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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1石墨固体润滑剂项目投资计划报告石墨固体润滑剂项目投资计划报告一、一、石墨固体润滑剂项目背景石墨固体润滑剂项目背景贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造 2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造 2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人 3 家国家制造业创新中心；36 个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4 个“一条龙”应用试点顺利实施；202 个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97 个项目开展多领域多模
2、式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142 个重大绿色制造项目进展良好；时速 350 公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造 2025”国际对接合作不断深化。2017 年 1-11 月，全国规模以上工业增加值增长 6.6%。规划设计丨投资分析丨产业运营 2二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：石墨固体润滑剂生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：揭阳某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项
3、目建设选址本期工程项目选址在揭阳某工业园。（二）项目建设地概况揭阳，别称“榕城”，广东省省辖市，潮汕三市之一地级市，地处广东省东部，榕江从市区穿梭而过，东邻汕头市、潮州市，西接汕尾市，南濒南海，北靠梅州市。享有地方立法权。揭阳是海西经济区重要组成部分。2014 年全市生产总值实现 1785 亿元，总量居粤东五市之首。揭阳素有“海滨邹鲁”、“国画之乡”、“小戏之乡”、“龙舟之乡”、“华侨之乡”之美称，是潮汕文规划设计丨投资分析丨产业运营 3化的发祥地，粤东古邑，广东省历史文化名城，全国著名侨乡，有华侨 320 多万人，遍居世界各地，还有归侨、侨眷 180 万人。揭阳音乐喷泉是目前中国国内最高、最
4、长的江上音乐喷泉。揭阳阳美玉都是中国最大最集中的翡翠玉器加工基地，有“亚洲玉都”和“中国五金基地市”之称。（三）项目用地性质本期工程项目计划在揭阳某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 39499.74 平方米（折合约 59.22 亩），净用地面积39499.74 平方米（红线范围折合约 59.22 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石墨固体润滑剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石墨固体润滑剂制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 57.14%，建筑容积率
5、 1.12，建设区域绿化覆盖率 5.15%，固定资产投资强度 186.77 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国规划设计丨投资分析丨产业运营 4土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025近日，国务院新闻办公室举行推进中国制造 2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，中国制造 2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。（二）战略性新兴产业发展规划加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划
6、，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。（三）经济新常态当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展规划设计丨投资分析丨产业运营 5提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指
7、标本期工程项目净用地面积 39499.74 平方米，建筑物基底占地面积 22570.15 平方米，总建筑面积 44239.71 平方米，其中：规划建设主体工程 29565.80 平方米，根据测算：计容建筑面积44239.71 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 39499.74 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 137 台（套），设备购置费 4703.78 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 960769.73千瓦?时，折合 118.08 吨
8、标准煤。规划设计丨投资分析丨产业运营 62、根据测算年总用水量 7785.50 立方米，折合 0.66 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“石墨固体润滑剂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量960769.73 千瓦?时，年总用水量 7785.50 立方米，项目年综合总耗能量 118.74 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 48.50吨标准煤/年，项目总节能率 28.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划从现实情况看，重工业发展增速快于轻工业，主要高耗能产品产量处于较高
9、水平，单位工业产品能耗与国际先进水平相比仍存在较大差距，节能潜力仍然很大，要实现工业又好又快发展，要控制能源消费总量，出路在于能源节约。从长远战略看，节能减排是解决能源安全和保障供应的优先举措，只有加大节能减排力度，进一步挖掘工业节能潜力，才能确保实现工业可持续发展。“十二五”是新一代移动通信和下一代互联网等新技术的引入期，视频、图像等新业务新应用带来数据业务快速增长，大规模数据规划设计丨投资分析丨产业运营 7中心的建设使得集成度高、能耗大的数据单架设备大量增加，能源消耗呈指数增长，通信业节能将面临更大挑战。信息化和工业化深度融合，绿色信息通信技术的广泛应用，将为工业节能降耗提供有力支撑。从长
10、远发展看，十七届五中全会明确提出转变发展方式刻不容缓，而“十二五”是调结构、转方式的关键时期。改革开放 30 多年工业发展历程表明，发展方式粗放是工业发展面临的突出问题，增长主要依靠资源消耗支撑，重外延、轻内涵现象仍较普遍，尤其是支撑发展付出的资源环境代价过大。工业发展靠投资、出口拉动和资源能源支撑是不可持续的。必须注重内涵式增长，把工业节能降耗作为工业转型升级的突破口和重要切入点之一。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合揭阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合揭阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全
11、面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治规划设计丨投资分析丨产业运营 8理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的石墨固体润滑剂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预
12、计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。规划设计丨投资分析丨产业运营 9（四）绿色工业发展规划坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏
13、障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各级各类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 13142.85 万元，其中：固定资产投资11060.52 万元，占项目总投资的 84.16%；流动资金 2082.33 万元，占项目总投资的 15.84%。（二）固定资产投资
14、构成规划设计丨投资分析丨产业运营 10本期工程项目固定资产投资 11060.52 万元，其中：土建工程投资 3358.28 万元，占项目总投资的 25.55%，设备购置费4703.78 万元，占项目总投资的 35.79%，其它投资 2998.46，占项目总投资的 22.81%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=11060.52+2082.33=13142.85（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 13142.85 万元，根据资金筹措方案，全部由揭阳某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期
15、经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：20664.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：15586.04 万元。3、税金及附加：88.54 万元。4、达纲年利税总额：5904.32 万元。规划设计丨投资分析丨产业运营 115、项目达纲年利润总额（PFO）：5077.96 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：3808.47 万元。7、项目达纲年纳税总额：2095.85 万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：38.64%。2、达纲年投资利税率：44.92%。3、达纲年投资回报率：28.98%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所
16、得税后）（Pt）：4.95 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划“石墨固体润滑剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12 个月，即从 2018 年 2 月开始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，揭阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规规划设计丨投资分析丨产业运营 12模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、十三、综合评价综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合揭阳石墨固体润滑剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对石墨
