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1、,路演报告,汇报人:严斌,2016年5月,中建南方环境,Loading,微污染控制技术与治理,内容,微污染控制技术与治理,公司介绍,一,微污染控制技术与治理,1. 中文名称：深圳市中建南方环境股份有限公司 2. 董事长：严斌 3. 总经理（法定代表人）：赵汉伟 4. 注册资本：人民币1000万元 5. 地址：深圳市南山区西丽镇工业村新光路99号 6、 统一社会信用代码：91440300748898236W,微污染控制技术与治理,1,7. 所属行业：上市公司行业分类指引（2012年修订）环保及环境产品制造业 8. 主营业务：微污染控制技术产品的研发、生产及销售。提供微污染控制技术与治理整体解决方
2、案，包括空气净化系统工程规划设计、施工及维护一体化服务；,2,微污染控制技术与治理,公司历史及荣誉,二,微污染控制技术与治理,深圳市中建南方净化设备有限公司成立,获得广东省诚信公约单位和AAA级净化工程优秀施工企业荣誉,分公司:深圳市中建南方净化科技有限公司成立,获得深圳知名品牌称号,公司获得国家和深圳市高新技术企业称号,深圳市中建南方环境股份有限公司成立，公司股份制改革完成,2010.6,2005.5,2015.12,2003.6,2015.12,2013.3,微污染控制技术与治理,公司大事记,发展 历程,2003年5月深圳市中建南方净化设备有限公司成立，注册资金1000万元 2004年8月
3、通过广东省质量认证中心的审核并取得ISO9001：2000国际质量管理体系认证证书. 2005年获得深圳市知名企业品牌证书，“中建南方ZJNF”品牌荣誉入选首届深圳知名品牌,1,微污染控制技术与治理,发展 历程,2006年中建南方被发现资源评为“行业渠道建设十佳” 2007年获得中国著名品牌企业 2009年荣获全国质量信誉有保障优秀服务商单位 2010年4月被广东省企业联合会和广东省企业家协会联名评选为“诚信公约会员单位” 2011年评选为质量信用AAA标志,2,微污染控制技术与治理,发展 历程,2011年2013年公司荣获1、三防高效过滤器专利 2、高效无隔板滤芯热熔胶分隔装置专利3、高效无
4、隔板内扣式的过滤角专利 4、密封胶条转角粘贴连接装置专利5、高效无隔板灌胶卡条专利 6、初效板式滤料过滤器专利7、一体化进风过滤器专利 8、初，中效空气过滤器连接角实用新型专利9、初效字母式空气过滤器专利 10、过滤器外包装版板外观设计专利 11、初，中效空气过滤器连接角专利 12、进风出风一体式高效过滤器发明专利,3,微污染控制技术与治理,发展 历程,国家高新技术证书,4,微污染控制技术与治理,深圳市高新技术证书,公司所处行业与市场,三,微污染控制技术与治理,按照上市公司行业分类指引（2012年修订）划分，公司所处行业为环保及环境产品制造业,微污染控制技术与治理,大气微污染空 气控制及冶理,
5、食品化妆品安全微污染空气控制及冶理,（一）行业概况,微航电子微污染 空气控制及冶理,生物制药污染控制及治理,（二）市场分析,上述所述行业对厂房、实验室、公共场所、家居场所的空气环境等级，对微污染控制技术与冶理行业标准的提升及改善，为我们创造的产品提供了巨大的市场。,微污染控制技术与治理,广泛用于大气污染行业，例如：电厂、水泥厂、化工厂、纺织厂等制造及净化工程安装行业，例如：电子、精密机械、轻工、汽车制造、食品、医药、生化、医院等；,（1）、工业用空气过滤器,微污染控制技术与治理,由于雾霾天气不能根治，针对PM2.5颗粒控制、除茵、除异味是家用空气净化机、企事业单位的新风净化机兴盛不衰，空气净化
6、机产品供不应求，年年清洗，更换滤网的周期加快，厂家如雨后风笋的发展，国家2016年3月1日执行的空气净化机标准推出，针对家用滤网的需求会在未来达到井喷。家用及家用电器应用于：新风机组、各类空气净化机、空气消毒机等。,（2）、家用空气过滤器,微污染控制技术与治理,随着社会的发展，工业机械、私家车、家用电器的迅速普及，车载机械空气滤芯的需求量越来越大，市场的扩大将推动行业的快速发展。,（3）、车载机械空气滤芯,微污染控制技术与治理,洁净室行业伴随上述产业对厂房净化工程及产品服务的需求不断攀升，电子净化厂房、生物制药、食品、化妆品对产品的质量不段提升，对生产及消费安全提高，每年以1000万的速度扩建
