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1、不合格品 ( 项）管理规程批准人 刘岩 审核人 崔戈 拟制人 何昭春批准日期 1999512 生效日期 1999512关联文件系统问题报告单实施规程（阳东东系统集成有限公司操作规程 正文 2 附件 0文件控制部门: 项目管理部不合格品(项）管理规程沈阳东东系统集成有限公司行日 更改对象更改内容 批准 审查 拟制0 99512新发行 刘岩 崔戈 何昭春不合格品(项）管理规程沈阳东东系统集成有限公司目的本规程规定了不合格品(项）的处理程序，其目的是防止不合格品(项）被使用和出厂。2. 适用范围适用于对由下述检查，测试过程发现的不合格品(项）的管理：（1） 单体测试（当项目到单体测试为止）（2） 组
2、合测试（3） 综合测试（4） 验收会检查（最终检查）3. 职责（1） 开发部门是对不合格品进行控制的责任部门。（2） 与产品相关的开发部门负责对不合格项进行调查，分析不合格原因，决定处理方法。（3） 发现的不合格品(项） ，按以下的程序决定评审处理方法，进行管理。其它部门对不合格品(项）处理负责时须尽快与其联络。4. 理方式的确定对产品负责的部门，调查，分析不合格的原因，决定处理方法并进行记录。处理方法主要有以下几种：（1） 修正不合格项；（2） 向顾客提出替代方案，在双方协商基础上进行规范更改；（3） 回避策略；（4） 原样使用（实施时回避不合格问题） 。注: (3)和(4)，必要时，须向顾
3、客提出处理内容，取得顾客同意后进行处理。合格品的确认（1） 开发部门在设计审查中依照系统开发计划书、测试规范书测试产品，其不合格品要在测试成绩书中明确表示。（2） 在产品的各个测试阶段明确有无不合格品，应规定在那些地方需要控制不合格品，并予以记录。（3） 当产品在开发和维护过程中发生缺陷时，对这类缺陷的调查和解决应加以控制和记录，并传递给负责人。（4） 在检查和测试中发现不合格品后，开发部门应将不合格现象、不合格原因分析等记录在系统问题报告单中（见系统问题报告单实施规程 ，应说明问题出现的情况，检查测试的状态。合格品的评审与处置（1） 原因分析原则上对重要或影响范围大的问题点要进行原因分析，努
4、力防止问题再发生。（2） 问题的统一管理为了把握不合格品(项）的标识，不合格事项的发生以及修正状况，用软件不合格管理表的方式进行管理。软件不合格管理表格式参照更改管理标准 （ 。不合格品(项）管理规程沈阳东东系统集成有限公司） 修正后的再检查在修正不合格品(项）后，依据测试规范书对修正可能影响范围内的测试项目进行再检查，并保留履历。收会检查（最终检查）发现的不合格事项，要进行修正，再检查。是否再次举行验收会，要对结果进行审查后确定。 （根据质量确认者的指示） 。果合同要求可以使用不合格品，需要向顾客提出让步申请，应取得顾客同意，并保存记录。他关于其他的对不合格品(项）的管理，在本规程中没有规定但必须实施的事项，根据每个项目自己来决定。不合格品(项）管理规程沈阳东东系统集成有限公司（附）
