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1、9月经营分析 市场部 第一部分 用户发展 指标完成情况 地区进度 渠道放号情况 今年放号用户质量 竞争对手情况 本月用户发展指标完成情况 本月杭州地区净增计费用户 43287 户，比上月净增数增加 22441 户， 增幅 截止 8月累计完成计费用户 352389 户 ,完成省年度计划的 %， 市公司基本目标的 %,挑战目标的 %。 2001年、 2002年总净增用户发展趋势 8月用户发展幅度与 7月相比有较大回升 , 截止到 8月，通话用户净增数基本 目标完成进度已超时间进度 21%,如果能保持 8月用户发展速度 ,完成全年挑战目 标较乐观 01000020000300004000050000
2、60000700001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2001年2002年预测数 用户发展的地区完成情况 分析：除淳安外 ,各公司本月净增用户数比上月净增数都有明显增长，各分 公司完成进度均超过时间进度，但五个分公司仍低于全区平均水平，建德 公司应加快发展用户的进度。 0%60%80%100%120%杭州 萧山 富阳 余杭 建德 淳安 桐庐 临安 汇总时间进度当月用户的渠道分布 :分销商放号比例与上月持平 8月份杭州地区的自办营业厅、分销商、指定专营店的放号量占总放号量的比例是 比上月 有上涨。 8月分销商的放号比例与上月持平。 注：分销商数量含五个准
3、分销商 月8月7月 月 办营业 分销商 指定专营新放号的质量 :计费率 1、当月新放号质量在提高： 8月新放号用户的计费率在 90%以上 , 2、当月新放号用户次月计费率都大幅提升 ,随后计费率开始下降 ,建议在促销时采用每月充值的方法，稳定用户。 月 5月 6月 7月 8月4月放号5月放号6月放号7月放号8月放号竞争用户情况 当月市场占有率为 21% 本月移动、联通、电信累计市场占有率与上月基本持平 当月净增市场用户中，移动市场占有率为 与上月相比，联通的用户增幅达到 移动的增幅达到 上月数 比例 本月数 比例 增长幅度 增长数 占净增比例移动 1545163 1588450 43287 通
4、 620,434 624,188 3754 灵通 314,603 322,458 7855 计 2480200 2535096 54896 100% 竞争用户情况 8月份联通净增用户数（与移动互通） 15218户，增幅达到 其中建德、杭州、淳安、萧山增幅均超全区平均水平， 止到 8月底，联通用户为 15218户。 本月 上月 增长杭州 11,148 6,962 山 1,682 1,057 阳 525 410 杭 675 448 德 282 166 安 94 59 庐 364 238 安 448 374 计 15,218 9,714 移动通话用户数地区 类型山 富阳 余杭 建德 淳安 桐庐 临安
5、3月 4月 5月 6月 7月 8月杭州联通 1. 推出包月套餐或消费积分政策，预存话费赠手机，主推250元打 750元的优惠政策 诺千金”计划 入光纤，实现 固定电话分机互通综合虚拟网，并执行优惠资费。 预计本月联通会借推出“预付卡”的时机 ,从终端、套餐到促销政策上继续降低入网门槛，力图全面启动低端市场 ,主要目标可能锁定校园市场。 第二部分 运营收入完成情况 地区收入变化 异动指标：日均话费分析 新业务收入完成情况 收入分析 本月收入指标完成情况： 截止 8月累计实现运营收入 元，完成基本目标的 挑战目标的 超时间进度 5%。 各分公司中 ,杭州、萧山、余杭、富阳超时间进度，在 4个未达到
6、时间进度的公司中， 淳安 完成计划不乐观。 分公司运营收入完成情况计运营收入完成挑战目标累计运营收入 90,628 19,819 4,008. 9,308. 5,219. 7,946. 3,488. 1,州 萧山 桐庐 富阳 临安 余杭 建德 淳安地区话费收入变化 : 杭州地区各县市除建德外 ,均呈上升态势 建德全球通和金卡话费 8月出现负增长 ,同时计费用户净增率净增全地区只有 通话时长减少214032分钟 ,用户发展动向值得引起注意。 淳安当月金卡转全球通用户增加 ,全球通话费收入出现大幅增长 ,弥补了金卡收入的减少 ,同时通话时长增加 1128042分钟 ,总话费收入增长明显 杭州、富阳
7、增幅落后于全地区平均水平 各 地 比 上 月 实 际 增 幅全球通 金卡 神州行 总计杭州 山 阳 杭 德 安 庐 安 总 均话费收入分析： (1)品牌影响 8月话费收入 比上月增长 上涨 日均话费收入比上月明显回升，比 7月增加 各品牌中金卡神州行对日均话费的贡献达 70%,全球通占 40%, 而普通神州对日均话费造成负面影响 ,占 地区 全球通 金卡 普通神州行 合计比上月增长额 比上月增长额 比上月增长额 比上月增加 占全地区比例杭州 山 阳 杭 德 安 庐 安 总 均话费收入分析： (2)县市用户群分析 金卡：从上表显示 , 在金卡中，杭州为首，萧山其次，两者占日均增长话费的 85%。
8、 地区 指标 200 元以下 200 500 元以上 合计杭州 用户与上月比 费占净增比 山 用户与上月比 费占净增比 两公司用户和话费比例看，话费在 200元以下的普通用户群明显增加，话费占净增总额的比例也最高，这表明 8月份日均话费的增长主要由中低端用户引起，这和本月推出的“新入网超值赠送话费 50元”的促销政策有较大关系。萧山今年上半年新放号用户的作用开始在下半年显现。 日均话费收入分析： (2)县市用户群分析 全球通：在整个地区，萧山、临安、淳安对全球通日均话费起了重大影响，其中以萧山最为显著，占 35%。 地区 指标 200 元以下 200 500 元以上 合计萧山 用户与上月比 (
9、903用户占净增比 费占净增比 安 用户与上月比 129用户占净增比 费占净增比 安 用户与上月比 (64用户占净增比 费占净增比 三个公司用户和话费比例看，普通客户用户和话费明显减少，而有价值客户和大客户数量和话费增长迅速， 这表明高价值客户对收入的贡献拉力比上月有了增强。萧山拍照大客户话费增长、淳安推出的“集团资费套餐”对两公司日均话费的增长起了较大的作用。 收入分析小结： 1. 政策性推动的因素对日均话费影响明显。全地区推出“全球通和金卡新入网超值赠送话费 50元”使用户数增长明显，金卡用户数增长迅速。 2. 高价值客户在数量上的增加是日均话费增长的主要因素 3. 当月新入网用户计费率提高是日均话费增长的因素之一。 4. 7月新放号户数在 8月计费率提高 4%是日均话费增长的另一因素 新业务收入完成情况 1738万，完成年度计划的 75%，累计新业务收入占累 计运营收入的 业务收入完成 州 萧山 桐庐 富阳 临安 余杭 建德 淳安 第三部分 大客户分析 大客户现状的总体分析 通话用户的的话费，县市分布等因素分析 非通话用户的话费，县市分布等因素分析 一 、 总体分析 （）本
