《2016年预算汇报综合版10.10》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年预算汇报综合版10.10（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、焦化部2016年预算汇报,2015年10月6日,汇报人（或主讲人）：杨良才,一流指标,一流管理,一流成本,1Pics,Bread PPT,一、2016年预算编制综述,守住底线，保障供应，打造敬业团队，争创一流焦炉。,1、编制指导思想,一、2016年预算编制综述,产量编制原则：以设计产能周转时间19小时及2015年最好三个月指标为依据；经济技术指标编制原则：主要经济指标：煤耗、冶金焦率、化产品收率指标，按“区域保三争一”制定；质量指标：在满足高炉需要下，以“成本最优，利润最大”原则制定；重难点工作：重点是弋江搬迁平稳过渡，难点是生产成本突破保证区域第一。,2、2016年编制原则及依据,二、201
2、5年经营指标完成情况,1、成本指标分析,2015年冶金焦累计成本，较预算计划降低131.1元/吨焦，其中量差降低78.56元/吨焦，价差降低52.51元/吨焦。,(1) 与预算指标对标分析,二、2015年经营指标完成情况,价差分析：完成较好的为原材料，较差的为副产品回收。A、原材料价格较预算价格降低了95.72元/吨；B、今年通过优化配比结构，焦肥煤比例降低4%（43%降低至39%），降低高价瘦煤2%，低价气煤和1/3焦煤比例提升6%（35%提升至41%），按照预算煤价测算配合煤价格下降约合6元（由834下降至828）。,二、2015年经营指标完成情况,C、副产品回收主要受今年化产品价格，较预
3、算粗苯降低了2795元/吨、焦油降低了586.61元/吨。量差分析：量差成本中6项指标中制造费用影响成本1.9元，其余均产生正面效益。副产品回收中煤气回收较预算进步较大、燃动费中蒸汽消耗和电耗较预算进步较大、原材料中冶金率指标进步较大。 制造费用超标主要受上半年干熄焦年修大修费影响。,(2) 与先进企业沙钢成本对标分析,二、2015年经营指标完成情况,二、2015年经营指标完成情况,副产品,原材料,价差成本：与沙钢成本价差有154元/吨的差距；其中原材料价差为106元、副产品回收价差为105元。 分析：1、原材料：沙钢煤炭采购全市场化竞价采购模式，使用40%左右优势较为明显期货进口炼焦煤； 2
4、、副产品回收：主要是沙钢焦气定价高于我们0.2元/m，过热蒸汽定价高于我们100元/吨造成，化产品销售价格基本相当。,二、2015年经营指标完成情况,副产品,原材料,量差分析：1、原材料：我们较沙钢有56元的优势，在5、6月达到了80元/吨优势 分析：主要是冶金焦率完成93%好于沙钢91%；在5、6月份因水熄焦炭筛分不清，冶金焦率达到了94.5%。2、副产品：较沙钢有32元/吨，在5、6月份差距达到了100元/吨 分析：主要原因有今年5月和6月干熄焦年检期间无过热蒸汽回收另因沙钢为全高炉煤气加热焦炉煤气全回收。,二、2015年经营指标完成情况,（1）焦炭产量,2、经济指标完成情况分析,二、20
5、15年经营指标完成情况,19月份累计出炉39476炉，冶金焦产量830261吨，全焦产量889604吨。与预算冶金焦年产112万吨，预计2015年欠产9000吨。主要原因是：因倒烧煤气炉温波动、外围检修等影响实际计划日均145炉，因设备故障、操作故障等原因造成实际日均出炉数144.5炉，造成日均欠产0.5炉，冶金焦日均欠产约10吨。因焦炉煤气不平衡，焦炉煤气存在放散，在8-9月份按照成本最优组织生产，降低了出炉数，影响冶金焦产量约合1600吨。,（2）能源指标,二、2015年经营指标完成情况,1、 高炉煤气指标：1-9月份根据公司煤气平衡工作，在3-6月份均采取全高炉煤气加热； 2、氮气指标：
