧面倒角处漏水（详见附图），于当日联系采购部通知厂家，厂家给出的解释是属于锻造过程中出现的分层缺陷。 处理结果：换货。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例五,案例6：蒙西君正与上海三友环保工程技术有限公司于2010年12月27日签订了技术协议，2011年1月15日签订了设备合同；合同名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司446.5MW电石装置及配套项目炉气干法除尘成套设备合同 合同编号：EJZHG/10-S
15、BHT-004（电石）2012年至2013年，蒙西君正与上海三友多次召开协调会议，但对存在问题一直未给予解决；2013年4月，我公司对上海三友进行了起诉； 2013年5月10日，双方进行了协商，共列出了11项整改问题，对存在问题的解决方案、完成时间达成共识，双方签订了和解协议书； 11项问题中9项问题上海三友按协商方案处理完成，有2项问题尚未按双方约定方案解决。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例六,结论：蒙西君正更换的4台放空阀为气动调节阀所产生的费用应由上海三友承担，并从后期应付款中扣除；剩余4台未进行更换的出口阀应限定时间由上海三友进行更换。 1、蒙西君正（生产单位）确定是否要在炉
16、气净化装置上方安装防雨棚，如需安装则由上海三友按照合同约定进行制作安装；如不需要安装，因为是总包合同，合同价款也难做出调整。 2、气体分析仪选用防爆型已在技术协议中明确，上海三友安装非防爆产品，理应免费更换，不存在将制作防雨棚的费用用于更换防爆型气体分析仪上。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例六,未解决问题：,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例六,案例7：蒙西基建钢材到货验收案例说明 一、采购申请计划 2012年9月林洲上报材料计划，编号为2012-036,二、采购订单 基建物资部采购员根据采购申请进行招标，最终确定供货厂家为包头市景聿照，合同号为241土建。 三、到货验收 20
17、12年9月货到现场进行验收。,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例七,1 供应商提供了产品质量说明书,2 保管员根据到货物资的标牌与质量说明书进行对比验收,第一部分 2.库房及验收存在的问题之案例七,3、标牌上数据都是手写，并且没有编号来源，无法与产品质量说明书的数据进行核对。 4、相关人员进行外观检验后并移交与施工单位。 5、施工单位未进行复检测试且已使用。 6、保管员未接收到复检报告进行了ERP收货、发货。 7、此批合同金额于2013年10月已全部付清。通过以上的验收反应出材料到厂后没有严格按照材料到厂的验收标准执行，虽然到现在没有出现质量问题，但是保管员工作中责任心不强，导致后续的流程无法制约，望相关人员在验收中提高责任心，一定严格按照验收标准执行，需要复检的物资待检验完毕合格后方可使用，然后进行账务处理。,
