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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1稀土发光材料项目投资计划报告稀土发光材料项目投资计划报告一、一、稀土发光材料项目背景稀土发光材料项目背景2012 年，我国制造业增加值为 2.08 万亿美元，在全球制造业中占比约为 20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：稀土发光材料生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：怀化某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址规划设计丨投资分析丨产业运营 2本期
2、工程项目选址在怀化某工业园。（二）项目建设地概况怀化，别称鹤城，古称鹤州、五溪。湖南省辖地级市，全国性综合交通枢纽城市，武陵山经济协作区中心城市和节点城市。自古以来就有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，是中国中东部地区通往大西南的“桥头堡”。宋代以“怀柔归化”之意设怀化砦，怀化之名由此得来。怀化位于湖南西部偏南，常住人口490.16 万人（2015 年）。总面积 27564 平方千米，是湖南省面积最大的地级市。全市辖 1 个市辖区、5 个县、5 个自治县，代管1 个县级市。怀化是“多民族文化村”，少数民族占总人口40%。长期以来，侗、苗、瑶、土家等 50 个民族在这里繁衍生息，创造了浓郁多彩的民
3、俗文化。怀化生态环境优良。地处湘中丘陵向云贵高原的过渡地带，全市森林覆盖率达到 68.7%，是全国 9大生态良好区域之一，被誉为一座“会呼吸的城市”。怀化是国家环保部正式命名的湖南省首个市级“国家生态示范区”。怀化区位较为优越，是湘、鄂、渝、黔、桂五省（市）边区中心城市以及全国重要的综合交通枢纽。铁路交通发达，有“火车拖来的城市”之称。规划设计丨投资分析丨产业运营 3（三）项目用地性质本期工程项目计划在怀化某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 27240.28 平方米（折合约 40.84 亩），净用地面积27240.28 平方米（红线范围
4、折合约 40.84 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照稀土发光材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合稀土发光材料制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 78.79%，建筑容积率 1.34，建设区域绿化覆盖率 7.24%，固定资产投资强度 208.17 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合规划设计丨投资分析丨产业
5、运营 4经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850 年前后旁落他国。经历了150 年后，2010 年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的中国制造 2025，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。（二）战略性新兴产业发展规划目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择，新的先进产能将替
6、代旧的落后产能，从而达到新的供需平衡。因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，不会是长久之计。我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能，而是要积极提升自己的规划设计丨投资分析丨产业运营 5发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性
7、作用，不断建立发展新的商业模式。同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。（三）经济新常态适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“
8、水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，规划设计丨投资分析丨产业运营 6打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 27240.28 平方米，建筑物基底占地面积 21462.62 平方米，总建筑面积 36501.98 平方米，其中：规划建设主体工程 28696.36 平方米，根据测算：计容建筑面积36501.98 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合
9、利用面积 27240.28 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 140 台（套），设备购置费 3214.48 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 699991.70千瓦?时，折合 86.03 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 16265.07 立方米，折合 1.39 吨标准规划设计丨投资分析丨产业运营 7煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“稀土发光材料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 699
10、991.70千瓦?时，年总用水量 16265.07 立方米，项目年综合总耗能量87.42 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 35.71 吨标准煤/年，项目总节能率 22.39%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划健全绿色标识认证体系。强化能效标识管理制度，扩大实施范围。推行节能低碳环保产品认证。完善绿色建筑、绿色建材标识和认证制度，建立可追溯的绿色建材评价和信息管理系统。推进能源管理体系认证。制修订绿色商场、绿色宾馆、绿色饭店、绿色景区等绿色服务评价办法，积极开展第三方认证评价。逐步将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一
11、整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系。加强节能低碳环保标识监督检查，依法查处虚标企业。开展能效、水效、环保领跑者引领行动。规划设计丨投资分析丨产业运营 8八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合怀化某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合怀化产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采
12、用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的稀土发光材料生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故规划设计丨投资分析丨产业运营 9的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置
13、了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划2016 年，我国区域绿色发展水平总体有望提升，但部分地区绿色转型升级仍需努力。首先，京津冀、长三角、珠三角等重点区域绿色发展水平有望进一步提升。根据环保部发布的2015年 1-9 月重点区域各省（区、市）PM2.5 浓度变化情况，与2013 年相比，北京、天津、河北的 PM2.5 浓度分别下降了25%、31.9%和 32%，上海、江苏、浙江分别下降了 9.1%、14.3%和13.5%，珠三角地区 9 市共下降了 15.4%，随着大气污染防治行动计划、中国制造 20
14、25的逐步落实，我国重点区域绿色发展水平有望进一步提升。但是，部分中西部地区省份节能减排形势依然严峻。其次，根据国家发展改革委发布的各地区 2015年 1-11 月节能目标完成情况晴雨表，对照“十二五”节能工作规划设计丨投资分析丨产业运营 10进度要求，海南、青海、宁夏、新疆等 4 个地区预警等级为一级，节能形势十分严峻；青海、宁夏和新疆同处西部地区，因化工、电解铝等重化工业占比较高，依靠高投入、高消耗、高排放的资源性产业和高载能产业带动经济增长的发展模式短期难以改变，节能形势在 2016 年仍不容乐观。2015 年 1-9 月，吉林、宁夏PM10 平均浓度与上年同期相比不降反升，完成到 20
15、17 年 PM10浓度下降 10%的空气质量改善目标难度极大。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 10840.58 万元，其中：固定资产投资8501.66 万元，占项目总投资的 78.42%；流动资金 2338.92 万元，占项目总投资的 21.58%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 8501.66 万元，其中：土建工程投资 3218.70 万元，占项目总投资的 29.69%，设备购置费规划设计丨投资分析丨产业运营
16、113214.48 万元，占项目总投资的 29.65%，其它投资 2068.48，占项目总投资的 19.08%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8501.66+2338.92=10840.58（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 10840.58 万元，根据资金筹措方案，全部由怀化某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：17187.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：13481.63 万元。3、税金及附加：64.61 万元。4、达纲年利税总额：4308.37 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：3705.37 万元。6、项目达纲