6、在5月份将原有氮气流量表进行更换，原有流量表超量程数据偏小； 3、水耗指标：因5月份干熄焦年修期间水熄焦，造成水耗超标，从全干熄模式下指标是能够完成预算。,二、2015年经营指标完成情况,（3）副产品收率：,分析：化产品收率在15年基本稳定，硫铵收率差异较大主要受脱硫开停对产量影响较大。 1、粗苯生产工艺操作在15年基本平稳，在5月份完成了粗苯冷却设备部分更换工作，工艺参数和设备事故没有发生，生产较为平稳。,二、2015年经营指标完成情况,2、焦油通过优化脱水工艺在15年外售水分达到了3.68%，完成了增效。3、通过2015年一年摸索基本掌握了副产品回收与入炉煤挥发份及煤耗三者之间关系，目前成
7、本控制根据副产品价格按照成本最优测算调控挥发份。,b,（1）结合2015年环保法，对焦化环保设备设施进行排查整改，保证排放达标，不发生重大环保事故，杜绝焦炉烟尘异常排放，外排达到国家排放标准。,、环评三个项目，完成焦炉烟囱烟气在线分析仪的安装和酚氰废水站700m3事故池的新建；,B、现有环保设施完善恢复总计27项，完成25项，2项未完成分别是1#推焦车新增车载除尘和油库装车增加净化装置未完成。,、在弋江烧结停产的情况下，完成了焦化两区废水平衡协调工作。,、完成回收油库、槽区放散尾气投入负压煤气系统工作。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,3、重难点工作完成情况,b,（2）落实
8、各级人员安全职责，提高职工安全意识，强化安全基础管理，抓好外委单位、物业承包方的安全管理，保证2015年焦化部安全稳定生产无事故。,、焦化部全年实现了无人身伤害事故、无重大设备事故、无重大责任事故、无火灾事故的发生。,B、以焦化安全规程为依据，组织各级管理人员和岗位人员进行学习，发动全员学习标准，依照标准要求，组织开展安全排查和整治工作。,、对为焦化提供生产服务的物业单位，指定专（兼）职的安全管理人员，落实了职工个人安全档案、日常安全教育和隐患排查整治等安全基础管理工作,、1月9月共进行安全检查33次，利用焦化微信群对隐患进行曝光，督促安全隐患能得到及时的整改，截止目前已整改381项，未整改1
9、5项。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,、建立了以值班人员为安全第一责任人的抢修作业安全管理，由岗位工、维修工、值班人员三方制定并落实安全措施。,b,（3）以“225”管理体系为抓手，以“负面清单”为突破口；外抓市场、内抓指标，外部着眼于采购销售利润最大化，内部着眼于经济技术指标先进化，保证完成滚动计划成本。,、事业部与14年1月份成立煤炭采购小组及内部生产指管控小组，通过两个小组工作有效开展，实现了成本持续优化；,B、在市场煤采购今年实现了较大突破，市场煤比例由15年1月份的23%提升至8月份75%，市场煤较矿务局煤炭价格低50元/吨左右，测算成本降低36元/吨；,、内部
10、指标突破中重点指标冶金焦率指标，通过1-3月份优化入炉煤粉碎粒级炼焦创新实践，取得较大突破指标由14年的92%左右，提升至目前93%左右水平；,、在2月份基本建立了与沙钢焦化“双超越”对标管理模式，通过学习先进企业好的做法，实现了冶金焦成本由15年1月份与沙钢差价差距145元/吨缩小至目前的57元/吨。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,b,（4）随着新高炉和外围新工序的投产，三山整体的焦炭和煤气平衡工作更加紧凑，提升焦炉生产组织水平，保证焦炭稳定供应和煤气平衡。,、15年三山区新增高炉未投产，焦炭供应保证了高炉需求，每月整体焦炉生产稳定，每月富裕约1万吨焦炭倒运至弋江区，保
11、证了两区焦炭平衡；,B、通过对岗位练兵工作及焦炉四班开展K2小指标竞赛工作，夯实基础管理提高了岗位操作水平，全年未出现重特大操作事故；,、通过维修工和点检工包片包机制，降低了设备隐患，全年未出现重特大设备事故，整体设备运行平稳；,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,b,（5）提高设备管理水平，做好生产的保驾护航，实现设备“0”故障。,、上半年组织事业部内部各级管理人员对设备专业知识的学习，通过和物业单位的沟通与交流，对人员进行了调整，提升了维修工的技能。,B、5月份圆满完成了干熄焦年修，对一次除尘、水封槽、环境除尘风机液耦、水封槽、锅炉、排焦系统等存在重大隐患全部得到了处理。,
