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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1冶炼烟气硫酸项目投资计划报告冶炼烟气硫酸项目投资计划报告一、一、冶炼烟气硫酸项目背景冶炼烟气硫酸项目背景制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立 60 多年来，我国工业增加值占 GDP 的比重由 1952年的 17.6%提高到 2014 年的 35.85%，增加了 1 倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990 年我国制造业占全球的比重为 2.7%，居世界第九；2000 年上升至 6.0%，居世界第四；2007 年达到 13.2%，居世界第二；2010 年为
2、19.8%，跃居世界第一。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：冶炼烟气硫酸生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：吕梁某某有限公司。规划设计丨投资分析丨产业运营 2项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在吕梁某工业园。（二）项目建设地概况吕梁市位于山西省中部西侧，因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。西隔黄河同陕西榆林相望，东北与省会太原市相连，东部、东南部分别和晋中、临汾接壤。全市基本属于温带大陆性季风气候区，冬寒夏暑，四季分明。市境总面积
3、21140 平方千米，下辖 1 个市辖区、10 个县，代管 2 个县级市，市政府驻离石区。吕梁是革命老区，革命战争时期是红军东征主战场、晋绥边区首府和中央后委机关所在地。一部吕梁英雄传，是战争年代吕梁人民不畏牺牲、前赴后继的真实写照。 吕梁是发展新区，于2003 年撤地设市，是山西省最年轻的地级市，下辖的孝义市和柳林县是山西省县域经济发展的排头兵。（三）项目用地性质规划设计丨投资分析丨产业运营 3本期工程项目计划在吕梁某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 18189.09 平方米（折合约 27.27 亩），净用地面积18189.09 平方
4、米（红线范围折合约 27.27 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冶炼烟气硫酸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冶炼烟气硫酸制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 52.03%，建筑容积率 1.60，建设区域绿化覆盖率 6.32%，固定资产投资强度 158.42 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 20252015 年 5 月，国务院正式印发中国制造 2025。作为未来
5、 10 年引领制造强国建设的行动指南和未来 30 年实现制造强国规划设计丨投资分析丨产业运营 4目标的纲领性文件，中国制造 2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。（二）战略性新兴产业发展规划在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为 2017 年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。（三）经济新常态今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升
6、，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000 万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供规划设计丨投资分析丨产业运营 5给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 18189.09 平
7、方米，建筑物基底占地面积 9463.78 平方米，总建筑面积 29102.54 平方米，其中：规划建设主体工程 22838.88 平方米，根据测算：计容建筑面积29102.54 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 18189.09 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 66 台（套），设备购置费 1552.31 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 702514.04千瓦?时，折合 86.34 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 2377.48 立方
8、米，折合 0.20 吨标准规划设计丨投资分析丨产业运营 6煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“冶炼烟气硫酸生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 702514.04千瓦?时，年总用水量 2377.48 立方米，项目年综合总耗能量86.54 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 35.35 吨标准煤/年，项目总节能率 27.34%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军在接受记者采访时表示，方案为我国今后的节能减排工作明确了目标，理清了思路
9、，规划了路径，确定了各主体的责任。“同时，方案强调今后要对节能减排工作进行统计、监测、评价、考核、监督、检查、考核、奖惩，这样就使方案具有很强的落地性。”在李佐军看来，方案具有三方面的亮点：第一是“实”。方案是具体的行动方案，是为了解决实际问题而来的，具有很强的实操性，明确要求措施落地。第二是“全”。即方案内容很全面，基本上对节能减排工作的所有领域和主要规划设计丨投资分析丨产业运营 7环节都涉及到了，解决节能减排问题的具体途径和方法也很全面。第三是“新”，即针对最近几年新出现的问题有一些新的举措，同时推进节能减排的措施也有不少新亮点，如对统计、监测、评价、考核、监督、检查、考核、奖惩等都系统安
10、排和部署。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合吕梁某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合吕梁产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符
11、合国家和地方清洁生产的标准要求。规划设计丨投资分析丨产业运营 8（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的冶炼烟气硫酸生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划党的十九大提出建设生态文明是中华
12、民族永续发展的千年大计，对生态文明建设进行了一系列决策部署，要求推进绿色发展，建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，构建市场导向的绿色技术创新体系，推进资源全面节约和循环利用，降低能耗物耗。这为新时代工业绿色发展指明了方向。当前，我国工业固体废物年产生量约 33 亿吨，历史累计堆存量超过 600 亿吨，占地超过规划设计丨投资分析丨产业运营 9200 万公顷，不仅浪费资源、占用土地，而且带来严重的环境和安全隐患，危害生态环境和人体健康。加强工业固体废物资源综合利用，既可以减少对天然资源的开发使用，也能够有效缓解和降低固体废物造成的环境污染和安全隐患，对于促进产业结构优化、培育新的经济增长点、实
13、现工业绿色发展、推进生态文明建设将起到积极的作用。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 5086.36 万元，其中：固定资产投资4320.11 万元，占项目总投资的 84.94%；流动资金 766.25 万元，占项目总投资的 15.06%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 4320.11 万元，其中：土建工程投资 2221.27 万元，占项目总投资的 43.67%，设备购置费1552.31 万元，占项目总投资的 30.5
14、2%，其它投资 546.53，占项规划设计丨投资分析丨产业运营 10目总投资的 10.75%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=4320.11+766.25=5086.36（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 5086.36 万元，根据资金筹措方案，全部由吕梁某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：5548.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：4365.26 万元。3、税金及附加：20.62 万元。4
15、、达纲年利税总额：1375.21 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：1182.74 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：887.06 万元。7、项目达纲年纳税总额：488.16 万元。规划设计丨投资分析丨产业运营 11（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：23.25%。2、达纲年投资利税率：27.04%。3、达纲年投资回报率：17.44%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：7.23 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划“冶炼烟气硫酸生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
16、建设，本期工程项目建设期限规划 12个月，即从 2018 年 2 月开始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，吕梁某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、十三、综合评价综合评价规划设计丨投资分析丨产业运营 12（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合吕梁冶炼烟气硫酸行业布局和结构调整政策；项目的建设对冶炼烟气硫酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“冶炼烟气硫酸生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国冶炼
