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1、供应链管理部供应链管理部干部部干部部供干函【2003】 号【内部公开】 【一般】物流监控专业任职资格标准物流监控专业任职资格标准(14级级)认证细则认证细则为了规范认证过程，特对物流监控任职资格标准14级标准的认证细则说明如下：一、一级工程师认证细则一、一级工程师认证细则：单元一单元一 例行稽查与审计1.1、根据部门规定，在主管的指导下确定例行业务稽查的目标、范围。1、本条款中的“部门规定部门规定”是指网上供应链文档中心、中央收发监控部文件夹公布的管理规定2、本条款中的“例行业务稽查例行业务稽查”是指针对业务工作，按管理规定的要求所作的定期检查工作。3、本条款所提及的主管主管是指部门业务主管或
2、者员工导师。1.2、稽查过程认真、负责，与相关业务人员就稽查结果进行沟通确认。1、申请人严格按照1.1确定的业务稽查目标、范围进行稽查，并能提供沟通确认记录，2、本条款中的认真、负责认真、负责是指严格按照稽查流程进行操作，对稽查过程中发现的问题全程跟踪，直至问题关闭。1.3、及时撰写例行稽查报告，报告事实清晰，结论准确。1、本条款中所提及的及时及时是指检查完毕以后，一天之内。2、本条款中所提及的例行稽查报告例行稽查报告是指部门规定或者主管要求需要例行进行的符合格式化的报告文件。1.4、在指导下参与审计工作，完成审计任务。1、本条款中所提及的在指导下是指主管或审计小组负责人说明审计要点、审计要求
3、、文件输出要求。2、本条款中的参与的含义是按要求执行审计，输出文件。1.5、对例行稽查或审计中发现的物流关键事件及时上报处理。1、本条款所指的物流关键事件是指涉及物料安全和物流效率的潜在的或已经发生的比较重大的问题。2、本条款中的及时是指一天之内。3、认证方法：、认证方法：证据（关键事件案例，改进建议等）、主管证词（对出现问题及时汇报）、面谈提问单元二单元二 物流问题处理2.1、熟悉相关业务领域物流问题的接口关系，定期收集物流问题，对操作层的操作失误或者投诉进行核实。1、本条款中的相关业务领域是指与物流相关的计划、采购、财务、生产等领域。2、本条款中的定期是指部门规定或者主管确定或认可的时间点
4、。3、物流问题是指在物料安全和物流效率上潜在的或已经发生的问题。4、本条款中核实的含义是调查与现场证实、与员工沟通确认。2.2、对物流问题进行初步调查与协调处理，分析问题产生的原因，输出处理结论。对不能处理的问题和物流关键事件及时上报处理。1、本条款中的初步调查是指一般性的对事实进行确认的调查。2、本条款中的协调处理是指与问题的有关方面进行沟通，提出解决方案，促成各方达成一致。3、本条款中的及时上报的含义是一天之内。2.3、对工作中发现的典型物流问题及时进行分析，协同相关人员开展检查，输出检查结果。1、本条款中的典型物流问题是指比较普遍性的，影响较大的问题。2、本条款中的协同是指在对发现的典型
5、物流问题进行分析以后，紧密跟踪问题的解决情况以及进度，在自己职责范围内积极协助相关人员开展检查，直到问题关闭为止。2.4、在工作需要时能完成或承担相应业务操作。1、本条款所提及的在工作需要时在工作需要时是指紧急情况或主管的安排。2、本条款的相应业务操作相应业务操作是指自身工作范围之内，操作层员工所进行的操作。2.5、及时维护部门流程文件，确保其符合ISO9000管理的要求。1、本条款中的及时维护及时维护的含义是主管认可的时间。2、本条款中符合符合ISO9000ISO9000管理的要求管理的要求的含义是格式符合要求，文档中心认可。3、认证方法：证据（例外业务案例等）、主管证词、面谈提问单元三单元
