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1、文件状态：版本号 A1物料采购管理制度分发部门代码 文件编号 DFES04-M00-002-A1 实施日期 修改日期 2008/04/01编制 审核 批准 广州栋方日化有限公司 广东艾圣日用化学品有限公司第 1 页 共 2 页1目的规范物料采购供应管理制度，保证购入物料符合生产要求。2范围适用于公司采购的所有物料。3责任3.1 供应部负责本制度的制订、修改。3.2 采购员负责按本制度采购物料。3.3 仓库员负责接收采购的物料。4内容4.1 本公司所有生产用物料的采购由供应部统一办理，未经供应部统一安排采购的物料，仓管员有权拒绝办 理入库手续。4.2 供应部根据仓库编制物料采购计划及月度、季度采
2、购计划，经公司领导批准后实施采购。4.3 如遇到计划外的急需物料，使用部门需提出书面申请，注明物资名称、 规格、型号、要求到货日期等内容。 经公司领导批准后，由供应部及时组织采购。4.4 采购员根据采购计划申请表的品种、规格、数量等要求， 查询合格供应商档案，从“ 认可供方名单”中选择合适供应商，向其发“ 订购合同” 及有关资料。 “订购合同”应写明供 应商、物料名称、数量、规格/型号、要求到货日期、相关质量要求和技术指标及合同双方需承担的责任，发出前需经供应部部长或其授权人批准。4.5 采购员应做好采购物料的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应及时向部长报告及通知有关部门。4.
3、6 对首次购入的关键性物料应进行测试，测试合格后方可大量采购。对首次购入包装印刷类物料需要打板确认，确认合格后方可大量采购。4.7 为保证物料质量的稳定，应优先采购同一厂家同一批号的物料。4.8 物料采购在保证质量前提下应严格控制价格，注重质量的同时应遵循货比三家的原则，重要物料由供 应部部长提出报价单， 经领导批准后方可采购。4.9 采购事项的变更，相关部门应以书面联络采购部。4.10 物料进入公司后，库管员按采购计划申请表进行核对、入库。如 发现品种、规格、数量等与采购计划申 请表不符时，可拒 绝入库 。4.11 仓管员凭供方来料发货单及来料物料的品名、规格、数量等进行核对入库，及时填写“
4、来料通知 单” 及 “来料进仓单”对各类物料的核 对均应手续齐全， 货物与单据应相符。4.12 库管员对非经批准，擅自购买的物料，可拒 绝入库。4.13 凡需物料进库转帐时，财务部凭仓管员验收开据“ 来料通知单”及“来料进文件状态：版本号 A1物料采购管理制度分发部门代码 文件编号 DFES04-M00-002-A1 实施日期 修改日期 2008/04/01编制 审核 批准 广州栋方日化有限公司 广东艾圣日用化学品有限公司第 2 页 共 2 页仓单”方可转帐报销 ，否则不予办理。5记录5.1 物料采购计划5.2 物料采购月度计划5.3 物料采购季度计划5.4 追加计划采购申请表5.5 认可供方名单5.6 订购合同5.7 来料通知单5.8 来料进仓单6培训6.1 培训部门：供应部6.2 培训对象：采购员、仓管员6.3 培训时间：1 小时