7、、更新、洁净厂房设计安装工程为行业空间提升带来更高的前景。以食品加工为例，除正常的食品工业“十二五”发展规则指出，将在未来食品行业普遍推行良好的操作规范（GMP ）60%的食品企业要达到危害分析和关键控制点（HACCP）认证要求依据汉鼎公司的研发报告，洁净室行业2005年至2011年复合增长率达到了23.91%。据湘财证券研究所判断，至2016年洁净室行业市场有望超过1600亿。,（3）、洁净室,微污染控制技术与治理,公司主营产品和服务介绍,空气过滤器,空气净化设备,洁净工程,四,微污染控制技术与治理,按照过滤器在通风、空调、洁净室系统中的安装位不同，通常分为初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器
8、、超高效过滤器、耐高温过滤器，因作用不同而采用超细玻璃纤维滤纸、PP滤纸、PTFE滤纸及聚酯纤维、无纺布等专用材料制作，辅集2.5UM-0.5UM悬浮物给予隔离或吸收。通过改变滤纸的化学及物理性剔除空气中有害的甲醛、有害气体、氨等特质。,空气过滤器,微污染控制技术与治理,风淋室、洁净棚、FFU、传递窗等，高效送风口等普遍用于无尘车间，洁净室入口、送风未端等用于隔离交叉污染的一种装置。,空气净化设备,微污染控制技术与治理,安装设计无尘车间，通过平滑光直的，不起尘、不容尘的材料达到密闭，通过空调、水系统、配电、通风等级过滤满足无尘车间从10级-30万级净化等级需求，严格在施工过程中控制人、物流动产
9、尘、产热、排水等工艺控制，保持洁净室安全运行。,洁净室,微污染控制技术与治理,五,商业模式,微污染控制技术与治理,终端客户,微污染控制技术与治理,六,网络优势,技术优势,员工优势,客户优势,公司竞争优势分析,微污染控制技术与治理,1，销售网 络优势,经过十多年的经营， 销售及服务网络体系。辐射长三角、珠三角、华南及中西部等地区，,2，公司技 术优势,在研发过程中，建立了CADR实验室实，同清华大学，中科院、四川大深商分子材料院等著名学院，共同投入产学研究,3，员工稳定,全员ERP下团队建设方面保证企业经营目标与股东目标一致,4，大客户 群稳定,客户群属行业中高端客户有、富士康集团、比亚迪集团、
10、中科院、三星电子、美的集团、夏普等,微污染控制技术与治理,七,公司竞争劣势分析,微污染控制技术与治理,1、现有市场占有率只在广东省地区开展，未来在成都、重庆、广州、武汉、西安、郑州、南昌、厦门、长沙等地将开展子公司办理处，在外投入方面不足。,2、行业内可参考企业、如中电二、新纶科技、金海环境上市公司在融资渠道中相对容易本公司规模较小，现金流不足，综合上述企业仍存在较大差距。,3、对过滤材料、及新材料发展、研发差距还不够或者上游过滤材料不够成熟，导致在改变产品性能方面，无法形成巨大的规模化及稳定性。,微污染控制技术与治理,八,竞争 策略,微污染控制技术与治理,1、继续完善产品研发的方向、提升在P
11、M2.5、及大气污染方面做出更新的材料研发,2、完善产品结构、依托产品（耗材）优势,3、依托净化工程服务，在节能减排方面、节电方面、对厂房进行智能化管理、跟进。客户在厂房运营方面节电15-30%，还级深入同X客户，稳定客户、成为厂房及保姆、共同成长。,微污染控制技术与治理,九,融资用途,微污染控制技术与治理,2、扩大业务发展范围将在上述省会级及发达顾忌区全力开设办事处、分公司、子公司、吞并市场及维护客户。,3、完善扩张生产线、在家用及工业空气过滤器方面、引进新产线、局部共性工艺，改进提升使用机器人、提升效率，保证质量。,1、建立 完善的省级实验室装备投入、在PM2.5、新风量、阻力、效率、队甲
12、醛、氨、有害气体排放的建设，提升及完善产品竟争力，跑前行业领军第一。,4、在工程维护保养过程中、投入运营监控。逐级分析每级用电需求、通过公司研发投入的软件ETB，发现杜绝电气浪费，研发EBI系统建设，建设智慧用电系统，制作用电与能源管理监管，搭建技术监控系统智能平台。,5、补充流动性资金,微污染控制技术与治理,九,融资计划,微污染控制技术与治理,共创 未来,沸腾 理想,燃烧 激情,团结 拼搏,发展,创新,本轮融资拟定价格：9.0元/股，定价依据如下： 根据公司的财务报告，2014年公司经审计的净利润为317万元；2015年财务数据仍在审计，据现有情况分析，净利润不低于800万元。结合目前公司成长性和行业前景，以50%增长率预计，2016年公司净利润将达1200万元，对应EPS 1.03元/股。本轮公司拟以1160万股本为基础，增发10%股本，融资不少于1000万元用于扩大经营规模，补充资本运作流动性。综合以上因素，本轮融资定价拟为9.0元/股，对应2016年业绩目标市盈率为8.7倍（摊薄前），9.57倍（摊薄后）。,微污染控制技术与治理,谢,谢,微污染控制技术与治理,