12、、规范了设备隐患处理机制，对各级人员检查发现的设备隐患，实现了销项管理。,、对影响生产的事情，坚持一事一分析的原则，进行了日分析日考核，并及时将结果录入计算机考核系统，落实各级管理考核责任制。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,、通过现场达标验收为契机，点检站组织了多次现场检查评比活动，目前现场设备卫生、各个班组库房和备件材料库房均得到了明显改进。,b,（6）以三山是未来的家为理念，全面提升焦化部现场管理水平，理顺管理中存在的各种问题，以此实现工作环境清洁、人流、物流各行其道，最终为职工提供一个安全、舒适、高效的工作环境。,、学习先进，全员参与：公司组织各个事业部书记和现场主
13、管去黄石参观学习，取长补短，改变员工意识、态度，由被动管理变主动工作。,B、规章制度、严格落实：从2015年2月份起推行班组红黑牌制度，通过制度完善标准，实施激励机制调动了员工积极性，现场比以前大有进步。,、样板先行，以点带面，全面推进示范区创建活动，加快实现岗位达标、现场达标。完成炼焦干熄焦和地下室、回收的硫铵区域共三个“示范区“创建工作。,、设备保洁保养、生产安全运行：运行设备干净整洁，做到定期维护保养，为生产顺行提供保障。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,b,（7）学习玫德精细化操作管理，全面排查岗位操作流程，实现岗位操作动作最优、流程最优。,、对煤焦作业区备煤卸车岗
14、位进行规范操作，实现了岗位操作最优，卸车时间有原先的6.8分钟/节降低制5.9分钟/节，超停时费用由15万元/月，下降至3万元/月。,B、1-2季度完成煤焦作业区四大车操作岗位的岗位练兵工作，统一规范了装平煤操作，装平煤操作水平得到大幅度提升，单炉装煤量较14年增加0.3吨/炉达到了33.5吨/炉的行业高水平。,、8月份完成了调火测温工岗位练兵工作，提升了焦化重点岗位的理论知识素养和分析问题的能力。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,b,（8）梳理三山岗位重要性，实现岗位分级管理，提升三山重点岗位核心竞争力。,、在1季度对焦化岗位进行了分级，对一类和二类岗位制定了定期培训和培
15、养计划；,B、在2-3季度对回收冷凝岗位、调火岗位进行取证理论和实操考试，合计取的技工等级证书15名；,、在3-8月份完成了司炉工、叉车工、电工、钳工等35人次取证工作，实现了焦化区域特种岗位人员持证上岗。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,b,（9）指标分级管控，按消缺、增效、创新模式，建立三道防线,、事业部在15年1月份成立事业部分管部长管控的消缺指标小组、专业主管管控的增效指标小组的两个个小组，实现了指标管控无死角、全覆盖。,B、消缺指标中煤耗通过控制入炉煤挥发份在28.5%提高结焦率，全年完成煤耗为1.3较14年1.316有较大突破；,、消缺指标中冶金焦率指标主通过1
16、-3月份的优化配合煤粒级项目实践，全干熄模式能够完成93%较14年92%有较大突破；,、创新指标中电耗主要通过停用粉碎机项目，预期全年节电300万度，吨焦电耗降低约2度，较14年有较大突破。,Bread PPT,二、2015年经营指标完成情况,功能介绍,4、存在的问题,二、2015年经营指标完成情况,三、2016年预算计划,1、生产经营技术指标预算,（1）主要产品产量计划,测算依据：冶金焦产量测算：按照15年三个月最好水平进行测算，化产品产量按照预算指标进行测算。,（2）2016年预算生产经营指标的确定,三、2016年预算计划,1）长江流域焦化厂主要经济技术指标对比,在长江流域7家焦化厂，可对标的6项经济技术指标制定的预算指标所有指标均排名前三，排名第一的1项、排名第二的4项、排名第三的1项。,三、2016年预算计划,2）能耗指标对标分析,因能耗指标各家统计口径及工装不经相同无可比性，能耗指标与历史最好指标及设计指标进行对标分析。,