6、三 对外协调3.1、了解部门业务统计基本内容，能够进行相应统计工具的操作。1、本条款中了解部门业务统计基本内容了解部门业务统计基本内容是指统计指标及其含义。2、本条款中相应统计工具的操作相应统计工具的操作是指取得原始数据并使用软件工具处理为主管需要的统计数据。3.2、根据部门相关制度的要求，在主管的指导下收集整理业务信息，在自己职权范围内及时提供给相关人员。1、本条款中所提及的部门相关制度部门相关制度是指上网的管理规定和制度。2、本条款中的业务信息业务信息是指与业务有关的数据、资料。3、本条款中的及时提供及时提供是指部门规定或者主管认可的时间。4、认证方法：证据（信息收集结果）、三方证词（主客
7、，对外接口人）、面谈提问单元四单元四 经验总结4.1、重视经验总结，及时总结业务操作中出现的成功或失误案例。本条款中的及时及时是指部门规定或者主管认可的时间。4.2、在主管的指导下，针对业务操作中的问题，提出业务流程、操作指导书的优化建议。认证方法：证据（总结材料）、主管证词（改进情况）、面谈提问。二、二级工程师认证细则二、二级工程师认证细则：单元一单元一 专项稽查与审计1.1、根据稽查或审计项目的特点和目标，形成可行的计划或方案。本条款中可行的可行的是指执行顺利、无反复、效率高。1.2、根据确定的计划或方案，收集充分的事实数据并做好稽查或审计过程记录和原始数据记录。1、本条款中的充分的事实数
8、据充分的事实数据是指他人证词、书面记录、系统记录，这些数据是稽查或者审计结论逻辑推理的充分条件。2、本条款中的做好原始数据记录做好原始数据记录的含义是将数据清晰准确的记录在本子上或规定的表格中，或者录入系统中。1.3、综合分析已收集到的数据，形成初步的结论。1、本条款中的综合分析综合分析是指应用稽查或者审计数据分析方法对数据进行分析、归纳，据此得出结论。2、本条款中的初步结论初步结论是指仅从数据分析中得出的结论，其深度尚需进一步根据事件的发生背景扩充。1.4、在稽查或审计过程中发现问题，及时与相关人员分析原因，提出解决问题的建议。1、本条款中的及时及时是指稽查的过程中，非事后。1.5、及时撰写
9、报告并报相关人员：报告格式规范、数据充分，文字简明，结论准确。1、本条款中的及时及时是指一天之内，复杂的报告根据主管认可时间相应放宽。2、本条款中的格式规范、数据充分格式规范、数据充分的含义是格式符合部门规定，数据足以支持结论。单元二单元二 业务流程优化 2.1、定期进行业务需求分析、开展流程现状（包括流程、组织和IT）调查分析，以确定流程优化的目标、计划。本条款中定期的含义是指部门规定或者主管确定的时间点。2.2、在调查分析的基础上实施流程优化。2.3、深入业务现场指导新流程的执行，准确地掌握流程的运行状况。1、本条款中深入业务现场的含义是流程应用的工作场所、第一线。2、本条款中指导的含义是
10、说明新流程要求、注意点、方法。2.4、定期进行流程评估，收集流程优化评估信息，分析评估中发现的问题，并提出评估报告。本条款中的定期是指部门规定或者主管认可的时间。2.5、定期审视、整理、维护部门流程文件，确保其符合ISO9000管理的要求。1、本条款中的定期审视是指按部门规定或者主管确认的时间周期定期收集流程在执行过程中存在的问题，为下一步的优化提供依据。2、本条款中的部门流程文件是指公司文档中心、中央收发文件夹上的文件2.6、根据部门内业务推动需要，参与部门内项目，承担一部分项目任务。1、本条款中的业务推动需求是指上级部门、周边部门、本部门以及项目组提出的业务优化需求。2、本条款中承担一部分
11、项目任务是指承担与自己工作相关的优化任务，并输出文档。单元三单元三 业务统计分析3.1、根据部门业务监控的要求，及时准确地完成相应监控业务信息的统计分析并撰写统计分析报告。1、本条款中所指的部门业务监控的需要是指部门规定或者主管要求的例行需要，或者根据外部环境变化引起的新的监控需要。2、条款中的及时准确是指主管认可的时间。3、条款中的相应监控业务信息是指反映部门业务现状的信息。3.2、定期分析业务数据，对异常情况查明原因，提出可行的解决办法并及时反馈给主管与相关人员。1、条款中的定期是指部门规定或者主管确定的时间周期。2、条款中的异常情况是指导致流程无法执行或者流程没有明确操作方式的情况。3、
