公司战略发展目标

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1、于平衡计分卡）类别 企业目标 主要指标 策略计划战略目标销量稳定增长 （万吨）股东回报现金流持续增加 （万元）客户需求客户满意率逐步提高过程控制不良产品率大幅降低学习创新员工越来越满意203040010203040502003 2004 200540080012000500100015002003 2004 200570% 80%90%0%20%40%60%80%100%2003 2004 20055%2%1%0%1%2%3%4%5%6%2003 2004 200575%80%85%70%75%80%85%90%2003 2004 2005部 门 平 衡 计 分 卡一致 显性业绩关联目标 评估

2、 指标 计划基本职能 绩效管理目标 评估 指标 计划 目标 评估 指标 计划学习与创新目标 评估 指标 计划“公司对设立该部门的第一要求是什么？”“要实现绩效，如何持续保持变革和提高的能力？”“为保证和保持绩效，我们要展开那些管理工作？”“本部门在组织和流程中必须完成那些基本职能？”公司战略发展目标部门绩效部门主基二元考核模型奖 绿色 优秀区励优秀线不奖 基本职能不罚 绩效管理 黄色 一般区区域 学习创新基本要求线惩 基础绩效罚 红色 改善区主要绩效基本原则：主要绩效： 包括显形业绩、短板要求、临时任务。基准分为 60分。每个指标均量化并确定评价标准。其中每一个短板要求或临时任务各为 5分。其

3、余根据权重比例计算小分。基础绩效： 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为 40分，其中基本职能占 20分，绩效管理占 10分，学习与创新占 10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。每个指标设置一个评价范围，在范围限制内不加分不减分，低于范围的下限扣分，高于范围的上限加分。原则上基本职能和绩效管理只扣分不加分。部门绩效考核标准表部门： 2003年大分 小分显性业绩基本职能计分方法计算方法或评价依据单位指标名称 权重评价周期 评价标准考核角度5020我们如何实现最重要的工作目标？我们如何完成部门的基本职能？大分 小分 计分方法计算方法或评价依据单位指标名称权重评价周期 评价标准考核角

4、度其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）1、短板要求 明显制约显形业绩提升的工作 月 5 100 5 根据实际而定 未开展扣 2终未解决扣 1成非常优秀加 1时任务 因计划调整或上级安排的临时工作任务 月 5 100 5 根据实际而定 未开展扣 2按时完成扣 1成非常优秀加 1、计分总计 100 10注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。主管领导： 部门经理：学习与创新绩效管理10我们如何持续保持变革和提高的能力？10我们要展开那些绩效管理工作？基本原则：主要绩效：其中每一个短板要求或临时任务各为 5分。其余根据权重比例计算小分。基础绩效：部门绩效考核标

5、准表部门：行销部 2003年大分 小分销量 吨 面粉销量，统计表 月 40 20 按月度滚动计划 每相差5加/扣1分显性业绩 边际贡献 万元 计划销量 *（ 250 /吨 月 30 15 与实际边际贡献对比 每增加或下降 20万元加/扣2分逾期 30天应收帐款额 万元 逾期 30天以上的应收帐款 月 50 10 5 15万元 超范围每 5万元扣 1分， 30天以上无逾期欠款加 1分顾客取得力 本季新发展个数及销量，年度累计情况 季 6 3 新客户数及其销量 无新客户数扣 2分，月销量达 10吨以上每个加 由销售部门每季定期调查，做出评估 季 4 2 此项工作开展与否 此项工作开展与否得 /扣

6、2分销售计划准确率 实际销售量 /计划销售量 月 10 5 90超范围每 2扣 1分应收帐款周转天数 天 月末应收帐款余额 /本月销售收入 *30 月 10 2 35天 每超 2天扣 1分吨粉可控销售费用 元 /吨 可控销售费用 /面粉总销量 月 10 2 32元 /吨 每超 1元扣 （上月客户总数本月客户流失个数） /上月客户总数 月 10 2 98% 每降 1扣 月末产成品库存金额/本月销售成本*30 月 10 2 20天 每超 2天扣 1分价格行情指数 评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 月 20 10 2 紧贴市场不变，滞后市场扣 1分，严重扣完顾客关系综合评价 评价

7、 选择 典型客户进行分析 ,经营影响程度，双向信息沟通 季 10 2 综合评价，如范例非常差，扣 1分滞销产品比例 2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量 季 10 2 2% 每超 对帐单正确签回数 /对帐单发出数，收货确认单数量 /运货次数 月 10 2 95% 每超 1加 /扣 每月针对有明显业绩或严重萎缩的区域进行分析 月 10 2 是否分析及分析深度 不作市场分析 0分，市场分析不够好扣 1分。环境卫生 评价 办公区、卫生区及员工衣着容貌 月 5 1 总经办负责组织检查 存在问题扣 重扣 1分安全办公 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 5 1 安全生产委员会组织检查 有事故 0分、

