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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1染料防尘剂项目投资计划报告染料防尘剂项目投资计划报告一、一、染料防尘剂项目背景染料防尘剂项目背景对此，中国工程院于 2013 年适时组织 100 多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了中国制造 2025，并于 2015 年 5 月发布实施。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：染料防尘剂生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：本溪某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略
2、合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述规划设计丨投资分析丨产业运营 2（一）项目建设选址本期工程项目选址在本溪某工业园。（二）项目建设地概况本溪，辽宁省地级市，是辽宁省东部的中心城市，是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市 。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一，辽宁中部城市群中心城市，沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部，北与沈阳市、抚顺市相连，西与辽阳市、鞍山市相接，南邻丹东市，东邻吉林省通化市，交通便利，地理位置优越，全市森林覆盖率 75%，位列全国前列。本溪桓仁五女山城是世界文化遗产，是高句丽的发祥地、清朝的肇兴地。本溪是东
3、北老工业基地，矿藏丰富，被誉为“地质博物馆”，是中国著名的钢铁城市，以产优质焦煤、低磷铁、特种钢而著称。本溪是中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、中国温泉之城、全国民族团结先进市、全国依法治市先进市、全国双拥模范城市，素有“钢铁之都”、“中国医都”、“中国枫叶之都”之称。2017 年 2 月，本溪市入选国家重大市政工程领域 PPP 创新工作重点城市。（三）项目用地性质规划设计丨投资分析丨产业运营 3本期工程项目计划在本溪某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 43174.91 平方米（折合约 64.73 亩），净用地面积43174
4、.91 平方米（红线范围折合约 64.73 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照染料防尘剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合染料防尘剂制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 79.98%，建筑容积率 1.52，建设区域绿化覆盖率 5.89%，固定资产投资强度 160.94 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效
5、益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，规划设计丨投资分析丨产业运营 4新中国成立 60 多年来，我国工业增加值占 GDP 的比重由 1952年的 17.6%提高到 2014 年的 35.85%，增加了 1 倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990 年我国制造业占全球的比重为 2.7%，居世界第九；2000 年上升至 6.0%，居世界第四；2007 年达到 13.2%，居世界第二；2010 年为 19.8%，跃居世界第一。（二）战略性新兴产业发展规划规划提出，到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%。2015 年，我国战略性新兴
6、产业增加值占国内生产总值比重为 8%左右。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。（三）经济新常态实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会规划设计丨投资分析丨产业运营 5习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经
7、济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 43174.91 平方米，建筑物基底占地面积 34531.29 平方米，总建筑面积 65625.86 平方米，其中：规划建设主体工程 42200.20 平方米，根据测算：计容建筑面积65625.86 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 43174.91 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 150 台（套），设备购置费 4968.75 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能
8、源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1101126.08 千瓦?时，折合 135.33 吨标准煤。规划设计丨投资分析丨产业运营 62、根据测算年总用水量 26634.03 立方米，折合 2.27 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“染料防尘剂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 1101126.08千瓦?时，年总用水量 26634.03 立方米，项目年综合总耗能量137.60 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 53.51 吨标准煤/年，项目总节能率 28.73%，因此，该项目属于能源利用效果较好
9、的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划“十一五”期间，工业能源消耗总量逐年增加，由 2005 年的 15.95 亿吨标准煤增加到 2010 年的 24 亿吨标准煤左右，占全社会总能耗的比重由 2005 年的 70.9%上升到 2010 年的 73%左右，钢铁、有色金属、建材、石化、化工和电力六大高耗能行业的能源消耗量占工业总能耗的比重由 2005 年的 71.3%上升到 2010 年的 77%左右。工业增加值占 GDP 的比重由 2005 年的 41.8%降至2010 年的 40.2%，六大高耗能行业增加值占全部工业增加值的比重由 2005 年的 32.7%下降至 2010 年的 30.3%
10、。规划设计丨投资分析丨产业运营 7八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合本溪某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合本溪产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成
11、投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的染料防尘剂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的规划设计丨投资分析丨产业运营 8发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”
12、期间，研究制定了工业清洁生产审核规范和工业清洁生产实施效果评估规范，不断完善清洁生产工作情况报送制度等管理机制；建立健全清洁生产标准体系，制修订清洁生产评价指标体编制通则以及钢铁、电池等 14 个行业清洁生产评价指标体系。清洁生产基础能力明显增强，约 15 万家工业企业负责人接受培训，5 万多家企业开展清洁生产审核。专家、咨询服务队伍不断壮大，全国已建成 24 个省级、31 个市级以及冶金、化工、轻工、有色、机械等行业清洁生产中心，清洁生产审核咨询服务机构达 1000 余家，国家和地方清洁生产专家库专家 3600 余人。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成规划设计丨投资分析丨产业运
13、营 9（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 14651.28 万元，其中：固定资产投资10417.65 万元，占项目总投资的 71.10%；流动资金 4233.63 万元，占项目总投资的 28.90%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 10417.65 万元，其中：土建工程投资 5606.63 万元，占项目总投资的 38.27%，设备购置费4968.75 万元，占项目总投资的 33.91%，其它投资-157.73，占项目总投资的-1.08%。（三）项目总投资及其资金构
14、成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=10417.65+4233.63=14651.28（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 14651.28 万元，根据资金筹措方案，全部由本溪某某科技有限公司自筹。规划设计丨投资分析丨产业运营 10十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：35284.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：27987.46 万元。3、税金及附加：127.22 万元。4、达纲年利税总额：8483.94 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）
15、：7296.54 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：5472.40 万元。7、项目达纲年纳税总额：3011.53 万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：49.80%。2、达纲年投资利税率：57.91%。3、达纲年投资回报率：37.35%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.18 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。规划设计丨投资分析丨产业运营 11十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划“染料防尘剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划 12个月，即从 2018 年 2 月开
16、始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，本溪某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、十三、综合评价综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合本溪染料防尘剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对染料防尘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“染料防尘剂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国染料防尘剂的国产化规划设计丨投资分析丨产业运营 12进程，推动染料防尘剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高本溪某某科技有限公司自主创新能力