12、本条款中的及时反馈的含义是部门规定或者主管认可的时间。3.3、根据部门业务改进需要，及时准确完成相关信息统计，必要时进行初步分析并提出初步业务改进目标、收益、基本措施。1、条款中所提及的部门业务改进需要是指本部门提出的业务改进需求。2、条款中的及时准确是指部门规定或者主管确定的时间。3、条款中的必要时是指当业务可能存在问题，而统计的信息不能明确地给主管提供决策依据时。4、条款中的初步分析是指对数据进行逻辑推导得出结论的过程。5、条款中的初步业务改进目标、收益、基本措施是指对数据进行逻辑推导得出的可达成目标和收益以及达成目标和收益应采取的措施。单元四单元四 业务技能与经验固化4.1、根据部门培训
13、教材建设的要求，编写业务培训资料。本条款的部门包括大部门（即中央收发监控）和小部门（三级部门或四级部门）4.2、根据业务流程监控要求，针对典型业务事件，编写业务案例。1、条款中提及的业务流程监控要求是指部门或者主管的例行要求，或者外部门环境变化引起的新的监控要求。2、条款中的典型业务事件是指具有代表性和普遍性的业务事件。单元五单元五 培训 5.1、根据部门培训要求和员工的培训需求，拟制培训计划。1、本条款中提及的部门培训要求既包括申请者所在三级部门也包括中央收发大部门的培训要求，2、申请人要通过走访、问卷调查等形式了解员工的培训需求。5.2、组织和实施培训。培训时要提前预订教室，培训前要精心准
14、备教案和讲义，认真备课，至少提前一天发出培训通知，确保培训组织有序，培训效果良好。5.3、组织操作类员工岗位晋级培训与考试。1、按照供中央收发函【2002】032号中央收发培训大纲要求对操作类员工进行岗位晋级培训，2、负责操作类岗位晋级考试试卷的命题，考核辅导工作，并组织晋级考试。5.4、组织操作类新员工上岗培训和考试。1、按照供中央收发函【2002】032号中央收发培训大纲要求组织对操作类新员工进行上岗培训，并组织上岗试卷的命题和考试。2、保证操作类新员工达到岗位技能标准要求。三、三级工程师认证细则三、三级工程师认证细则：单元一单元一 业务稽查与审计推动1.1、敏锐发现业务中已存在或可能存在
15、的问题，组织确定业务稽查或审计目标和范围。1、本条款中的敏锐发现的含义是能从问题的表象看到发生问题的实质原因。2、申请人要提供证据说明是如何组织确定业务稽查或审计目标和范围的。1.2、审核重大业务稽查或审计方案，进行合理的人员分工。1、条款中的重大业务稽查或审计方案的含义是对于需要三人以上协作才能完成的稽查或审计任务而制定的工作方案。2、条款中的合理人员分工是指人员的安排与其本身的知识、技能、素质、职位相符合，保证工作顺利、高效开展。1.3、对稽查或审计过程进行监控，在必要时提供指导与支持。1、对稽查或审计过程进行监控的含义是对稽查和审计方案的执行情况按进度进行执行情况检查。2、条款中的在必要
16、时是指出现稽查或审计人员无法解决的问题的时候、或者稽查或审计偏离计划目标的时候、或者发现重大问题的时候。1.4、审核重大业务稽查或审计工作报告，跟踪落实问题的解决。1、条款中的重大业务稽查或审计工作报告是指对于重大业务稽查和审计工作形成的结论性的报告。2、条款中跟踪落实问题的解决是指对出现的问题申请人要全程跟踪，并在职权范围内积极处理，超出自己职权范围的上报主管，直至问题关闭为止。单元二单元二 业务流程建设 2.1、适时组织对部门业务流程的运作情况评估分析，针对流程中存在的问题及时向相关部门申报，以期进行合理优化。1、本条款中的适时是指业务发生变革、业务运行发生问题或者新业务流程运作一至两个月的时候。2、本条款提及的及时向相关部门申报中的及时和相关部门的含义是：及时指在三天之内；相关部门指上级部门、业务主管部门、业务关联部门。2.2、重视物流领域例外事件的总结，逐步将例外管理例行化、流程化。本条款中所提及的例外事件是指现有流程制度没有规定如何处理的问题。2.3、积极跟踪推动业务流程优化的进程，促成流程的优化目标和措施的落实。申请人
