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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1水基粘合剂项目投资计划报告水基粘合剂项目投资计划报告一、一、水基粘合剂项目背景水基粘合剂项目背景贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造 2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造 2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人 3 家国家制造业创新中心；36 个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4 个“一条龙”应用试点顺利实施；202 个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97 个项目开展多领域多模式智能制造试点示
2、范，一批系统解决方案供应商快速成长；142 个重大绿色制造项目进展良好；时速 350 公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造 2025”国际对接合作不断深化。2017 年 1-11 月，全国规模以上工业增加值增长 6.6%。规划设计丨投资分析丨产业运营 2二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：水基粘合剂生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：惠州某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项
3、目选址在惠州某工业园。（二）项目建设地概况惠州，位于广东省中南部东江之滨，珠江三角洲东北端，南临南海大亚湾，毗邻深圳、香港，北连河源市，东接汕尾市，西邻东莞市和广州市，是珠江三角洲地区中心城市之一 。辖惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县等 2 区 3 县，并设有两个国家级开发区：大亚湾经济技术开发区、仲恺高新技术产业开发区，属珠三角经济区。惠州是国家历史文化名城 ，在隋唐已是规划设计丨投资分析丨产业运营 3“粤东重镇”，一直是东江流域政治、经济、军事、文化中心和商品集散地，素有“岭南名郡”、“粤东门户”、“半城山色半城湖”之誉。惠州是客家人的重要聚居地和集散地之一，旅居海外华人华侨、港澳台
4、同胞居客家四州之首，被称为客家侨都。从唐到清末 1000 多年间，有 430 多位中国名人客寓或履临惠州，留下了 96 处遗址和 2100 多件文物。孕育了叶挺、廖仲恺、邓演达、叶亚来等杰出人士；惠州是中国近代抗争史的前沿阵地，曾建立华南抗日战争的主力部队东江纵队。2013 年 7 月 1 日，舷号为 596 号惠州舰入列驻港部队。2015 年 12 月 10 日，在由中国城市竞争力研究会举办的第五届香港论坛上，惠州连续第 6 次荣获“中国最具幸福感城市”、第 4 次荣获“中国十佳宜居城市”、第 3 次荣获“中国最美丽城市”等称号。2016 年 4 月 25 日，第一财经周刊发布了新的中国城市
5、分级排名榜单，惠州被定义为二线城市。2016 年 5 月，惠州市被国家知识产权局评为第四批国家知识产权示范城市。同年，惠州市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区 。（三）项目用地性质本期工程项目计划在惠州某工业园建设。规划设计丨投资分析丨产业运营 4（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 32889.77 平方米（折合约 49.31 亩），净用地面积32889.77 平方米（红线范围折合约 49.31 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照水基粘合剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合水基粘合剂制造和经
6、营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 60.66%，建筑容积率 1.18，建设区域绿化覆盖率 5.14%，固定资产投资强度 157.13 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025中国制造 2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转规划设计丨投资分析丨产业运营 5型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化
7、、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业 3.0；到工业 4.0 还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。（二）战略性新兴产业发展规划10 月中共十九大顺利闭幕,未来 5 年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去 5 年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来 5 年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改
8、革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。（三）经济新常态实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过规划设计丨投资分析丨产业运营 6经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部
9、署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结 2016 年经济工作，阐明经济工作指导思想，对 2017 年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 32889.77 平方米，建筑物基底占地面积 19950.93 平方米，总建筑面积 38809.93 平方米，其中：规划建设主体工
10、程 28843.76 平方米，根据测算：计容建筑面积规划设计丨投资分析丨产业运营 738809.93 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 32889.77 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 131 台（套），设备购置费 3250.44 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 609919.54千瓦?时，折合 74.96 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 6929.13 立方米，折合 0.59 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目
11、节能分析“水基粘合剂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 609919.54千瓦?时，年总用水量 6929.13 立方米，项目年综合总耗能量75.55 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 23.86 吨标准煤/年，项目总节能率 29.74%，因此，该项目属于能源利用效果规划设计丨投资分析丨产业运营 8较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划绿色低碳发展，就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业，提升能源和资源利用效率，降低生产过程能耗和物耗，从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经
12、济社会发展到一定阶段的必然选择，发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平，同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长，给全球生态环境带来巨大威胁，而绿色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一，是实现可持续发展的重要路径，携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合惠州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合惠州产业结构调整规划和国家的产业发展政规划设计丨投资分析丨产业运营 9策；项目
13、建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的水基粘合剂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成
14、后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水规划设计丨投资分析丨产业运营 10管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划基础制造工艺是装备制造业生产过程耗能及污染物排放主要环节。据统计，铸造、锻造和热处理工艺年消耗能源量约 4000万吨标煤，约占装备制造业规模以上企业总能耗的 50%。铸造行业不仅要排烟、排尘，而且要排出大量的废砂、废渣，我国每吨合格铸铁
15、件平均排放废渣 0.20.3 吨、废砂 0.40.7 吨、排放CO2、NOx 等 2.3 吨，每年合计排放总量超过 1 亿吨。我国锻造行业燃料炉污染物排放超标严重，锻压年消耗润滑剂约 40 万吨，容易造成水体、土壤中有机烃和毒害物累积，锻压时产生的巨大振动和噪声严重影响了精密装备的精度和生态环境。我国每年因摩擦磨损或腐蚀造成的总损失至少占当年 GDP 的 7%以上，其中腐蚀总损失约占 GDP 的 5%，表面处理行业通过绿色发展每年至少可以挽回 30%的腐蚀损失。因此，没有绿色基础制造工艺的绿色化，制造业绿色转型发展就没有了技术支撑，绿色基础制造工艺是制造业绿色转型的重要基础。九、九、项目总投资
16、及资金构成项目总投资及资金构成规划设计丨投资分析丨产业运营 11（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 9204.69 万元，其中：固定资产投资7748.08 万元，占项目总投资的 84.18%；流动资金 1456.61 万元，占项目总投资的 15.82%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 7748.08 万元，其中：土建工程投资 2721.07 万元，占项目总投资的 29.56%，设备购置费3250.44 万元，占项目总投资的 35.31%，其它投资 1776.57，占项目总投资的 19.30%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7748.08+145
