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1、 库房管理作业标准批准人 柳玉辉 审核人 崔戈 拟制人 李建敏批准日期 1999512 生效日期 1999512关联文件沈阳东东系统集成有限公司作业标准 正文 2 附件 5文件控制部门: 项目管理部库房管理作业标准行日 更改对象更改内容 批准 审查 拟制0 1999512新发行 柳玉辉 崔戈 李建敏王 娜库房管理作业标准范物品管理。件产品、办公用品、宣传资料等。库存物品的入库、出库手续的执行；2) 库存物品记录的修改；3) 库存报表的制作；4) 库存物品的盘点。按类进行库存产品的摆放，产品的摆放要有标识，并注意防磁、防湿等。可在库房放有温度计、湿度计。仓库货位标牌应明显统一，采用二维定位法（区
2、域号、产品编号） ，摆放成行、成线、整洁美观。区域分类如下：A 区：计算机硬件设备。B 区：计算机软件产品。C 区：办公用品。D 区: 宣传资料等。E 区: 检验区。F 区: 坏损部件区（对于坏损的部件，可暂时堆放，以待维修） 。产品的标识采用卡片方式管理，记录库存数量，库存增减变化的时间和数量，卡片格式另附。对于库存的 F 区，基本为已经出库需要返修的产品和一次开箱不合格的产品。每个区卡片的编号从 000个卡片上必须表示产品的区位号。 库程序51 入库程序1) 产品入库前必须要经过检验，将结果记录在采购物品验收报告里，合格后方可办理入库手续。办理入库时，由交库房管理员根据商品发票填写入库单，
3、入库单格式见 （样式，经采购人员签字后交库房管理员办理入库手续。库房管理员将入库单与实物对照无误后签字确认，完成入库程序。2) 如果到货时未收到发票则办理估价入库手续。待发票收到后由库房管理员填写正式商品入库单，并将估价入库单以红字冲回。3) 关于 F 区的产品管理手续，库房管理人员依据采购物品验收报告和维修确认报告，来确认是否接受保管此物品，接受保管物品需要保留在F 区部件统计表中记录。对于进入 F 区的物品， 采购验收报告或维修确认报告需要保留两份，一份在库房，一份在采购部门或技术维护部门。52 品出库流程说明1) 合同设备出库要在出库单上注明“合同出库”字样，须由指定的合同管理员签字，营
4、销主管领导审批，库房管理人员确认，由经办人办理出库手续。出库单由保管员保管一份，送财务部一份，出库单格式见样式) 借用设备出库由借用部门填写设备借用卡 ，部门负责人审核、主管领导审批方可办理借出手续。在设备借用卡上一定要注明预计返还日期、借用理由，如果借用设备库房管理作业标准写明理由重新办理借用手续。设备返还时保管员要认真检查设备配置是否完整，价值较大、比较重要的设备须由技术人员验收后方可返回库里。备出库审批权限1） 合同设备出库由合同管理员确认，公司主管领导或委托代理人审批。2） 销售产品需要现款提货，部门负责人签字生效，对于非现款提货的销售需要由营销事业部部长签字生效。3） 办公用品、消耗
5、品（小于 100 元）由部门部长签字生效方可发放。4） 借用设备出库由部门负责人审核、主管领导或其委托代理人审批。5） 设备出库部门须将审批人及审批委托人的印鉴留库房存档，如有变化及时通知库房保管员。否则保管员有权拒绝办理出库手续。53 关于入（出）库单的说明入（出）库单均为一式三份的原始凭单，三份分别为：存根联、仓库记帐联和财会记帐联，分别由入（出）库经手人、库房管理员和财会人员保管、查存和记帐。) 保管员对所管物品的入、出库单据按月装订整齐，妥善保管。(2) 认真填写“产品保管帐” ，并按要求项目仔细记帐，帐面要有：品名、规格、进货单位、进货时间、进货价格、进货数量、出库单位、出库数量、月
6、累计数等。(3) 对入库产品认真检查，核对入库产品与入库单是否相符，检查产品外观质量、规格、数量、对与入库单不相符的应及时与采购部门联系。(4) 对入库物品应按品种整齐摆放，每一品种应按批次摆放。(5) 对库存物品的保管要达到无潮湿、无锈蚀、无坏损、无短缺。(6) 对出库物品应认真核对出库单，按出库单填写的型号准确发放。(7) 负责及时与财务部门交换入库单、出库单。(8) 每月由财务人员、库房管理人员、库房管理负责人对库内产品进行一次盘点，并由库房管理人员填写库存设备与资金占用情况表 。(9) 加强仓储物品的安全防护。春季防风，夏季防高温、防暴雨、防潮湿，秋季防洪，冬季防冻。四季防火防盗。注意
7、库房的温度、湿度。保管员要会用防火器材。(10) 严格遵守仓库工作制度，对于非仓库人员因工作需要入库时，要说明原因。防火器材要定期检查。下班要检查：关窗、闭灯、切断电源、关门、上锁。库房管理作业标准（附）11入 库 单收到： 1 9 9 年 月 日 类别： 编号：摘 要 品 名规格单位 数量 单 价 金 额负责人仓负库责人入经库手人记帐合 计沈阳地税帐证 111出 库 单付给： 1 9 9 年 月 日 类别： 编号：摘 要 品 名 规格 单位 数量 单 价 金 额负责人仓负库责人出经库手人记帐合 计第 号第 号帐证检印库房管理作业标准（附）量 附属品 用途借用部门 借用人 借用日期审查 批准
8、库房管理员预计返还日期 返还日期 返还人返还确认：编号库 名称区 材质架 规格层 位最高存量 计量单位计划单价最低存量 储备天数 页数年 结 存凭证号摘 要进 货单 价收 入数 量发 出数 量 数 量 金 额稽 核 人保 管 帐 库房管理作业标准（附）减 卡记录编号： 记录日期：编 号 规 格 产地 单位 批 价 零 价品名：月 日 收 入 付 出 库存库房管理作业标准（附）部件统计表记录编号: 记录时间:产品名称 数量 入区时间 提交文档 原因 处理结果 经手人签字 备注部门负责人： 库房:库房管理作业标准（附） 页 共 页 日期:月初库存 本月购入 本月销售 月末库存 其中:借用设备商品名称 单位数量 平均单价 金额 数量 单价 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合计借用商品说明:部门负责人： 财务： 库房管理人员：
