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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1烷烃脱氢催化剂项目投资计划报告烷烃脱氢催化剂项目投资计划报告一、一、烷烃脱氢催化剂项目背景烷烃脱氢催化剂项目背景第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造 2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。二、二、项目名称及承办单位项
2、目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：烷烃脱氢催化剂生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：衢州某某有限公司。规划设计丨投资分析丨产业运营 2项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在衢州某工业园。（二）项目建设地概况衢州，为浙江省地级市。是一座具有 1800 多年历史的江南文化名城，一直是浙、闽、赣、皖四省边际交通枢纽和物资集散地，素有“四省通衢、五路总头”之称。衢州位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端，地理坐标为位于东经11801一 11920，北纬
3、28142930。总面积8844.6 平方公里。衢州南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。下辖柯城区、衢江区、江山市、龙游县、常山县和开化县。衢州旅游资源丰富，有“神奇山水，名城衢州”之称。境内江郎山、烂柯山、龙游石窟等 150 多处景点。1994 年被国务院命名为国家级历史文化名城。 2012 年、2013 年连续两年入选中国十大宜居城市。规划设计丨投资分析丨产业运营 32013 年国家首批国家循环经济示范城市，成为浙江省惟一上榜的地级市。（三）项目用地性质本期工程项目计划在衢州某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地
4、规划区，建设区总用地面积 56308.14 平方米（折合约 84.42 亩），净用地面积56308.14 平方米（红线范围折合约 84.42 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照烷烃脱氢催化剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合烷烃脱氢催化剂制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 69.60%，建筑容积率 1.56，建设区域绿化覆盖率 7.38%，固定资产投资强度 245.95 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必
5、要性分析项目建设必要性分析规划设计丨投资分析丨产业运营 4（一）中国制造 2025中国制造 2025的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。中国制造 2025是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。（二）战略性新兴产业发展规划可以预计,随着战略性新兴产业的
6、进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。（三）经济新常态推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和规划设计丨投资分析丨产业运营 5房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 56308.14 平方米，建筑物基底占地面积 3
7、9190.47 平方米，总建筑面积 87840.70 平方米，其中：规划建设主体工程 63611.71 平方米，根据测算：计容建筑面积87840.70 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 56308.14 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 105 台（套），设备购置费 5220.16 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 993722.96千瓦?时，折合 122.13 吨标准煤。规划设计丨投资分析丨产业运营 62、根据测算年总用水量 32499
8、.68 立方米，折合 2.78 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“烷烃脱氢催化剂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量993722.96 千瓦?时，年总用水量 32499.68 立方米，项目年综合总耗能量 124.91 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 51.02吨标准煤/年，项目总节能率 26.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军在接受记者采访时表示，方案为我国今后的节能减排工作明确了目标，理清了思路，规划了路径，
9、确定了各主体的责任。“同时，方案强调今后要对节能减排工作进行统计、监测、评价、考核、监督、检查、考核、奖惩，这样就使方案具有很强的落地性。”在李佐军看来，方案具有三方面的亮点：第一是“实”。方案是具体的行动方案，是为了解决实际问题而来的，具有很强的实操性，明确要求措施落地。第二是“全”。即规划设计丨投资分析丨产业运营 7方案内容很全面，基本上对节能减排工作的所有领域和主要环节都涉及到了，解决节能减排问题的具体途径和方法也很全面。第三是“新”，即针对最近几年新出现的问题有一些新的举措，同时推进节能减排的措施也有不少新亮点，如对统计、监测、评价、考核、监督、检查、考核、奖惩等都系统安排和部署。八、
10、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合衢州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合衢州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，规划设计丨投资分析丨产业运营
11、8各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的烷烃脱氢催化剂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”期间，工业领域全面落实工业清洁生产
12、推行“十二五”规划，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。通过组织实施清洁生产技术示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替代，实现了工业领域清洁生规划设计丨投资分析丨产业运营 9产全面推行。前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 28%、15%、6.7%和 4.1%，为国家“十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，
13、本期工程项目预计总投资 27247.14 万元，其中：固定资产投资20763.10 万元，占项目总投资的 76.20%；流动资金 6484.04 万元，占项目总投资的 23.80%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 20763.10 万元，其中：土建工程投资 7472.52 万元，占项目总投资的 27.42%，设备购置费5220.16 万元，占项目总投资的 19.16%，其它投资 8070.42，占项目总投资的 29.62%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动规划设计丨投资分析丨产业运营 10资金，项目总投资=20763.10+64
14、84.04=27247.14（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 27247.14 万元，根据资金筹措方案，全部由衢州某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：55424.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：42718.24 万元。3、税金及附加：221.54 万元。4、达纲年利税总额：14773.44 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：12705.76 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：9529.32 万元。7、项目达纲年纳税总额：5244.12 万元。（二
15、）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：46.63%。2、达纲年投资利税率：54.22%。规划设计丨投资分析丨产业运营 113、达纲年投资回报率：34.97%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.36 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划“烷烃脱氢催化剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12 个月，即从 2018 年 2 月开始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验
16、收等工作阶段。目前，衢州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、十三、综合评价综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合衢州烷烃脱氢催化剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对烷规划设计丨投资分析丨产业运营 12烃脱氢催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“烷烃脱氢催化剂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国烷烃脱氢催化剂的国产化进程，推动烷烃脱氢催化剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高衢州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、衢