8、存在 1项隐患扣 及时整改扣 核角度我们如何实现最重要的工作目标？包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为 60分。每个指标均量化并确定评价标准。包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为 40分，其中基本职能占 20分，绩效管理占 10分，学习与创新占 10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。基本职能计分方法计算方法或评价依据单位指 标 名 称 权重评价周期大分 小分 评价标准考核角度 计分方法计算方法或评价依据单位指 标 名 称 权重评价周期业代对

9、客户的拜访次数 人次 业务代表对该区域内客户的平均拜访次数，选择性评价 季 10 1 成熟客户不低于 1次，新客户不低于 2次 ,凡发现不够则扣 次 行销部副经理以上人员对客户的拜访人次 季 10 1 6于 6次扣 于 4次扣 1分绩效管理 促销手段 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评 +市场反馈 滞或差扣 重错误或滞后扣 1分广告支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 重错误或滞后扣1分宣传品支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 重错误或滞后扣1分销售计

10、划编制 评价 销售计划编制的及时性和合理性 月 10 5 评 +相关部门反馈 严重滞后或联产不匹配扣 扣 价 参见业务代表管理办法 月 5 评+市场反馈 有问题扣 重问题扣 价 销售中心之评审、开票、收款环节 月 5 评 +相关部门反馈 有问题扣 重问题扣 付款条件、含运费单价、不含运费售价之错误记录数 /总业务记录数 月 5 5笔扣 价 参照 10 1 品管部体系办评价 日常有问题扣 审或外审一个不合格项扣 价 财会费用明细 月 10 1 超标费用合理性及金额 费用超标较多扣 重超标 0分。财会部评价劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 总经办人事科检查、记录 存在

11、问题扣 重扣 1分员工满意度 % 主针对部门的满意度，每季度一次 季 20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过 2分学习与创新 员工建议数及采纳情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 季 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 续没有扣1分，价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 季 10 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 续无变化扣1分，价 对业务流程的改进和创新 季 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 续无变化扣1分，非常优秀加1分激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识

12、等 季 20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过 2分其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）1、短板要求 评价 月 5 100 52、临时任务 评价 月 5 100 53、 评价4、 评价计分总计 100 100主管领导： 部门经理：我们要展开那些绩效管理工作？我们如何持续保持变革和提高的能力？ 发展战略：年度目标：部门绩效考核评价表部门： 年度： 2003年 月份： 1月考核角度 指标名称 单位 分值 标准 结果 差异值 简要说明 计分 下月计划显性业绩基本职能我们如何实现最重要的工作目标？我们如何完成部门的基本职能？考核角度 指标名称 单位 分值 标准

13、 结果 差异值 简要说明 计分 下月计划其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）1、 评价2、 评价3、 评价4、 评价计分总计注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。主管领导： 部门主管：我们要展开那些绩效管理工作？我们如何持续保持变革和提高的能力？学习与创新绩效管理员工目标管理（型提议要求 目标设定 参加委托工作 实现过程 自我控制上司评价 成果评价 自我评价上 级领导权下 级工作程序促动因素沟 通员工关系绩效评价模型中层管理者 直接上级（ 部关系 同级同事客户、供应商直接下级普通员工 二次评价（ J、 观察 了解直接主管被考核者【 自评 】被考核者【

14、自评 】员工目标管理考核评价表部门： 员工： 岗位： 时间： 年 季一、主要绩效目标与评价序号 绩效目标 权重() 完成期限 考核标准 评分1 202 203 204 205 20小计 100注：具体绩效目标和权重在绩效计划时确定。二、与所在组织的绩效考核关联组织 名称 得分 权重 20%注：组织指施行绩效评价的部门、科室、工段、班组、项目组等。三、重大事项加、减分序号123总评得分 如可行，给出评价等级注：每个重大事项之加分不超过 5分，扣分不超过 10分。四、员工目标完成情况定性评价及改进计划优点：不足：绩效改进计划 评估期1234被考核者： 被考核者：考核者： 考核者：目标确认签名实际完成情况关联后得分改进、提高的措施、方法考核确 认签名有待改进之处典型事项说明 加、减分完成情况定性评价加、减分小计 考评 项目 D（不满意） C（勉强） B（满意） A（很满意）别 项目 描述 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1工作数量 工作量是否满负荷工作速度 工作完成的快慢程度工作质量 工作是否正确、清楚、完全主 动 性 无详尽指示、无人监督下的工作能力责 任 感 承担责任，而不是设法逃避